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物资管理系统操作手册(总89页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--鹿洼项目物资管理系统简明操作手册创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_001当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：文档控制修改记录：日期作者版本备注2010-12-10刘好利此文档为初始版本文档。
审核记录：日期审核职务备注版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。
（版权所有 UFIDA ©）目录1.文档说明................................................................................................................... 错误!未定义书签。
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2.材料管理（设备管理）.......................................................................................... 错误!未定义书签。
.物管科计划操作..................................................................................................... 错误!未定义书签。
物资仓库安全操作规程范本一、入库操作规程1. 入库审批：所有物资入库必须经过严格审批程序，包括物资申请、申请审批、采购、验收等环节。
2. 物资需验收合格后方可入库：入库前必须对物资进行验收，确保品质合格、数量准确。
3. 入库登记：入库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、数量等信息，确保记录准确无误。
4. 入库定位：入库后，应按照物资分类、特性进行合理定位，确保易查、易取。
二、出库操作规程1. 出库审批：所有物资出库必须经过严格审批程序，包括物资领用申请、审批、发放等环节。
2. 出库操作：出库时，应按照审批程序进行发放，确保物资发放给正确的领用人员。
3. 出库登记：出库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、领用人等信息，确保记录准确无误。
4. 出库核对：出库后，应进行核对，确保出库物资与登记信息一致。
三、库存盘点规程1. 定期盘点：定期对物资进行盘点，确保库存准确无误。
2. 盘点记录完整：盘点时应对库存进行记录，并与实际库存匹对，确保记录准确无误。
3. 盘点差异分析：如发现盘点差异，应及时进行分析并采取相应措施，确保问题得到解决。
四、库存管理规程1. 物资分类管理：按照品种、规格、特性等进行物资分类管理，确保库存有序、易管理。
2. 定期检查：定期对库存进行检查，确保库存无过期、损坏等问题。
3. 加强防火防爆措施：对易燃、易爆物品要进行专门储存，并加强防火、防爆措施。
4. 定期维护设备：定期对仓库设备进行维护保养，确保设备正常运行。
五、保密管理规程1. 严格保密制度：对仓库内部的物资信息、申请资料等必须严格保密，未经许可不得泄露。
2. 物资领用审批：对物资领用必须进行严格审批，确保物资仅限于需要的人员使用。
3. 信息保护措施：建立完善的信息保护措施，包括网络安全、防止信息泄露等方面。
4. 安全培训：对仓库人员进行安全培训，提高他们的保密意识和防范能力。
六、灭火与紧急逃生规程1. 灾害预防：定期进行灾害预防措施的培训，提高灭火、救援等应急能力。
物资管理软件操作手册1. 软件介绍1.1 系统概述物资管理软件是一款用于帮助企业或组织进行物资采购、入库、出库和盘点等相关工作的专业化应用系统。
本文档将详细介绍该软件的功能模块及其使用方法。
2. 安装与配置2.1 硬件要求在安装前，请确保计算机硬件满足以下最低要求： - 处理器：Intel Core i5 或更高版本；- 内存：8GB RAM 或以上；- 存储空间：至少100GB 可用磁盘空间。
2.2 软件与安装步骤: [请插入具体]安装步骤:a) 打开文件并运行安装程序;b) 按照提示完成基本设置，如选择目标路径和创建快捷方式等;c) 单击“下一步”按钮直到完成整个过程，并单击“关闭”。
3.登录与用户权限控制3.１登录界面说明用户需要在此处输入用户名和密码以访问系统。
如果您还没有账户，请联系管理员获取注册信息。
３－２用户权限级别此系统支持多种不同的用户权限级别，包括管理员、普通用户和只读访问等。
不同的权限将决定您在系统中可以执行哪些操作。
4. 主要功能模块4.1 物资采购管理在该模块下，用户可以进行物资需求申请、供应商选择与评估以及合同签署等一系列相关工作。
4.2 入库管理用户可通过此模块对已到货或生产完成的物品进行入库登记，并相应单据和报表。
4.３出库管理此功能允许用户根据需要从仓储区域发出所需数量的物料，并记录有关信息以便后续跟踪使用情况。
5.盘点与调整盘点是指周期性地检查实际存放于某个位置上各种资源（如原材料）是否符合账面数据并做必要处理。
本软件提供了全面而灵活的盘点方案来满足企业内部控制体系建设之需要。
6.统计分析系统会自动多样化且易理解直观图形展示,帮助你更好把握公司运营状况.7.常见问题解答这里汇总了一些经常遇到但又比较容易解决的问题，供用户参考。
8.技术支持与联系方式如果您在使用过程中遇到任何问题或需要进一步帮助，请随时联系我们的技术支持团队。
附件：1. 物资管理软件安装包；2. 用户手册（PDF格式）；法律名词及注释：- 版权：指对作品享有独占性利用权和保护权的法定措施。
中国中铁物资管理系统操作说明陕西梦龙科技开发有限公司2010年6月第一章系统简介第一节系统特性1、实用性。
材料管理软件适合当前施工企业项目部材料管理工作的实际业务流程，能够满足客户的合理需求，解决实际问题。
2、易操作性。
施工企业现场工作人员受客观条件限制，计算机的操作水平有限，软件界面直观，操作简单，容易理解和掌握。
3、先进性。
材料管理软件不仅仅是作为进、销、存工具软件，软件融入先进的材料管理思想，可以作为材料管理公司级的材料解决方案。
4、可维护性。
不同企业对于材料管理的业务模式、管理机制、岗位设置等是千差万别的，甚至是在同一企业的不同项目部间都会有所差别，各自有适合本企业的一套管理经验。
材料管理软件可维护性比较强，具有一定的伸缩性，可以根据不同的业务需求，来灵活地配置软件系统的模块、功能。
5、可升级性。
由于用户需求会发生变化，不可避免的带来软件升级的问题，软件预留接口，方便日后升级及软件功能的扩展，满足企业未来发展的需求。
6、数据、资源共享性。
材料管理业务流程本身就是多部门、多岗位、多人员协同工作的过程，大量的数据、资源需要共享。
系统采用 B/S架构，基于Internet/Intranet 的三层分布式计算应用系统正广泛地应用，保证物资管理软件能够更加安全、稳定、快速的实现数据、资源共享。
7、数据安全性在实现信息化管理过程中，数据安全性显得尤为重要。
如果软件的数据安全性得不到保障，一旦遇到突发情况，如断电、操作系统崩溃、电脑病毒等，用户辛辛苦苦建立起的重要数据信息无法得到恢复，那损失将是惨重的。
因此，软件具有较高的数据安全策略，提供数据实时备份与恢复功能，用来保证数据安全。
第二节系统对环境的需求客户端基本配置：操作系统：Windows 2000 及后期操作系统。
浏览器：Internet Explorer 6.0 及高版本IE浏览器，建议使用IE8浏览器。
屏幕分辨率最低为1027×768，建议1280×800。
物资领用操作规程一、前言物资领用是指根据工作需要，向相关人员分发所需物品的行为。
为了规范和统一物资领用流程，提高物资管理的效率和准确性，制定一套物资领用操作规程是非常必要的。
二、适用范围本操作规程适用于公司及各部门的物资领用行为。
涉及到办公用品、工作设备、劳动保护用品、办公家具等物资。
三、物资领用流程1. 领用申请领用人员需按照实际需要，填写物资领用申请单。
申请单中包括领用物品种类、规格、数量、用途、领用日期等信息。
申请单需在领用前至少提前一天提交给物资管理部门，物资管理员对申请进行审核。
2. 审核和批准物资管理员对申请单进行审核和批准。
审核主要包括核对申请物资的合理性和申请人的资格。
批准主要包括确定物资的分发方式和时间。
审核和批准的结果将以书面形式通知申请人。
3. 物资发放根据批准的结果，物资管理员将被批准的物资准备好，并在指定时间和地点进行发放。
物资发放时，物资管理员会在领用人员签收的物资清单上备注领用日期和签字。
4. 物资使用和归还领用人员在使用物资时应注意妥善保管，遵守使用规定和注意事项。
使用过程中发现物资有损坏或者需补充时，应及时向物资管理部门报告，并进行维修或补充。
领用人员在物资使用完毕后，需按照规定的时间和方式归还物资。
5. 物资清点和统计物资管理部门定期对已发放的物资进行清点和统计工作，确认物资的实际使用情况。
对于未使用的物资，物资管理部门需及时调查原因，并进行合理安排。
对于长期未归还物资的情况，物资管理部门将采取相应措施，保证物资的安全和合理利用。
四、物资领用的注意事项1. 领用人员对申请物资的数量和用途要明确，并按需求实际情况填写申请单。
2. 物资领用申请需提前至少一天提交给物资管理部门，以确保物资的及时准备。
3. 领用人员在物资领用前需要核对自己的领用资格，确保符合使用要求。
4. 领用人员在物资使用过程中应妥善保管、正确使用物资，并注意遵守使用规定和注意事项。
5. 若发现物资有损坏或需补充时，需及时向物资管理部门报告，以便进行修理和补充。
第1篇一、目的为确保物资供应工作的正常进行，提高工作效率，降低成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司物资供应部门所有从事物资采购、验收、保管、发放等工作的人员。
三、职责分工1. 物资采购员：负责物资采购计划的编制、采购渠道的选择、供应商的谈判及合同签订等工作。
2. 验收员：负责对采购回来的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
3. 保管员：负责物资的入库、保管、出库等工作。
4. 发放员：负责根据生产需求，及时将物资发放到各生产车间。
四、操作规程1. 物资采购（1）根据生产需求，编制物资采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求等。
（2）选择合适的供应商，进行谈判，签订采购合同。
（3）跟踪物资采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务。
2. 物资验收（1）验收员接到采购回来的物资后，及时进行验收。
（2）验收过程中，严格按照采购合同及物资质量标准进行检验。
（3）对不合格物资，及时通知采购员进行处理。
3. 物资保管（1）保管员负责物资的入库、保管、出库等工作。
（2）物资入库时，做好登记、分类、摆放等工作。
（3）定期对物资进行检查，确保物资质量。
4. 物资发放（1）根据生产需求，编制物资发放计划。
（2）发放员按照计划，将物资发放到各生产车间。
（3）发放过程中，做好记录，确保物资发放准确无误。
五、安全注意事项1. 采购员在采购过程中，要注意与供应商的沟通，确保物资质量。
2. 验收员在验收过程中，要严格按照标准进行检验，确保物资质量。
3. 保管员在保管过程中，要确保物资安全，防止丢失、损坏。
4. 发放员在发放过程中，要确保物资发放准确无误，避免误发。
六、监督与考核1. 物资供应部门负责人负责对物资供应工作的监督与考核。
2. 定期对物资供应工作进行总结，对存在的问题进行整改。
3. 对表现优秀的员工给予表彰和奖励，对工作不力的员工进行批评教育。
本规程自发布之日起实施，如遇国家政策、法规变化或实际情况发生变化，应及时修订。
第1篇一、总则为规范地铁物资部门的管理工作，提高物资管理水平，确保地铁运营的安全、高效、经济，特制定本操作规程。
二、职责分工1. 物资部门负责人：全面负责物资部门的各项工作，确保物资管理的合规、高效。
2. 物资采购员：负责物资的采购、验收、入库、出库等工作。
3. 物资保管员：负责物资的储存、保养、盘点等工作。
4. 物资统计员：负责物资的统计、分析、报告等工作。
三、操作流程1. 采购管理（1）根据部门需求，编制物资采购计划，经审批后进行采购。
（2）选择合格的供应商，签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期等条款。
（3）对采购物资进行验收，确保符合质量要求。
（4）办理入库手续，建立物资台账。
2. 入库管理（1）物资到达仓库后，由保管员进行验收，核对物资数量、质量、规格等信息。
（2）对验收合格的物资进行入库，按照物资类别、规格、型号等进行分类存放。
（3）建立物资台账，详细记录物资入库时间、数量、规格等信息。
3. 出库管理（1）根据领用申请，由采购员审核并办理出库手续。
（2）出库时，核对领用申请与实际领用物资，确保一致。
（3）出库物资应按照领用申请进行包装，确保安全运输。
4. 保管管理（1）物资保管员负责物资的储存、保养，确保物资质量。
（2）根据物资特性，采取适当的储存方式，如通风、防潮、防尘、防腐蚀等。
（3）定期检查物资储存环境，确保储存条件符合要求。
5. 盘点管理（1）每月对库存物资进行盘点，核对实际库存与账面库存。
（2）对盘点结果进行分析，找出差异原因，及时处理。
（3）每年进行一次全面盘点，确保物资管理工作的准确性。
6. 统计管理（1）物资统计员负责物资的统计、分析、报告等工作。
（2）定期对物资采购、入库、出库、库存等情况进行统计分析。
（3）根据分析结果，提出改进措施，提高物资管理水平。
四、安全与环保1. 物资部门应严格遵守国家有关安全生产、环境保护的法律法规。
2. 对易燃、易爆、有毒等危险物品，严格按照规定进行运输、储存、保管和收发。
第1篇一、目的为确保仓库物资的安全、高效进出，维护仓库秩序，提高物资管理效率，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有仓库的物资进出库操作。
三、职责1. 仓库管理员：负责物资的接收、存放、出库等工作。
2. 质量检验员：负责对进库物资进行质量检验。
3. 采购部门：负责物资采购及采购合同的管理。
4. 使用部门：负责物资的领用及退库。
四、操作流程（一）进库操作1. 物资验收：仓库管理员接到采购部门通知后，应及时到现场进行物资验收。
验收内容包括物资名称、规格、数量、质量等，确认无误后，在入库单上签字。
2. 质量检验：质量检验员对进库物资进行质量检验，确认质量合格后，在入库单上签字。
3. 物资入库：仓库管理员将检验合格的物资按分类、规格、批次等进行摆放，确保库内物资整齐有序。
4. 登记入库：仓库管理员将入库物资信息录入仓库管理系统，确保库存数据的准确性。
（二）出库操作1. 领用申请：使用部门根据生产需求，填写领用申请单，注明所需物资名称、规格、数量等。
2. 验证申请：仓库管理员核对领用申请单与仓库管理系统中的库存信息，确认无误后，在申请单上签字。
3. 物资出库：仓库管理员按照申请单要求，将所需物资打包，并在出库单上填写出库物资信息。
4. 质量检验：如出库物资需进行质量检验，由质量检验员进行检验，确认合格后在出库单上签字。
5. 登记出库：仓库管理员将出库物资信息录入仓库管理系统，确保库存数据的准确性。
五、注意事项1. 仓库管理员在进出库过程中，应严格按照操作规程执行，确保物资安全。
2. 物资验收时，要仔细核对物资名称、规格、数量、质量等，确保无误。
3. 库存物资应分类摆放，保持库内整洁有序。
4. 出入库单据要规范填写，确保信息准确无误。
5. 仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
六、附则本规程自发布之日起执行，如遇特殊情况，可由相关部门进行解释和调整。
第2篇一、目的为确保仓库物资的合理流动，提高仓储管理效率，保障物资安全，特制定本操作规程。
物资仓库安全操作规程第一章总则第一条为了确保物资仓库的安全运营，保护仓库内的物资安全，减少损失，维护正常的工作秩序，制定本安全操作规程。
第二条本规程适用于所有物资仓库的工作人员，包括仓库管理员、保管员、取货员等相关人员。
第三条仓库内的所有人员需遵守本规程，严格执行各项安全操作措施，确保仓库安全。
第四条仓库管理员应负责对本规程进行解释和宣传，相关人员应参加仓库安全操作培训并签署安全承诺书。
第五条任何违反本规程的行为都将受到严肃处理，包括纪律处分、民事赔偿、刑事追究等。
第二章仓库出入口管理第六条仓库的出入口应设有门卫，由专人负责管理。
只有经过门卫许可的人员可以进入仓库。
第七条出入仓库的人员必须佩戴有效的工作证或身份证，工作证须经过仓库管理员签名确认。
第八条进入仓库的人员需通过身份验证，包括刷卡、指纹识别等方式。
第九条进入仓库的车辆需提供有效的进货凭证，经过仓库管理员审核后方可进入。
第十条不得携带易燃、易爆、有毒、有害等危险物品进入仓库。
第十一条禁止将仓库内的物资携出，未经许可不得将仓库内的物资带离仓库。
第十二条出仓库时，必须进行物资清点，并填写出库单，经仓库管理员确认后方可带出物资。
第三章仓库物资管理第十三条仓库内的物资应进行分类、整理、标识，确保物资的安全、有序、易查找。
第十四条所有物资必须按照相应规范进行堆放，确保不会发生垮塌、滑落等危险情况。
第十五条货架、货架托盘、货柜等储存设备必须符合安全要求，不得有松动、损坏等现象。
第十六条不得在堆放物资的通道上放置障碍物，确保通道畅通，方便出入。
第十七条物资的存放地点必须明确标识，避免错放、遗漏等情况。
第十八条物资的存放位置必须定期检查，确保不受潮、物资仓库安全操作规程（二）第一章总则第一条为保障物资仓库的安全经营，确保物资的安全储存和有效管理，制定本规程。
第二条本规程适用于物资仓库的运营和管理工作。
第三条物资仓库是指专门用于储存和管理各种物资的场所。
第二章仓库安全责任第四条仓库经营者是物资仓库的责任主体，应对仓库安全承担主要责任。
创建主数据mm01 必填项：物料号（正式运行后自动分配），行业领域、物料类型 输入后回车 出现选择视图 选择基本数据 1 基本数据 2 采购 会计 1 会计 2 成本 1 成本 2
点击保存为缺省值，下次选择和本次一样。 回车后出现以下窗口
点击，出现以下窗口，也可直接输入工厂代码
选择工厂 评估类型不填 回车 进入以下界面 基本数据 1 必填项：物料描述信息、基本计量单位、物料组 回车后进入基本数据 2
在这里输入名称、规格等描述信息 必填项：无 回车后进入采购 必填项：采购组（将来采购申请可带出），必须勾选自动采购单
回车后进入会计 1 必填项：评估级别、价格确定 2 单/多级，填完后回车，在价格控制中选V
回车后进入会计 2
改为2 改为V 必填项：无 回车后进入成本 1
必填项：利润中心 回车后进入成本 2
必填项：无 回车后提示
选是保存后提示在屏幕左下出现如下提示 如果物料号已存在，但本工厂没有维护过，也用mm01扩充，而不是mm02修改。 mm02：修改物料主数据 创建供应商 xk01 必填项 供应商代码、公司代码、采购组织、帐户组 回车后进入创建 供应商：地址 必填项：名称、国家 回车后进入创建 供应商：控制 必填项 权限组、增值税登记号 回车后进入创建 供应商：支付交易
必填项 无 回车后进入创建 供应商 联系人 必填项 无 回车后进入创建 供应商 会计信息：会计
必填项 统驭科目 回车后进入创建 供应商 支付交易：会计
必填项 付款条件 回车后进入创建 供应商 信函：会计 必填项 无 回车后进入创建 供应商：采购数据 必填项 订单货币、方案组，供应商 必须勾选 控制数据下必选项 基于收货的发票验证、自动建立采购订单 回车后进入创建 供应商 合伙人功能
必填项 无 回车后出现
选是保存后提示在屏幕左下出现如下提示 创建价格信息记录 me11 必填项：供应商代码、物料代码、采购组织，工厂选填 回车后进入创建信息记录：一般数据
选填 必填项 无 回车后进入创建信息记录：采购组织数据1 必填项 计划交货时间、采购组、标准数量、税代码、净价（实际是含税价） 回车后进入创建信息记录：采购组织数据2
必填项 无 回车后进入创建信息记录：文本总览
必填 必填 必填项 无 回车后出现
选是保存后提示在屏幕左下出现如下提示 创建采购申请 ME51N 选择ZR06 物资采购申请（手工）-表头审批 中间行项目 必填项：物料号、工厂、申请数量、采购组 回车后项目细节打开，提示输入评估价格 未来重要项：交货时间（默认为当天）、期望供应商（默认为空）、交货地址（默认本厂） 注意事项：输入物料号、工厂、申请数量后按回车，如果此物料维护过采购组则采购组自动带出，输入一或两项按回车，采购组不带出，需重填。 项目细节窗口1、物料数据
在物料维护时维护过则自动带出
如果有多个行项目通过这进行选择 项目细节窗口2、数量/日期
项目细节窗口3、评估，见上面输入评估价格图 项目细节窗口4、供应源
选填 项目细节窗口5、状态 点击检查按钮，如无问题在左下角出现 同时在项目抬头上出现批准策略
点击上方按钮，存盘，在左下角出现采购申请号被创建，记录此号码，后面多次要用。采购申请录入完成。 采购申请审批 集中审批 ME55
审批代码：一级01、二级02，审批组不动 清单范围：ALV
点击按钮可设置将来的默认值，其它界面中也有此按钮，后面单独讲用法。
点击按钮后进入审批界面
根据审批人不同选择不同编号 审批采购申请组编号，不必动 改为ALV 需审批工厂代码 点击进行审批，审批后变为
分配 ME56
点击此按钮进行审批 根据情况填入内容进行筛选 点击按钮后进入以下界面 在需要分配的项目前打钩，然后点击，如果有多个供应商能供货，且前面在采购信息记录里维护过，则出现以下窗口
选择后出现以下窗口
点击打钩 采购申请编码
双击选择的供应商 检查无误后点击按钮，在左下角显示 自动生成采购订单 ME59N 和前面的筛选界面一样，根据需要填入内容，勾选测试运行，然后点击按钮进行测试，进入下面界面
如无问题按返回刚才界面，把测试运行的钩去掉，再点击按钮，出现带采购订单号的界面。
勾选 双击采购订单号进入下面界面对价格进行修改 每一个供应商有一个采购订单号，记录好此号码，后面需要用到。双击此号码可进入下面的采购订单界面。 点击，进入修改界面，可对价格等数据进行修改，点击检查按钮，如无问题按按钮进行保存，点击返回刚才界面。 采购订单单独审批 ME29N 点此进行审批 点击出现下面窗口，审批其它订单
采购订单集中审批ME28
与采购申请审批类似，输入必要条件后进入下面界面
输入其它采购订单号码
必须选ALV 点击进行审批，如需要看更详细信息双击采购订单号进入采购订单详细显示界面。如需调整现在显示格式点击，然后进行修改。 ME29N和ME28都是审批，建议以后物资采购都使用ME28进行审批。 修改采购订单ME2L 适用条件：没审批之前，需修改采购订单较多的情况。 界面与其它筛选类似，选择清单范围为ALV，选择工厂或其它控制范围项，如物料清单等，也可只选择一项，点击运行。
选择要修改的采购订单，双击，进入显示采购订单界面，点击修改对采购订单进行修改。 收货 MIGO_GR 移动类型101 输入采购订单号 库房编号，必填 在此标签下修改收货数量
如果将下面的明细折叠，则此框内可以打钩。如有多行建议在此打钩进行项目确定
没问题后点击打钩，但只是对本行进行确定，多行按上面说明进行 选择A01收货、选择R01，输入采购订单号 输入库存地点和收货数量，勾选项目确定
点击，无错误点击过账，产生物料凭证，在左下角显示 退货 MIGO_GR，移动类型122 界面和收货一样 先选择A02 返回交货，然后选择R02 物料凭证 输入物料凭证号(采购订单生成的凭证号) 可在行项目或详细数据中数量栏目中输入退货数量 点开详细数据，在何处栏目中选择移动原因
可在行项目表头OK中点击或在详细数据下面勾选项目确定 点击检查 检查无误后点击过账
让步接收 MIGO_GR退货处理，输入采购订单号，全退。 ME29N撤销审批，采购员修改采购价格，重新审批。 MIGO_GR收货 采购订单冲销 MIGO_GR 选择A03取消，R01物料凭证，移动类型102， 退货 不对应物料凭证，先做采购订单，在行项目里退回项目打钩，创建退货采购订单，然后对应采购订单收货，移动类型161
生产发料 MIGO_GI 采购订单收货和产成品收货
向供应商退货或生产多领料退料 前面物料凭证做错，冲销物料凭证 选择A07发货，R08生产订单，输入生产订单号，移动类型261
勾选 也可在此勾选，对应上面灰色的勾选框 输入库存地点 点击，如无问题则在左下角显示，点击，左下角显示。 领料 和领料的区别：BOM清单中有的是生产发料，BOM清单里没有的是领料。领料时先由生产创建预留。 一、由生产部门创建预留MB21
移动类型：201，输入工厂编号，回车 移动类型选201 选择成本中心 点击成本中心旁后显示 点击进入选择界面，选择成本中心号 输入物料编码和数量，库位可不填，点击，左下角出现 二、物资领用出库MIGO_GI 选择A07发货，R09预留，输入预留号，移动类型201
按不同条件进行查找 勾选项目确定
输入预留号 输入库存地点，如在创建预留时输入则直接带出 输入预留号，选择库存地点，勾选项目确定，保存 完成物资出库。 多领退料：同向供应商操作，MIGO_GR，选择返回交货，然后输入物料凭证号，根据物料凭证号不同产生不同的移动类型，生产发料退料是262，领料退料是202。
工厂到工厂间的转储：两步法 1.先移出，移动类型303 必填项：A09出库，R10其它，输入物料号、转出工厂和库存地点，输入接收工厂和实际要转移过账的物料数量 点击输入下一物料，输入后点击进行检查，无误后点击，左下角显示物料凭证号 输入转出的工厂及存储位置
注意移动类型是303 选择A09出库，（工厂间的二步法）
输入接收工厂 输入数量
输入要转出的物料号，注意此物料接收方必须维护过 2移入，移动类型：305；必填项：A09出库，R10其它，输入物料号、转出工厂和库存地点，输入接收工厂和实际要转移过账的物料数量
