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管理者代表管理评审工作汇报公司领导：自公司进行质量体系认证以来，我做了以下工作。
1、领导组织质量管理体系的日常工作，实施和保持管理体系并有效运行。
2、领导各部门按照质量管理体系程序要求进行工作，并监督检查各部门质量管理工作。
3、协助总经理策划了公司质量方针和质量目标并要求各部门落实分解的质量目标。
4、组织了一次内部质量体系审核，发现了3项一般不合格，都进行了原因分析，提出了有效的改进措施，并要求内审组跟踪验证合格情况。
5、对所有合同和顾客的要求进行识别，确定并评审了所有合同，保证顾客的要求得到满足。
6、对供方进行了评审，并依据供方的产品质量和服务质量，对供方的业绩分进行了评审。
7、提出了培训和基础设施管理的要求，保证资源的基本满足。
8、提出了改进建议，并收集了员工的意见，协调各部门质量管理工作，并对外对内进行有关的质量体系工作的联络。
9、但在文件管理方面还不足，内审发现不合格主要表现在公司员工对质量管理体系文件理解不够，缺少经验，用文件来指导工作的习惯还没有形成，加强对文件记录工作。
通过以上各方面的工作，完成了成品一次交验合格率100%，顾客满意率95%的质量目标（实际100%）。
管理者代表：2008年1月8日技术科管理评审工作汇报公司领导：自公司进行质量体系运行以来，我部门做了以下工作。
1、及时安排组织生产施工，保证施工工期。
保证成品一次交验合格率100%，合同履约率100%。
2、对公司生产过程实施了控制，定期检查并评价。
3、对过程产品质量状况和不合格品情况进行了统计分析。
4、对生产设施和工作环境实施了控制。
对公司所有设备进行编号和整理，和有关设备的维护保养制度，保证了设备完好的正常运行，要求生产员工正常使用和维护设备。
5、质量管理持续改进方面提出了改进建议，对本部门出现的不合格都进行了及时处理，保证产品的质量。
6、对现场工作环境进行控制和管理，但现场物品的标识和堆放作得不好，我们会加强这方面的改进。
第 1 页 共 3 页 外审员的注册条件 外审员的注册条件 国家CCAA注册ISO9001外审员的注册条件： 1、所有申请ISO9001：2008外审员注册的学员，必须参加全国统考并获得ISO9001：2008外审员资格证书 2、教育经历：申请人应具有大专〔含〕以上高等教育学历〔国家承认的学历包涵：函数、自考、夜大、一般高等教育等〕。 3、工作经历：申请人应具有至少4年技术或〔管理〕岗位的工作经历。 注：业务操作人员〔如：销售人员、医疗〔护理〕人员、〔财务〕出纳、设备操作人员、服务行业从事具体服务的人员等〕其经历不能作为审核员注册时可接受的工作经历。 4、质量管理工作经历：申请人在全部工作经历中应具有至少2年与质量管理相关的工作经历〔适宜的质量管理工作经历包括QMS的实施、运作、咨询、审核和科研教学等经历〕。 5、审核经历：必须要有20天的审核经历〔含实习、见证、现场审核〕，其中含有10人天现场审核； 报读国家CCAA注册的学员常见的问题： 学员是可以报读ISO9001外审员培训的，也可以参加全国统 第 2 页 共 3 页
一考试，只是注册的时间会推后。〔要申请审核员注册的学员要注意：从拿到国家颁发的审核员资格证书后3年内要申请注册，如果过了3年就不能再办理注册〕 审核员级别审核经历要求 1.核员级别申请人应作为实习审核员参加了至少4次完整的QMS审核，具有至少20天的审核经历，其中有至少10天的现场审核经历。这些审核经历应在申请前3年内获得。审核过程的所有阶段〔见 GB/T19011-2003中的规定〕应在一次完整审核，或在终包括所有管理体系标准条款的多次部分审核中被见证。见证可以在一次或多次审核中由一名或多名见证人实施。 2.证人应是CCAA QMS高级审核员或那些经CCAA确认具有同等能力的人员。 3.证人应完成CCAA-IATCA审核表现报告，以证实申请人具有令人满意的表现。报告由申请人负责提交CCAA。 4.见证的审核应覆盖整个管理体系以及审核过程的所有阶段，并足以使见证人判定申请人具有： a)审核GB/T 19001-2000标准或等同的QMS替代标准的所有方面的能力； b)实施完整QMS审核的能力； 5.核员级别申请人审核表现报告至少应对申请人在以下方面的表现进行评价：a) 审核标准〔GB/T19001或其替代标准〕的知 第 3 页 共 3 页
质量管理体系审核员评价准则第一章1.1 引言1.1.1本准则由中国认证人员与培训机构国家认可委员会（CNAT-IATCA）依据IATCA《质量管理体系审核员评价准则》[PL-03-020(R2)]制定，目的是规范CNAT-IATCA质量管理体系（QMS）审核员的注册活动。
本准则完全覆盖IATCA准则，是CNAT参加IATCA-QMS审核员注册多边互认协议（MLA）的基础和依据。
1.1.2 制定本准则时已考虑了国际和国内的审核员注册实践活动、GB/T19011-2003和GB/T 19001-2000标准。
1.1.3 本准则分为2章：a) 第一章引言、审核员级别、定义。
b) 第二章书面评价、查验过程、查验分包、评价人员、面试过程、可接受的QMS标准。
1.2 CNAT QMS审核员的级别1.2.1 本准则适用于对以下两个审核员级别的注册申请人和再注册申请人的评价以及实习审核员资格的评价：· CNAT QMS实习审核员资格· CNAT-IATCA QMS审核员级别· CNAT-IATCA QMS高级审核员级别1.2.2审核员级别授予已满足CNAT-IATCA QMS审核员注册准则要求，能作为审核组成员进行全部完整的QMS审核的所有部分的申请人。
1.2.3高级审核员级别授予已满足CNAT-IATCA QMS审核员注册准则关于QMS审核员的要求，并且表明其具有所要求的知识和技能，能有效地策划和管理审核并领导审核组的申请人。
1.2.4 CNAT QMS实习审核员CNAT QMS实习审核员是满足审核员教育经历、审核员培训、工作经历和质量经历的要求，有资格在级别审核员的指导下参与QMS审核活动，但不能独立实施审核的人员。
注：CNAT QMS实习审核员不是IATCA注册级别。
1.3 定义1.3.1除下列定义外，GB/T 19000-2000标准中的术语和定义适用于本准则。
本准则中还使用下列定义：a)验证审核员（见证人）：具有CNAT QMS高级审核员级别或经CNAT确认具有同等能力，对审核员、高级审核员申请人的审核活动进行见证并完成审核表现报告的人员。
QMS审核过程中出现的问题点
1、内部审核与管理评审工作中审核员没有得到内部审核员资格证明。
2、检验指导书中加接触电阻电阻值。
3、绝缘电阻国标要求为600V/min,检验指导书上写500V/1S，可按720V/S要求。
4、操作耐压时要求3000V/1S实际操作电压未达到。
5、培训记录结果无考核。
6、外来文件要把VDE和UL等认证的文件收集到里面。
7、双金属片压片、测片、热处理等名称要统一，不能又叫碟片又叫双金片。
8、对双金属片厂家提供的来料检验报告要确认，特别是材质。
9、抽样检验标准看国标，尽量订I次抽样水平。
10、来料检验报表格式固定，按类别打印检验项目，填写实测值。
11、客户满意度要量化。
12、各工序及岗位要有岗位任职要求，做三阶文件。
13、质量目标的统计要有报表支持。
14、来料检验指导书与来料检验作业指导书的名称要统一。
15、建立顾客财产登记表，防止出错及引起不必要的争执。
16、压力储气容器要报年检，质量监督管理局要出报告。
17、消防器材有的已经过期，要检修或重新购买。
按15㎡/个配备，要挂起
来。
18、要对全体员工进行消防演习的培训。
19、质量手册要重新修改。
20、电镀件检验报表要重新做，规范。
21、成品检验报表抽检书与抽样标准要求不一致，生产批号未写。
22、生产作业指导书与实际操作不符。
见证评审报告范例资讯时代日新月异，评审,见证,报告相关内容及其相关写作格式也越来越被关注，以下是我整理的见证评审报告范例，欢迎阅读，如对您有所关心您可保藏必用。
篇1:见证评审报告范例CNAS－PD13/20-A/1编号：见证评审报告受评审方：地址：(注册):（其他）通讯方式电话：传真：EMAIL:评审方：中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组长：日期：*年*月*日批准：日期：*年*月*日本报告发放范围：(1)受评审的认证机构(2)CNAS秘书处一、评审基本状况评审类型o初评o复评（第次）o监督o增加关键场所o扩大认可领域o扩大业务领域o扩大业务范围o其他:评评审领域o管理体系(oQMSoEMSoOHSMSoFSMSo其他)o产品(o一般产品o有机产品oGAPoISMSo其他)o人员(o审核员o检查员o其他)oSPCAo其他见证目的见证评审依据□□□□见证评审时间：*年*月*日至*年*月*日，共===天评审组成员：评审员：(包括认证领域和业务范围代码)技术专家：(包括认证领域和业务范围代码)见证的业务范围代码（认证方案）及其相关产品/服务的描述：见证的基本信息：审核类别：□初次□监督□复评□其他审核时间：*年*月*日至*年*月*日，共===天审核组成员：审核人日数：审核依据的认证制度和标准或规范性文件：受审核的组织名称：受审核的组织地址：受审核的组织及其产品或服务、活动的范围：组织在认证范围内与体系有关的员工数：二、见证评审综述1.审核方案以及审核组的组成、审核人日数的符合性评审发觉：2.审核预备状况评审发觉：3.审核实施及审核组的力量要求评审发觉首次会议的实施：审核目的和范围审核依据和要求审核方案沟通方式资源供应和伴随征求受审核方的看法会议的时间掌握其它每个审核员的力量(包括技术力量):客观性在每个审核对象停留的时间提问题的方式、您正在扫瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版权归原、原出处全部。
CNAS－PD13/30-A/1
编号：
文件系统符合性检查单(QMS)
（认证机构自我评价报告）
受评审方：
地址：(注册) :（其他）
通讯方式电话：
传真：
EMAIL:
评审方：中国合格评定国家认可委员会（CNAS）
评审组长：日期：年月日
本检查单依据CNAS-CC11/12，即ISO/IEC 导则 62和IAF对ISO/IEC导则62的指南，编制
文件系统符合性检查单(QMS)
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2.1.5.3 认证机构是否具有程序，以:
a) 批准、保持、撤销和（适用时）暂停认证；
b) 扩大或缩小认证的范围；
c ） 当出现严重影响组织的活动和运作的变更（如所有权、人员、
设备变动）时，或者对投诉或其它信息的分析表明获证组织不再满足认证机构的要求时，要对其进行复评。
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是否制定了程序，以阐明：
1、如何进行审核准备，包括：
a)对申请进行评审以确保对申请方的各项认证要求，要清楚
地予以确定、形成文件和得到理解；
b)解决认证机构与申请人之间在理解上的差异；
c) 对于申请人申请的认证范围、运作场所及一些特殊要求（如
申请人使用的语言等），认证机构有能力实施认证。
2、如何制定和评审审核计划（包括人日数的规定）；
3、如何任命审核组，并提前就此信息与受审核方沟通。
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前言中国认证认可协会(CCAA)是国家认证认可监督管理委员会唯一授权的依法从事认证人员认证(注册)的机构，开展管理体系审核员、认证咨询师、产品认证检查员和认证培训教师等的认证(注册)工作。
CCAA 是国际人员认证协会(IPC)的全权成员，加入了IPC-QMS/EMS 审核员培训与注册国际互认协议，人员注册结果在世界范围内得到普遍承认。
本准则由 CCAA 依据《中华人民共和国认证认可条例》、国家质量监督检验检疫总局《认证及认证培训、咨询人员管理办法》（质检总局令第61 号）制定，遵循了IPC《QMS 和EMS审核员认证制度开发规范第四版》(BD-05-007)、GB/T 27024-2004《合格评定人员认证机构通用要求》和GB/T 19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》，是建立质量管理体系(GB/T19001)审核员国家注册制度的基础性文件。
CCAA 遵照GB/T 27024-2004 实施本准则建立的质量管理体系(QMS)审核员注册制度，并通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)依据GB/T27024-2004 实施的认可。
CCAA-QMS 审核员注册仅表明注册人员具备了从事QMS 审核的个人素质和相应知识与能力，而不对注册人员的专业技术范围和能力加以识别和确认。
尽管CCAA已尽力保证评价考核过程和注册制度的科学性、有效性和完整性，但如果某一注册人员提供的审核或其它服务未能满足客户或聘用机构的所有要求，CCAA 对此不承担责任。
1.1 引言1.1.1 本准则由中国认证认可协会（CCAA）遵循国际人员认证协会(IPC)《QMS 和EMS 审核员认证制度开发规范第四版》(BD-05-007)的要求制定，以建立质量管理体系(QMS)审核员国家注册/认证制度，目的是确认QMS 审核员具备相应的个人素质、知识和能力，保证QMS 认证工作的质量。
1.1.2 本准则采用了GB/T27024-2004《合格评定人员认证机构通用要求》规定的以能力为基础的人员评价考核方法，引用了GB/T 19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》关于审核员能力的概念和水平提示，规定了CCAA-QMS 审核员的注册要求和评价过程。
Q346.年底审核员在质量检验中心审核时,了解到丙烯从前年初投产以来不符合GB/T19001-2016标准8.6“组织应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已得到满足。
”Q347.2月2日审核员在石化公司的采购部审核时,从采购计划中抽查从X化工有限公司采购的A原料,不符合GB/T19001-2016标准8.7.1“组织应通过下列一种或几种途径处置不合格输出:d)获得让步接收的授权Q348.审核员在采购部审核时,了解到近期连续从A化工厂采购了大批生产油品用的D添加剂。
不符合GB/T19001-2016标准8.4.1“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。
Q349审核员2015年3月2日在设备部审核时,发现公司的Q/SH0234《设备润滑管理制度》不符合GB/T19001-2016标准7.1.3“组织应确定、提供并维护所需的基础设施,以运行过程并获得合格产品和服务Q350.某水泥生产企业每半年发放一次调查问卷,了解顾客满意程度,调查内容包括水泥产品一不符合GB/T19001-2016标准9.1.2“组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。
组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。
”一不符合事实:查阅企业的顾客满意度调查问卷,发现2014年下半年顾客满意率为9%,2015年上半年为95%,2015年下半年为89%,近期调查30%的顾客在“顾客建议”栏指出水泥袋有破损情况发生,但评价结论为顾客满意。
Q351.在某食盐生产厂仓库检查时,审核员抽查包装膜仓库时发现包装膜直接存放尘土的水一不符合GB/T19001-2016标准“8.5.4组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护,以确保符合要求。
”一不符合事实:食盐生产厂包装膜仓库时审核时发现包装膜直接存放尘土的水泥地面上,且墙壁有漏雨痕迹,并存放有非食品用的备件等。
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CCAA QMS审核员申请人审核表现报告
见证评价人姓名 见证评价人编号
见证评价人执业机构
见证评价人在审核组中的作用 □ 组长 □ 组员 □其他
被见证人姓名 注册证书号
见证评价人个人声明
本人已识别并确保与被见证人 无任何直接的利益冲突，且在最近的2年内未参与过对其的
审核员培训，理解CCAA见证评价人员管理规则中“见证评价人员职责与要求”，承诺只对实际见证到的申请
人的个人素质和能力进行评价，保证能提供公正的审核表现报告，并对报告中所陈述的内容负责。
见证评价人签名 年 月 日
受审核方名称
联系人/职务 联系电话
现场审核日期
审核依据标准 □GB/T19001-ISO9001:2000 □替代标准：
审核类别 □完整体系审核 □部分体系审核
审核类型
□
第三方审核经历
□第二方审核经历，应从CCAA承认的二方审核机构获得
□认可、评审、评价经历，应从CCAA承认的认可、评审、评价活动中获得
申请人在审核中
被见证的条款及
结果
被见证条款： （GB/T19001-ISO9001:2000） □4.1 □4.2.1 □4.2.2 □4.2.3 □4.2.4 □5.1 □5.2 □5.3 □5.4.1 □5.4.2 □5.5.1 □5.5.2 □5.5.3 □5.6 □6.1 □6.2 □6.3 □6.4 □7.1 □7.2 □7.3 □7.4 □7.5.1 □7.5.2 □7.5.3 □7.5.4 □7.5.5 □7.6 □8.1 □8.2.1 □8.2.2 □8.2.3 □8.2.4 □8.3 □8.4 □8.5.1 □8.5.2 □8.5.3 见证结果为不满意的条款是：
并作说明：
申请人在审核中
被见证过程及
结果
被见证的过程：
（GB/T19011-2003）
□6.4 现场审核活动的准备
□6.5 现场审核活动的实施
见证结果为不满意的过程是：
并作说明：
CCAA-R321-1 第2页 共4页
以下能力要素依据GB/T19011和CCAA-108《质量管理体系审核员注册准则(第2版）》对审核员个人素质和技
能要求编制。Y表示申请人具备能力，N表示申请人不具备能力，NA表示未观察到或不适用。
能力 要素 评价内容 Y/N /NA 选择Y时，可简要说明证据；
选择N时，应详细说明不具备能力的典型事例
或证据。
审
核
员
技
能
（
注
册
准
则
2.5.1
条
款
）
审核原则、程序和 技术 是否准确把握审核原则？
能否严格遵循审核程序？
正确运用审核技术的能力是否具备？
审核策划及实施 能否充分理解审核计划？
依据审核计划对自己分工的审核活动是否进行了认真策划和准备？
能否按照审核计划的日程安排高效、有效
地进行审核？
关注重要问题 对质量管理体系有效性重点问题是否敏
感，并优先关注？
是否保证了对重点过程的审核及深度？
能否抓住过程的主要影响因素重点评
价？
审核方法和技巧 是否掌握了面谈、倾听、观察、对文件（记
录）和数据的查阅等审核方法？
能否有效地收集审核信息？
审核抽样是否具有代表性，做到总体明
确，注意分层，适度均衡，独立取样？
审核证据 能否注意验证所收集信息的准确性？
所收集的审核证据是否客观、充分和适
宜？
审核发现 能否理解审核准则，并依据其准确评价审
核证据？
提出的审核发现是否准确、可靠？
审核结论 能否结合自己分工范围内的审核发现进
行汇总、分析？
能否对质量管理体系的适宜性、充分性和
有效性提出较为准确意见？
对最终审核结论的意见是否合理、适宜？
工作文件 能否认真准备审核工作文件？审核思路
是否完整、清晰？
审核中对审核工作文件的使用是否适
宜？
对审核活动及结果的记录是否清晰准确、
可追溯？是否能支持最终的审核结论？
有效沟通 能否通过个人的语言技能（或通过翻译人
员）和行为与受审核方有效地沟通？
CCAA-R321-1 第3页 共4页
是否具有团队意识，与审核组其他成员积
极配合，良好沟通？
审
核
原
则
（
注
册
准
则
2.3.2
条
款
）
道德行为 ·审核过程中是否做到了诚实、守信、正
直，表现出良好的职业道德？
·能否以专业的方式处理审核中的信息，保守审核方经济、技术和管理的秘密？
·是否严谨、慎重，能在系统获取信息并在认真、客观分析和判断的基础上做出评价和结论？
公正表达 ·审核发现能否真实和准确地反映审核活
动？
·是否能够及时报告在审核过程中遇到的
重大障碍？
职业素养 ·工作中是否表现出勤奋、努力、进取的
素养？
·在获取证据、分析判断时是否敏锐、具
有判断力？
·对所承担审核任务的重要性认识是否清
晰？能否感知审核委托方和其它相关方
对自己的信任？
·是否具备完成审核任务必需的能力？
独立性 ·被见证人与受审核的活动是否无经济、
管理、咨询关系？
·在审核中，是否做到了不带偏见，没发
生利益上的冲突？
·在整个审核过程中，能否保持客观的心
态？
·能否基于审核证据客观、准确形成审核
发现和审核结论？
基于证据的方法 ·所获取的审核证据是否建立在信息样本
的基础上？是否可证实？
·抽样是否保证代表性、合理性？
·提出的审核结论是否可信？
申请人是否遵守CCAA审核员行为准则（注册准则2.6条款）： □是 □否
遵纪守法、敬业诚信、客观公正；
努力提高个人的专业能力和声誉；
帮助所管理的人员拓展其专业能力；
不承担本人不能胜任的任务；
不介入冲突或利益竞争，不向任何委托方或聘用机构隐瞒任何可能影响公正判断的关系；
不讨论或透露任何与工作任务相关的信息；除非应法律要求或得到委托方和/或聘用单位的书面授权；
不接受受审核方及其员工或任何利益相关方的任何贿赂、佣金、礼物或任何其他利益，也不应在知情时允
许同事接受；
不有意传播可能损害审核工作或人员注册过程的信誉的虚假或误导性信息；
不以任何方式损害CCAA及其人员注册过程的声誉，与针对违背本准则的行为而进行的调查进行充分的合
作；
不向受审核方提供相关咨询。
CCAA-R321-1 第4页 共4页
若否，请说明：
对申请人是否发生投诉：□否 □是
若是，请说明：
申请人能力
综合评述
个人素质－有道德、思想开明、善于交往、善于观察、有感知力、适应力强、
坚韧不拔、明断、自立（注册准则2.3.1条款）
审核原则、技能情况和有待改进的方面：
评价结论
被见证人
□
适宜审核员注册
□
尚需进一步实践
□
不适宜审核员注册
□
见证信息不足，无法做出评价意见
见证人（签名）
日期：
见证人联系电话
见证人指派机构
（盖章确认）
