财务报销单粘贴办法

报销单粘贴方法-副本1. 引言在企业中，报销单是员工向公司申请报销费用的重要文件之一。

为了方便管理和存档，往往需要将报销单进行粘贴处理。

本文将介绍一种报销单粘贴的方法，以便更好地管理和保存报销单。

2. 粘贴所需材料为了进行报销单粘贴，我们需要准备以下材料：•报销单副本•粘贴纸〔自粘纸或胶水〕•剪刀3. 粘贴步骤接下来，我们来介绍一下报销单粘贴的具体步骤：步骤一：准备报销单副本和粘贴纸首先，准备一份需要粘贴的报销单副本。

然后，取出粘贴纸，并根据报销单的大小，裁剪出相应尺寸的粘贴纸。

步骤二：剪开粘贴纸使用剪刀将粘贴纸从一个角剪开，形成两个局部。

步骤三：将粘贴纸粘贴在报销单上将一个剪开的粘贴纸平铺在报销单的正面。

确保粘贴纸完全覆盖报销单，并且边缘对齐。

然后，用手指或压平工具，将粘贴纸压紧，确保粘贴纸与报销单完全粘合。

步骤四：将另一个剪开的粘贴纸粘贴在报销单的反面将另一个剪开的粘贴纸平铺在报销单的反面。

同样，将其压紧，确保与报销单完全粘合。

步骤五：修整报销单边缘使用剪刀将粘贴后的报销单修整边缘，使其整齐美观。

步骤六：存档报销单完成粘贴后，可以将报销单存放在指定的档案袋或文件夹中，并进行标记以方便查找和管理。

4. 本卷须知在进行报销单粘贴的过程中，需要注意以下事项：•粘贴纸的大小必须与报销单相匹配，确保完全覆盖报销单。

•在粘贴纸上施加适当的压力，以确保粘贴纸与报销单完全粘合。

•粘贴前检查报销单的完整性和准确性，防止错误贴错或重复粘贴。

5. 结论通过以上的步骤，我们可以很方便地将报销单进行粘贴处理，以便更好地管理和存档。

报销单的粘贴处理可以使报销单更加整齐、美观，并有效地保护报销单的内容。

希望本文所介绍的报销单粘贴方法对你有所帮助。

报销单粘贴规范报销单是企业内部常见的一种办公用品，用于员工报销日常工作和生活中发生的费用。

为了保证报销单的整洁、规范，以下是报销单粘贴的规范的内容，以供参考。

1. 报销单的封面粘贴报销单的封面一般包括企业的名称、单位、报销单的编号等信息。

粘贴时应保证封面平整、无皱折，粘贴在报销单的左上角。

2. 报销项目粘贴报销项目是报销单的核心部分，包含了报销的具体费用、日期、金额等信息。

每一个报销项目应标明一行，项目之间应留有足够的空隙，方便审核人员查看和注明。

3. 票据粘贴票据是报销的重要凭证，应粘贴在报销项目的相应位置上。

票据粘贴时应保证票据清晰可见，不得遮挡报销项目的内容。

如果一张报销项目需要多张票据支持，应将票据按编号依次粘贴在报销项目后面。

4. 粘贴顺序报销单的粘贴顺序一般要求按照费用发生的先后顺序进行粘贴。

具体操作可按照日期先后进行排序，以便审核人员能够清晰查看报销情况。

5. 粘贴方式粘贴报销单时可以使用透明胶水或胶带进行粘贴，粘贴时应避免出现空气泡，确保粘贴牢固，不易松动。

6. 报销单的整洁在粘贴报销单过程中，要保证报销单的整洁，不在报销单上乱涂乱写。

如果有错误需要更正，应使用适当的方式进行标记，并注明更正的原因。

7. 报销单的编号标记为了方便管理和查询，每张报销单都应有独立的编号，并在报销单上注明编号。

编号可以按照年份和序号的方式进行标记，例如2021年的第一张报销单可以编号为2021-001。

8. 报销单的归档报销单粘贴完毕后，应将报销单按照时间顺序进行归档，可以使用文件夹或文件夹袋进行存放。

归档时应注明归档的日期范围，方便查询和管理。

总之，报销单的粘贴规范能够提高报销单的整洁度和可读性，便于审核和管理。

在实际操作中，应根据企业的具体需求和规定进行粘贴，确保报销单的规范和统一。

报销单粘贴方法1. 引言在企业或组织中，报销单是一种常见的财务凭证，用于记录员工的各类费用支出，并提交给财务部门进行审核和报销。

粘贴报销单的正确方法能够有效地防止报销单遗失或损毁的情况发生。

本文将介绍一些常见的报销单粘贴方法，以提高报销单的保管和归档效率。

2. 准备工具在进行报销单粘贴之前，我们需要准备以下工具： - 报销单 - 彩色粘贴纸 - 持久性笔3. 粘贴步骤3.1 准备报销单首先，我们需要准备好待粘贴的报销单。

报销单应具备以下要素：- 标题：报销单的标题应准确地反映报销的内容，如：差旅费报销单、办公用品报销单等。

- 日期：填写报销单的日期，确保记录的准确性。

- 报销金额：在报销单上明确标注报销的金额，并以大写和小写两种方式呈现，以防止金额的篡改。

- 报销事由：详细描述报销的原因和事由，以便审核人员了解报销的合理性。

3.2 粘贴报销单在完成报销单的准备工作后，可以开始进行报销单的粘贴。

按照以下步骤进行操作： 1. 将报销单放在桌面或平坦的工作台上。

2. 翻开粘贴纸包装，取出一张粘贴纸。

3. 将粘贴纸贴在报销单的右上角，确保完整地覆盖住报销单的标题和日期。

4. 用持久性笔在粘贴纸上填写报销金额和报销事由，确保字迹清晰可见。

5. 确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上。

4. 粘贴本卷须知在进行报销单粘贴时，需要注意以下事项： - 使用彩色粘贴纸：使用彩色的粘贴纸能够使报销单更加醒目，并且能够有效地防止报销单被错误取用或丧失。

- 使用持久性笔：使用持久性笔在粘贴纸上填写信息，确保字迹清晰可见，防止因笔迹模糊导致的信息错误或误读。

- 注意报销单的完整性：在进行粘贴前，确保报销单的所有字段都填写完整且正确，确保粘贴的报销单可以提供准确的信息给后续的审核人员。

- 确保粘贴质量：在粘贴过程中，要确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上，以防止松散或易于剥离的情况发生。

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法财务报销单是企业中非常重要的财务管理工具，用于记录和审核员工的费用报销情况。

正确粘贴财务报销单有助于保证财务记录的准确性和审计的顺利进行。

以下是财务报销单粘贴的具体办法：1. 准备工作：在粘贴财务报销单之前，需要提前准备好以下材料：财务报销单：填写完成并经过相关审批的财务报销单。

文件夹：准备一个透明文件夹，用于粘贴财务报销单，并保护报销单不受损。

2. 粘贴过程：打开文件夹，将财务报销单按照以下顺序依次粘贴在文件夹内：，将财务报销单的第一页粘贴在文件夹的正面。

，将财务报销单的后续页按照页码顺序依次粘贴在文件夹的后续页面上，确保各页顺序正确。

如果财务报销单的页数较多，可以使用透明文件夹的扩展功能，将所有财务报销单的页码都粘贴在一张纸上，然后将该纸粘贴在文件夹内，以便于查找和管理。

3. 注意事项：粘贴时要确保财务报销单的整洁和清晰，避免出现折叠、污损等情况，以免影响后续审计的正常进行。

粘贴财务报销单时，要注意将报销单的边缘完全粘住，并确保不会松脱或漏掉任何一页。

如果财务报销单需要盖章，应在粘贴报销单之前先完成盖章操作。

4. 存储和管理：粘贴完成后，将文件夹放置在专门的财务管理柜中，确保财务报销单的安全和可靠性。

根据公司制度要求，定期整理和归档财务报销单，并妥善存放，方便后续查询和审计。

财务报销单的粘贴办法虽然简单，但却非常重要。

只有做好财务报销单的粘贴工作，才能保证公司的财务管理工作顺利进行，也方便后续的审计和查询工作。

每个员工都应该认真对待财务报销单的粘贴工作，确保每一笔报销都能得到正确记录和审批。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法1. 引言财务报销单是一种常见的财务管理工具，用于记录和审批企业内部人员的报销费用。

为了规范和统一报销单的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定了财务报销单粘贴办法。

本文将介绍财务报销单粘贴办法的规定和操作步骤。

2. 财务报销单粘贴办法的规定财务报销单粘贴办法主要包括以下规定：2.1 报销单格式报销单应包含以下基本信息： - 报销单号码 -报销人员姓名及工号 - 报销日期 - 报销事项和费用明细 -报销费用总计 - 报销人员签字2.2 粘贴要求•报销单必须使用A4纸张，单面打印。

•粘贴报销单时，应按照报销单上的顺序进行粘贴，不得乱序。

•每张报销单必须完整粘贴在A4纸的正面，不得有遮挡或缺损。

2.3 粘贴方式•使用胶水或双面胶纸将报销单固定在A4纸上。

•粘贴时应保持报销单与A4纸的边框对齐，不得有错位或偏移。

•对于需要合并粘贴的报销单，应按照顺序依次粘贴，确保每张报销单的内容清晰可见。

3. 财务报销单粘贴的操作步骤按照财务报销单粘贴办法的规定，进行以下操作步骤来完成报销单的粘贴：3.1 准备工作•在办公室准备好所需的A4纸张、胶水或双面胶纸。

•确保报销单的打印机正常运行，并准备好要粘贴的报销单。

3.2 粘贴报销单1.将A4纸张平放在桌面上，确保表面干净平整。

2.按照报销单的顺序，将第一张报销单放置在A4纸的正面上，与边框对齐。

3.使用胶水或双面胶纸，轻轻涂抹在报销单的四个角落。

4.将报销单粘贴在A4纸上，确保四个角落都粘贴牢固，并且报销单的内容清晰可见。

5.如有需要，继续按照顺序粘贴下一张报销单，直到所有报销单都完成粘贴。

3.3 检查和审批1.完成报销单粘贴后，仔细检查每张报销单的内容是否清晰可见，是否按照顺序粘贴。

2.根据公司的财务管理制度，将粘贴完成的报销单提交给相应的审批人员进行审批。

3.审批完成后，将审批的报销单存档，确保财务报销记录的完整性和准确性。

4. 总结财务报销单粘贴办法是规范和统一报销单管理的重要一环。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法{财务管理制度}财务报销单粘贴办法1. 引言在财务管理制度中，财务报销单是一种重要的凭证，用于记录和审计企业的费用支出。

为了提高财务报销单的准确性和有效性，本文介绍了财务报销单粘贴的办法，以确保报销单的完整性和可审计性。

2. 财务报销单粘贴办法财务报销单的粘贴应遵循以下办法：2.1 选择合适的粘贴材料在粘贴财务报销单时，需要选择适合的粘贴材料，以确保报销单的固定和保护。

常见的粘贴材料包括胶水、胶带或订书机。

根据报销单的纸质材料和粘贴需求，可灵活选择合适的粘贴材料。

2.2 粘贴位置和方式在粘贴财务报销单时，需要确定合适的粘贴位置和方式，以便于查找和审计。

一般来说，建议将财务报销单粘贴在纸质凭证册或专门的财务台账上。

在粘贴时，应确保报销单的内容清晰可见，并注意避免遮挡或覆盖报销单上的重要信息。

为了保持报销单的整洁和统一，建议按照财务报销单的编号顺序进行粘贴。

2.3 审核和签字在粘贴财务报销单之前，需要进行审核和签字。

审核部门或人员应仔细核对报销单的内容和金额，确保其符合财务管理制度和相关政策要求。

审核通过后，由相关责任人签字确认。

签字时，应注明签字人的姓名、日期和职务，以确保报销单的真实性和可追溯性。

签字后，方可进行财务报销单的粘贴。

2.4 公示和存档完成财务报销单的粘贴后，应进行公示和存档。

公示是指将粘贴的报销单公开展示，以便于相关部门或人员查阅和复核。

存档是指将粘贴的报销单按照规定的时间和方式进行归档，便于后续的审查和审计。

在公示和存档过程中，需要注意报销单的保密性和安全性，避免信息泄露或丢失。

建议使用密封或加密的方式进行存储和管理，确保报销单的隐私和完整性。

3. 总结财务报销单粘贴对于财务管理制度的完善和有效运行至关重要。

本文介绍了财务报销单粘贴的办法，包括选择合适的粘贴材料、粘贴位置和方式、审核和签字，以及公示和存档。

准确、规范地粘贴财务报销单，可以提高财务报销单的可追溯性和审计价值，为企业的财务管理提供有力支持。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法
{财务管理制度}
财务报销单粘贴办法
财务报销单是组织内部对于支出的一种记录和审核方式。

为了保证报销单的真实性和准确性，需要确保报销单的正确粘贴。

下面是财务报销单粘贴的具体办法：
1. 将报销单按照要求的格式打印出来，确保信息的准确性和完整性。

2. 在报销单上方留出足够的空白空间，用于粘贴相关的票据和收据。

3. 将报销单的上下部分用胶带或者胶水粘贴在纸张上，确保报销单在粘贴过程中不易脱落。

4. 粘贴票据和收据时需要注意以下几点：
将票据和收据按照报销单上相应的费用项目粘贴，保证相应费用的对应关系。

确保粘贴时票据和收据的清晰可见，不要遮挡报销单的文字和数字。

如有需要，可以在粘贴的票据和收据上标注相关的信息，以
帮助审查人员更好地理解和审核。

5. 粘贴完毕后，检查报销单和相应的票据和收据是否粘贴齐全
和正确。

确保报销单上的费用项目和金额与票据和收据一致。

6. 在报销单的空白部分，填写报销单的相关信息，如报销人、
报销日期、审核人等。

7. 审核人员在审核过程中，需要仔细核对报销单和相应的票据
和收据，确保其真实性和合规性。

请注意，财务报销单粘贴的办法需要按照公司的财务管理制度
来执行，具体操作流程可能会有所不同。

以上办法仅供参考，具体
操作请遵循公司相关规定。

通过正确粘贴财务报销单，可以减少审核过程中的疑问和错误，提高报销的效率和准确性。

财务报销单的粘贴工作对于财务管理来
说非常重要，需要各个相关部门的密切合作和配合。

记账实操-报销单据的正确粘贴方法
会计在日常报销中，若是发票等票据粘贴不规范，必须更改粘贴后才能继续入账。

如若不然会给后期的查账带来麻烦。

单据与发票的粘贴可以说时会计细致工作的一个具体体现。

发票报销单据的正确粘贴方法
1、A4纸打印出的电子发票，从中间对折到发票报销单的宽度。

2、A4纸发票左边折出粘贴胶水的地方，右边折回来，使得折出A4纸的尺寸与发票报销单相同。

3、发票根据大小尺寸依次以左上角为粘贴点粘贴在一起。

4、最后将发票报销单左上角与发票粘贴在一起，填写好发票报销单的相关信息。

粘贴发票的准备工作
1、需要保持桌面要整洁，并准备好笔、便利贴、计算器、胶水(固体胶、双面胶不行)、粘贴发票的附纸(如：报销单、白纸);
2、如果发票数量比较多，需要依照发票的种类(如：加油票，飞机票，的士票等)或者按照发票的规格大小进行归类。

且火车票尽量往后贴，因为它的金额在前面，贴得太前，贴上汇总单后会把金额挡住。

3、牢记贴发票的标准：四边齐、表面平、无凹凸、书本型。

报销单粘贴原则
1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。

2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。

3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。

4、同类型的票据贴在一起。

5、大张的票据只需粘贴票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。

报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。

（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。

注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。

费用报销单填写及粘贴办法第一部分：填写办法1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)2、内部票据：支付证明单的张数。

3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。

4、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。

5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。

6、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。

7、原借款：如有借支请填写。

8、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。

9、备注：如有汇款的请写明。

10、报销人、证明人签字采用正楷字。

11、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。

12、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。

13、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。

第二部分：粘贴办法1、将本月发生的费用发票先分类再按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排。

费用发生后请尽可能及时填写报销单。

2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外；3、如果相同类别的发票很少，可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。

4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴；5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致。

过路费、车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。

6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大7、发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。

8、报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单——内部票据（支付证明）收据——差旅费报销明细单—发票9、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：ς拾ς万ς仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中，很多费用需要通过报销来实现。

为了保证报销的准确性和规范化程度，企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。

其中，财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。

目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程，控制企业的报销风险，并对报销票据进行有效管理，保证企业的财务稳定性。

适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。

对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销，需要进一步审批。

实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据，应在A4纸上进行粘贴。

在粘贴时，需要遵循以下要求：1.粘贴的报销票据必须是原件，不可以是复印件或扫描件。

2.在粘贴票据时，需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴，票据面须完全呈现且不留缺口。

2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端，并标注报销单号。

3. 报销单在企业中，员工需要填写报销单进行费用报销。

报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。

财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核，并在通过审核后给予相应的流程处理。

4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核，并签字认可方可通过。

对于企业管理员的报销，需要由企业领导进行审核，签字认可后方可进行流程处理。

总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。

制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视，同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。

只有这样，企业的财务管理才能更加规范化、高效化。

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1. 差旅费发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

图1-1 差旅费：出差前往一地
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图 1-2 差旅费：出差前往多地，乘坐多种交通工具
行程按人粘贴，一人一行程。

出发地济宁（日照）至出差结束回到济宁（日照），按时间顺序粘贴，形式闭环。

住宿费发票按住宿时间顺序粘贴。

2. 图书、实验室用品等附带明细发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

发票与明细一一对应粘贴。

图
图 2-1 增值税发票附明细
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图 2-2 定额发票附明细
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图 2-3 普通发票附明
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3. 公务招待费发票粘贴 横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

图 3-1 公务接待费发票
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4. 快递费等定额发票粘贴
图 4-1 定额发票粘贴。

报销单据粘贴方法
报销单据粘贴方法如下：
1. 使用打印机将报销单据打印出来。

2. 准备一张干净的白纸或者裁纸机裁好的白纸。

确保纸张干净整齐，没有褶皱或者折痕。

3. 将打印好的报销单据放在桌子或者平板上，确保表面平整。

4. 拿起一张白纸，将纸的边缘对准报销单据的边缘。

5. 缓慢而均匀地放下白纸，确保两张纸之间没有气泡或者起皱。

6. 使用手指或者砚台轻轻压住白纸，确保白纸与报销单据之间贴合紧密。

7. 根据需要，可以使用胶带或者订书机固定报销单据和白纸的边缘，以防止两者之间发生移动或者松脱。

这样就完成了报销单据的粘贴过程。

记得在粘贴之前，最好先将报销单据的背面填写好个人信息和报销事项，以免在粘贴过程中弄脏或者损坏报销单据。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法一、背景在日常工作中，公司员工经常需要进行各种费用的报销，为了规范和统一报销流程，提高财务管理效率，特制定本文档，明确财务报销单的粘贴办法。

二、目的本文档的目的是为了规范财务报销单的粘贴办法，确保报销单的粘贴位置准确、统一，方便财务人员核对、审批和归档。

三、要求1.根据公司财务管理制度，所有报销单在报销申请人填写完毕后，均需粘贴在统一的报销单收集簿上。

2.报销单的粘贴位置应清晰、易于辨认，不得有任何模糊、遮挡现象。

3.在报销单收集簿上，应按照时间顺序、报销单的类型进行排列。

四、操作步骤按照步骤进行财务报销单的粘贴：1. 准备工作在粘贴报销单之前，需准备好材料：•报销单收集簿•记号笔、胶水或者其他适合粘贴的工具2. 粘贴报销单按照顺序进行报销单的粘贴：1.打开报销单收集簿，找到合适的位置，准备粘贴第一张报销单。

2.将报销单的背面朝上，涂抹少量胶水或使用其他粘贴工具，将报销单紧密粘贴在收集簿上。

3.确保报销单完全平整，不存在起皱、翘边等现象。

4.使用记号笔，在报销单的右上角标注日期和报销单类型，确保可清晰辨认。

3. 排列报销单在报销单收集簿上，按照时间顺序和报销单的类型进行排列：1.每当有新的报销单需要粘贴时，将其依次粘贴在上一张报销单的下方。

2.如果报销单的类型不同，则可在同一日期下方继续粘贴，确保同一类型的报销单紧密放在一起。

3.每张报销单应占据一个整页，不得与其他报销单重叠。

五、注意事项在财务报销单的粘贴过程中需要注意事项：1.粘贴时要确保报销单完好无损，不得有撕裂、污染等不良现象。

2.粘贴胶水应使用适量，避免报销单因胶水过多而起皱或变形。

3.报销单的日期和类型标注要清晰易读，避免模糊或无法识别。

六、总结财务报销单粘贴办法是为了规范和统一报销流程，提高财务管理效率的重要措施。

通过按照本文档要求进行报销单粘贴，可以确保报销单的粘贴位置准确、统一，方便财务人员核对、审批和归档。