财务报销单粘贴办法

报销单粘贴规范报销单是企业内部常见的一种办公用品，用于员工报销日常工作和生活中发生的费用。

为了保证报销单的整洁、规范，以下是报销单粘贴的规范的内容，以供参考。

1. 报销单的封面粘贴报销单的封面一般包括企业的名称、单位、报销单的编号等信息。

粘贴时应保证封面平整、无皱折，粘贴在报销单的左上角。

2. 报销项目粘贴报销项目是报销单的核心部分，包含了报销的具体费用、日期、金额等信息。

每一个报销项目应标明一行，项目之间应留有足够的空隙，方便审核人员查看和注明。

3. 票据粘贴票据是报销的重要凭证，应粘贴在报销项目的相应位置上。

票据粘贴时应保证票据清晰可见，不得遮挡报销项目的内容。

如果一张报销项目需要多张票据支持，应将票据按编号依次粘贴在报销项目后面。

4. 粘贴顺序报销单的粘贴顺序一般要求按照费用发生的先后顺序进行粘贴。

具体操作可按照日期先后进行排序，以便审核人员能够清晰查看报销情况。

5. 粘贴方式粘贴报销单时可以使用透明胶水或胶带进行粘贴，粘贴时应避免出现空气泡，确保粘贴牢固，不易松动。

6. 报销单的整洁在粘贴报销单过程中，要保证报销单的整洁，不在报销单上乱涂乱写。

如果有错误需要更正，应使用适当的方式进行标记，并注明更正的原因。

7. 报销单的编号标记为了方便管理和查询，每张报销单都应有独立的编号，并在报销单上注明编号。

编号可以按照年份和序号的方式进行标记，例如2021年的第一张报销单可以编号为2021-001。

8. 报销单的归档报销单粘贴完毕后，应将报销单按照时间顺序进行归档，可以使用文件夹或文件夹袋进行存放。

归档时应注明归档的日期范围，方便查询和管理。

总之，报销单的粘贴规范能够提高报销单的整洁度和可读性，便于审核和管理。

在实际操作中，应根据企业的具体需求和规定进行粘贴，确保报销单的规范和统一。

报销单粘贴方法1. 引言在企业或组织中，报销单是一种常见的财务凭证，用于记录员工的各类费用支出，并提交给财务部门进行审核和报销。

粘贴报销单的正确方法能够有效地防止报销单遗失或损毁的情况发生。

本文将介绍一些常见的报销单粘贴方法，以提高报销单的保管和归档效率。

2. 准备工具在进行报销单粘贴之前，我们需要准备以下工具： - 报销单 - 彩色粘贴纸 - 持久性笔3. 粘贴步骤3.1 准备报销单首先，我们需要准备好待粘贴的报销单。

报销单应具备以下要素：- 标题：报销单的标题应准确地反映报销的内容，如：差旅费报销单、办公用品报销单等。

- 日期：填写报销单的日期，确保记录的准确性。

- 报销金额：在报销单上明确标注报销的金额，并以大写和小写两种方式呈现，以防止金额的篡改。

- 报销事由：详细描述报销的原因和事由，以便审核人员了解报销的合理性。

3.2 粘贴报销单在完成报销单的准备工作后，可以开始进行报销单的粘贴。

按照以下步骤进行操作： 1. 将报销单放在桌面或平坦的工作台上。

2. 翻开粘贴纸包装，取出一张粘贴纸。

3. 将粘贴纸贴在报销单的右上角，确保完整地覆盖住报销单的标题和日期。

4. 用持久性笔在粘贴纸上填写报销金额和报销事由，确保字迹清晰可见。

5. 确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上。

4. 粘贴本卷须知在进行报销单粘贴时，需要注意以下事项： - 使用彩色粘贴纸：使用彩色的粘贴纸能够使报销单更加醒目，并且能够有效地防止报销单被错误取用或丧失。

- 使用持久性笔：使用持久性笔在粘贴纸上填写信息，确保字迹清晰可见，防止因笔迹模糊导致的信息错误或误读。

- 注意报销单的完整性：在进行粘贴前，确保报销单的所有字段都填写完整且正确，确保粘贴的报销单可以提供准确的信息给后续的审核人员。

- 确保粘贴质量：在粘贴过程中，要确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上，以防止松散或易于剥离的情况发生。

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

财务制度-报销单粘贴1. 背景介绍在企业的日常管理中，报销单是重要的一环。

为确保企业财务管理的透明和规范，需要制定相应的财务制度来规范报销单的填写和审核流程，并明确报销单的管理和保存要求。

2. 报销单粘贴的意义对于企业来说，报销单的粘贴是一项必不可少的工作。

将报销单粘贴在特定的纸张上，可以使得财务人员更加快速地审查报销单内容，同时也可以保证报销单的完整性，防止伪造和篡改。

3. 粘贴位置和方法在企业中，通常将报销单粘贴在特定的纸张上，以便于管理和归档。

具体粘贴的位置如下：•将纸张的右上角留出空白的位置，粘贴报销单。

位置不宜过低，以便于查看报销单的详情。

•粘贴时要注意报销单的方向，避免出现倒贴的情况。

•粘贴时报销单应该贴得平整、整洁，避免出现皱折、涂抹、遮挡等情况。

4. 报销单管理为确保报销单的规范化管理，需要遵守以下原则：•报销单按时间顺序归档，以便于查找和管理。

•报销单粘贴后，应及时收存，并在财务系统中记录报销单相关信息。

•报销单应标注上报日期、报销人员、金额、报销类型等明细信息，以方便日后审阅。

•签字审批完成的报销单，应该进行盖章并放到指定的位置上。

5. 审核流程报销单的审核流程需要严格按照公司财务制度进行。

一般情况下，审核流程应包括以下步骤：•填写报销单：报销人员填写报销单，并注明报销的具体内容和金额。

•交付申请：报销人员将填好的报销单提交给主管部门、财务部或人事部进行审批。

•审批报销单：主管部门、财务部或人事部对报销单进行审核，并签字盖章确认。

•财务确认：财务部门在审核通过后，确认报销单及金额，并通过财务系统进行记录和核算。

•领取费用：经过费用确认后，财务人员将费用打款给报销人员。

6. 结语报销单制度的规范化管理，是企业财务管理中的重要环节。

通过对报销单制度的严格管理和审核，可以有效地防范企业造假及费用浪费，同时也可提高企业的财务透明度和管理效率。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法财务报销单是企业中非常重要的财务管理工具，用于记录和审核员工的费用报销情况。

正确粘贴财务报销单有助于保证财务记录的准确性和审计的顺利进行。

以下是财务报销单粘贴的具体办法：1. 准备工作：在粘贴财务报销单之前，需要提前准备好以下材料：财务报销单：填写完成并经过相关审批的财务报销单。

文件夹：准备一个透明文件夹，用于粘贴财务报销单，并保护报销单不受损。

2. 粘贴过程：打开文件夹，将财务报销单按照以下顺序依次粘贴在文件夹内：，将财务报销单的第一页粘贴在文件夹的正面。

，将财务报销单的后续页按照页码顺序依次粘贴在文件夹的后续页面上，确保各页顺序正确。

如果财务报销单的页数较多，可以使用透明文件夹的扩展功能，将所有财务报销单的页码都粘贴在一张纸上，然后将该纸粘贴在文件夹内，以便于查找和管理。

3. 注意事项：粘贴时要确保财务报销单的整洁和清晰，避免出现折叠、污损等情况，以免影响后续审计的正常进行。

粘贴财务报销单时，要注意将报销单的边缘完全粘住，并确保不会松脱或漏掉任何一页。

如果财务报销单需要盖章，应在粘贴报销单之前先完成盖章操作。

4. 存储和管理：粘贴完成后，将文件夹放置在专门的财务管理柜中，确保财务报销单的安全和可靠性。

根据公司制度要求，定期整理和归档财务报销单，并妥善存放，方便后续查询和审计。

财务报销单的粘贴办法虽然简单，但却非常重要。

只有做好财务报销单的粘贴工作，才能保证公司的财务管理工作顺利进行，也方便后续的审计和查询工作。

每个员工都应该认真对待财务报销单的粘贴工作，确保每一笔报销都能得到正确记录和审批。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法1. 引言财务报销单是一种常见的财务管理工具，用于记录和审批企业内部人员的报销费用。

为了规范和统一报销单的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定了财务报销单粘贴办法。

本文将介绍财务报销单粘贴办法的规定和操作步骤。

2. 财务报销单粘贴办法的规定财务报销单粘贴办法主要包括以下规定：2.1 报销单格式报销单应包含以下基本信息： - 报销单号码 -报销人员姓名及工号 - 报销日期 - 报销事项和费用明细 -报销费用总计 - 报销人员签字2.2 粘贴要求•报销单必须使用A4纸张，单面打印。

•粘贴报销单时，应按照报销单上的顺序进行粘贴，不得乱序。

•每张报销单必须完整粘贴在A4纸的正面，不得有遮挡或缺损。

2.3 粘贴方式•使用胶水或双面胶纸将报销单固定在A4纸上。

•粘贴时应保持报销单与A4纸的边框对齐，不得有错位或偏移。

•对于需要合并粘贴的报销单，应按照顺序依次粘贴，确保每张报销单的内容清晰可见。

3. 财务报销单粘贴的操作步骤按照财务报销单粘贴办法的规定，进行以下操作步骤来完成报销单的粘贴：3.1 准备工作•在办公室准备好所需的A4纸张、胶水或双面胶纸。

•确保报销单的打印机正常运行，并准备好要粘贴的报销单。

3.2 粘贴报销单1.将A4纸张平放在桌面上，确保表面干净平整。

2.按照报销单的顺序，将第一张报销单放置在A4纸的正面上，与边框对齐。

3.使用胶水或双面胶纸，轻轻涂抹在报销单的四个角落。

4.将报销单粘贴在A4纸上，确保四个角落都粘贴牢固，并且报销单的内容清晰可见。

5.如有需要，继续按照顺序粘贴下一张报销单，直到所有报销单都完成粘贴。

3.3 检查和审批1.完成报销单粘贴后，仔细检查每张报销单的内容是否清晰可见，是否按照顺序粘贴。

2.根据公司的财务管理制度，将粘贴完成的报销单提交给相应的审批人员进行审批。

3.审批完成后，将审批的报销单存档，确保财务报销记录的完整性和准确性。

4. 总结财务报销单粘贴办法是规范和统一报销单管理的重要一环。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法{财务管理制度}财务报销单粘贴办法1. 引言在财务管理制度中，财务报销单是一种重要的凭证，用于记录和审计企业的费用支出。

为了提高财务报销单的准确性和有效性，本文介绍了财务报销单粘贴的办法，以确保报销单的完整性和可审计性。

2. 财务报销单粘贴办法财务报销单的粘贴应遵循以下办法：2.1 选择合适的粘贴材料在粘贴财务报销单时，需要选择适合的粘贴材料，以确保报销单的固定和保护。

常见的粘贴材料包括胶水、胶带或订书机。

根据报销单的纸质材料和粘贴需求，可灵活选择合适的粘贴材料。

2.2 粘贴位置和方式在粘贴财务报销单时，需要确定合适的粘贴位置和方式，以便于查找和审计。

一般来说，建议将财务报销单粘贴在纸质凭证册或专门的财务台账上。

在粘贴时，应确保报销单的内容清晰可见，并注意避免遮挡或覆盖报销单上的重要信息。

为了保持报销单的整洁和统一，建议按照财务报销单的编号顺序进行粘贴。

2.3 审核和签字在粘贴财务报销单之前，需要进行审核和签字。

审核部门或人员应仔细核对报销单的内容和金额，确保其符合财务管理制度和相关政策要求。

审核通过后，由相关责任人签字确认。

签字时，应注明签字人的姓名、日期和职务，以确保报销单的真实性和可追溯性。

签字后，方可进行财务报销单的粘贴。

2.4 公示和存档完成财务报销单的粘贴后，应进行公示和存档。

公示是指将粘贴的报销单公开展示，以便于相关部门或人员查阅和复核。

存档是指将粘贴的报销单按照规定的时间和方式进行归档，便于后续的审查和审计。

在公示和存档过程中，需要注意报销单的保密性和安全性，避免信息泄露或丢失。

建议使用密封或加密的方式进行存储和管理，确保报销单的隐私和完整性。

3. 总结财务报销单粘贴对于财务管理制度的完善和有效运行至关重要。

本文介绍了财务报销单粘贴的办法，包括选择合适的粘贴材料、粘贴位置和方式、审核和签字，以及公示和存档。

准确、规范地粘贴财务报销单，可以提高财务报销单的可追溯性和审计价值，为企业的财务管理提供有力支持。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法
{财务管理制度}
财务报销单粘贴办法
财务报销单是组织内部对于支出的一种记录和审核方式。

为了保证报销单的真实性和准确性，需要确保报销单的正确粘贴。

下面是财务报销单粘贴的具体办法：
1. 将报销单按照要求的格式打印出来，确保信息的准确性和完整性。

2. 在报销单上方留出足够的空白空间，用于粘贴相关的票据和收据。

3. 将报销单的上下部分用胶带或者胶水粘贴在纸张上，确保报销单在粘贴过程中不易脱落。

4. 粘贴票据和收据时需要注意以下几点：
将票据和收据按照报销单上相应的费用项目粘贴，保证相应费用的对应关系。

确保粘贴时票据和收据的清晰可见，不要遮挡报销单的文字和数字。

如有需要，可以在粘贴的票据和收据上标注相关的信息，以
帮助审查人员更好地理解和审核。

5. 粘贴完毕后，检查报销单和相应的票据和收据是否粘贴齐全
和正确。

确保报销单上的费用项目和金额与票据和收据一致。

6. 在报销单的空白部分，填写报销单的相关信息，如报销人、
报销日期、审核人等。

7. 审核人员在审核过程中，需要仔细核对报销单和相应的票据
和收据，确保其真实性和合规性。

请注意，财务报销单粘贴的办法需要按照公司的财务管理制度
来执行，具体操作流程可能会有所不同。

以上办法仅供参考，具体
操作请遵循公司相关规定。

通过正确粘贴财务报销单，可以减少审核过程中的疑问和错误，提高报销的效率和准确性。

财务报销单的粘贴工作对于财务管理来
说非常重要，需要各个相关部门的密切合作和配合。

记账实操-报销单据的正确粘贴方法
会计在日常报销中，若是发票等票据粘贴不规范，必须更改粘贴后才能继续入账。

如若不然会给后期的查账带来麻烦。

单据与发票的粘贴可以说时会计细致工作的一个具体体现。

发票报销单据的正确粘贴方法
1、A4纸打印出的电子发票，从中间对折到发票报销单的宽度。

2、A4纸发票左边折出粘贴胶水的地方，右边折回来，使得折出A4纸的尺寸与发票报销单相同。

3、发票根据大小尺寸依次以左上角为粘贴点粘贴在一起。

4、最后将发票报销单左上角与发票粘贴在一起，填写好发票报销单的相关信息。

粘贴发票的准备工作
1、需要保持桌面要整洁，并准备好笔、便利贴、计算器、胶水(固体胶、双面胶不行)、粘贴发票的附纸(如：报销单、白纸);
2、如果发票数量比较多，需要依照发票的种类(如：加油票，飞机票，的士票等)或者按照发票的规格大小进行归类。

且火车票尽量往后贴，因为它的金额在前面，贴得太前，贴上汇总单后会把金额挡住。

3、牢记贴发票的标准：四边齐、表面平、无凹凸、书本型。

报销单粘贴原则
1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。

2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。

3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。

4、同类型的票据贴在一起。

5、大张的票据只需粘贴票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。

报销单粘贴方法1、首先应按照类别（如：办公费、餐费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。

2、进行粘贴时，必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单，不得使用自行印制或购买的其他单据。

3、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。

每张粘贴单所粘贴的票据不得过多，大张发票及单应放下面，小张放上面。

4、很多很小的原始单据要摊开粘贴，比如车费特别多，粘在粘贴单上时，可以摊开几行自左至下、由上到下，由右至左均匀排列粘贴满。

不得出边、留空或大量累压粘贴，不得厚簿不匀。

5 、和记帐凭证页面查不多的原始凭证不必再进行粘贴，页面大于记帐凭证的原始凭证则需要将原始凭证左、下边折叠，使其和记帐凭证边缘大小一致。

对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。

6、对于规格较大，纸质较硬的单据（如：工资表），可不再使用票据粘贴单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。

7、单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报销人员签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。

粘贴好的凭证，应及时用重物压平，以防折皱、膨松，影响凭证装订的效果8、报销人员将整理好的报账凭证交财务部进行核销。

对于不真实、不合理的报销凭证, 财务部有权拒绝支付；对于记载不明确、内容不完整的支出凭证，财务部予以退回，要求更正、补充票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。

■I * - 票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上, 也可直接附于报销单据后 长型的票据折叠方法IM齐上边沿线将长出部门 ，将单据固定在封面的左上角‘齐封 面的底边线将长出 将票据折叠，使大小、长短与单据 宽型的票据折叠方法粘贴中常见的错误 （二）中间厚两边薄。

报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。

（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。

注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。

费用报销单填写及粘贴办法第一部分：填写办法1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)2、内部票据：支付证明单的张数。

3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。

4、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。

5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。

6、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。

7、原借款：如有借支请填写。

8、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。

9、备注：如有汇款的请写明。

10、报销人、证明人签字采用正楷字。

11、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。

12、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。

13、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。

第二部分：粘贴办法1、将本月发生的费用发票先分类再按照日期顺序整理，发票上无日期的随意安排。

费用发生后请尽可能及时填写报销单。

2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外；3、如果相同类别的发票很少，可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。

4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴；5、发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致。

过路费、车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。

6、按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大7、发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。

8、报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单——内部票据（支付证明）收据——差旅费报销明细单—发票9、请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。

财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中，很多费用需要通过报销来实现。

为了保证报销的准确性和规范化程度，企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。

其中，财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。

目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程，控制企业的报销风险，并对报销票据进行有效管理，保证企业的财务稳定性。

适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。

对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销，需要进一步审批。

实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据，应在A4纸上进行粘贴。

在粘贴时，需要遵循以下要求：1.粘贴的报销票据必须是原件，不可以是复印件或扫描件。

2.在粘贴票据时，需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴，票据面须完全呈现且不留缺口。

2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端，并标注报销单号。

3. 报销单在企业中，员工需要填写报销单进行费用报销。

报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。

财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核，并在通过审核后给予相应的流程处理。

4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核，并签字认可方可通过。

对于企业管理员的报销，需要由企业领导进行审核，签字认可后方可进行流程处理。

总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。

制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视，同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。

只有这样，企业的财务管理才能更加规范化、高效化。

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1. 差旅费发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

图1-1 差旅费：出差前往一地
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图 1-2 差旅费：出差前往多地，乘坐多种交通工具
行程按人粘贴，一人一行程。

出发地济宁（日照）至出差结束回到济宁（日照），按时间顺序粘贴，形式闭环。

住宿费发票按住宿时间顺序粘贴。

2. 图书、实验室用品等附带明细发票粘贴
横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

发票与明细一一对应粘贴。

图
图 2-1 增值税发票附明细
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图 2-2 定额发票附明细
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图 2-3 普通发票附明
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3. 公务招待费发票粘贴 横向 A4 纸粘贴，左边留 3 厘米空白装订区。

图 3-1 公务接待费发票
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4. 快递费等定额发票粘贴
图 4-1 定额发票粘贴。

报销单据粘贴方法
报销单据粘贴方法如下：
1. 使用打印机将报销单据打印出来。

2. 准备一张干净的白纸或者裁纸机裁好的白纸。

确保纸张干净整齐，没有褶皱或者折痕。

3. 将打印好的报销单据放在桌子或者平板上，确保表面平整。

4. 拿起一张白纸，将纸的边缘对准报销单据的边缘。

5. 缓慢而均匀地放下白纸，确保两张纸之间没有气泡或者起皱。

6. 使用手指或者砚台轻轻压住白纸，确保白纸与报销单据之间贴合紧密。

7. 根据需要，可以使用胶带或者订书机固定报销单据和白纸的边缘，以防止两者之间发生移动或者松脱。

这样就完成了报销单据的粘贴过程。

记得在粘贴之前，最好先将报销单据的背面填写好个人信息和报销事项，以免在粘贴过程中弄脏或者损坏报销单据。

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、付款单填写规范填写付款单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

付款报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“收款对象、账号”处填写报销人姓名、账号及开户行2.在“支付部门、店铺”处填写所属的部门、门店。

3.日期如实填写报销时的日期。

4.“摘要”此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。

5.“金额”此处填写实际发生金额。

6.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9.在费用报销单右下角的“经手人”处由报销人签字。

10.报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11.部门负责人签字完成后，应到财务处找会计、财务经理、财务负责人签字。

12.最后到总经理审批签字。

特别注意：差旅费报销单请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间，多人同一张报销单报帐，应分别填写天数按本人出差实际天数填写；快递费报销单填写报销快递费总金额，另付快递请单，填写快递时间、事由、快递起止地址（店名）；费用报销一定要注明发生费用的部门及门店，固定资产及辅料一定要附上固定资产入库单及辅料入库单。