材料计划提报管理规定

关于提报周工作计划材料的通知为督促各部门管理人员积极、主动、认真的做好本职工作，提高工作筹划和抓落实能力，确保各司其职、人尽其责，特对本公司中层副职以上人员提出以下要求：一、周工作计划提报1、中层以上人员要根据公司发展需要，围绕公司目标和岗位职责制定工作计划，区分每日工作、重点工作和其他工作。

2、工作计划务必详尽，对不主动作为，不履行岗位职责，故意缺项、漏项，敷衍了事，造成工作被动的将严肃加重处罚。

3、每周日上午8:00前，各部室将上周工作完成情况和下周工作计划报行政管理部备案。

4、本周内如有临时增加的工作可在工作完成情况中一并报告。

二、审核审批1、各部门工作计划由部门负责人拟定，分管领导审核。

2、审核人对计划提报和工作完成情况逐项进行审核。

内容主要包括：工作内容是否缺项或缺字漏字，完成时限是否恰当，完成情况描述或未完成原因是否客观真实。

3、各审核领导对所属部门和人员工作计划有监督领导责任，如因审核不严造成工作被动的，负领导责任一并处罚。

三、执行落实1、工作计划制定后，所有人员要严格执行，全力以赴确保目标任务完成。

完成一项，在计划表内标示一项，时限到达后仍未完成的，要备注未完成原因。

2、行政职能部门对本公司工作计划完成情况实施全程跟踪，适时掌握工作进度，督促落实工作计划内容。

3、中层以上人员每日将当前工作进度、关注的重点和需要解决的问题，以及下一日需做的工作等，在工作日志本上详细记录，便于理清工作思路，提高工作效率。

每周对工作进行回顾总结，梳理工作完成情况，得出经验教训，找出存在不足，制定改进措施，提出合理化建议和需协调解决的问题。

四、汇报检查1、企管部将不定时对各部室工作计划及计划完成情况进行检查。

3、对完成工作计划质量好、标准高的进行通报表扬；对提报不全面或敷衍了事的，每项处罚20元；无特殊原因未完成工作计划的，每项处罚50元，影响较大、情节严重的从重处罚。

特此通知。

宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定一、总则为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。

二、适用范围本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。

3、职责1）、生产车间/部门1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

3、材料到货后参与验收工作。

4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购流程。

2）、设备电仪管理中心1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。

2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。

3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

4、参与采购过程中的技术评议。

5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。

三）、生产技术中心1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

3、参与采购过程中的技术评议。

4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。

四）、安全环保部1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

3、参与采购过程中的技术评议。

4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。

五）、采购部1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。

2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理；5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资；六）、项目部职责1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。

二三项材料管理办法为加强我项目工地现场二三项物资管理、降低成本、杜绝不合格物资进场，规范物资计划、验收、发放、核算管理等流程可控，降低施工造价和成本，努力提高项目经济效益。

结合局、公司物资分公司的要求和精细化管理的有关要求以及本项目的实际情况，现下发二三项材料管理实施细则，通知如下，请各单位严格遵照执行。

第一条．物资计划管理1．二三项材料计划。

原则上只接收项目部使用的二三项材料计划，各专业化公司、施工班组的二三项料由其自行购买（安全防护用品除外）。

如果施工班组确须项目上提供二三项材料，一律由各施工班组提报代买计划委托单，经分管领导审核批准后，交由物资部报项目经理审批，通过后方能进行采购，货款在当月的验工计价中扣回。

2．项目部使用的二三项材料计划单内容包括：物资名称、规格、数量、计划进货时间及使用场所或用途。

原则上提前一天提报计划，交由物资部整理汇总，报生产副经理审批签字，审批完成后方可组织进料。

对单项超过5000元的材料计划，须报项目经理审批，计划审批签字完成后，由物资部报送物资公司五金机电部统一采购。

对于特殊急用材料，来不及书面上报的，先口头上报物资部，物资部通过电话、短信方式向生产副经理或相关班子成员申报同意后进行购买，然后在48小时内以书面形式再次上报生产副经理签字审批归档。

3. 各施工班组、专业化公司、架子队需用材料必须上报材料计划，严禁不经过物资部私自向供应商提报计划，否则物资部不予结算，其费用由其自行负担。

第二条．进场验收1．二三项材料收料时，材料员或班组授权收料人要认真核对材料的数量是否与供应商所开具的送料单据数量一致、如不一致应按实际收料数量验收，并督促供应商重新开具送料单据，并应在备注栏标明送料单位。

对于一页未写完的空白栏，应使用划线符分隔再签字确认。

2．二三项材料收料时，材料员或班组授权收料人要认真验收材料的质量，在不能确定材料质量时可请相关专业人员一并参与验收，严禁以次充好、以假乱真。

电气车间备品备件计划管理规定第一章总则第一条为规范电气车间备品备件计划管理，提高备品备件的利用率和管理效率，保障车间生产运行的正常进行，制定本管理规定。

第二条本规定适用于电气车间备品备件计划的管理。

第三条电气车间备品备件计划管理应遵循科学化、规范化、高效化原则，提高备品备件的质量和使用效益。

第二章计划制定与执行第四条电气车间备品备件计划由车间主管负责制定和执行。

第五条车间主管根据车间生产情况、设备运行状况、备品备件的使用情况等，每月制定备品备件计划，并报送上级主管部门进行审核和批准。

第六条备品备件计划应明确备品备件的种类、规格、数量、采购来源、使用部门、使用时间等内容，并注明计划执行的时间范围和责任人。

第七条备品备件计划执行期间，如有变动，应及时调整和报备相关部门。

第八条备品备件计划执行完成后，应进行评估和总结，以便于调整和优化下一期备品备件计划。

第三章采购与储备第九条电气车间备品备件的采购需委托专业采购机构进行。

第十条采购机构应按照备品备件计划的内容和要求，进行供应商的选择、询价、比价、采购合同的签订等工作。

第十一条采购机构应保证采购的备品备件符合质量要求，并按时交付车间。

第十二条车间应配备合理的备品备件储备仓库，并制定相应的储备管理制度。

第十三条备品备件储备仓库应具备防尘、防潮、防火、防盗等基本设施，储备物品应按照种类、规格、数量进行分类存放，做到清晰、易取。

第十四条备品备件储备仓库应定期进行清点、盘点，确保备品备件的数量、质量和完好性。

第四章使用与维护第十五条车间各部门应按照备品备件计划的要求进行备品备件的领用和使用。

第十六条使用部门在领用备品备件之前，应进行确认和验收，并填写相应的领用单。

第十七条领用部门应按照备品备件的使用要求和操作规程进行使用，保证备品备件的完好品质和安全可靠。

第十八条各部门应确保备品备件的使用环境整洁、干燥，并采取必要的防护措施，防止备品备件的损坏或丢失。

第十九条使用部门应对备品备件进行定期的维护和检修，保证备品备件的使用寿命和可靠性。

生产物料需求流程及规定
1.原材料及辅料根据订单或生产需求提前5天以上提报需求计划。

2.设备备品备件提前7天提报需求计划。

3.锅炉用盐提前5天提报需求计划。

4.办公用品提前10日提报需求计划。

5.电费预交、天然气充值、网络通讯费及相应发票由办公室负责办理付款程序。

6.天然气预警充值需求有生产部门提前5天提报需求，注意工作日时间内才能办理充值。

7.生产需求提报应由生产主管领导提报申请，由仓库及主管领导批准交办公室。

8.未涉及事项咨询办公室。

恒锦
2018.6.29。

施工材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理制度。

一、部门、人员职责公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。

负责工作主要为：对公司、各项目材料的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。

各项目部设立项目材料部，设仓管员岗位。

负责工作主要为：材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、完善；材料日常安全的保管。

二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。

采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。

2、大宗材料采购共同评审的原则。

单项金额超过50万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。

3、适质、适量原则。

对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。

每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算量，如有超出，须提前书面报告。

4、如需要定制的材料，需材料员先到生产商验收后再发货。

5、所购材料必须资料齐全（合格证、检验报告、采购合同、付款收据发票等）由材料员收集保管，并按需交由相关部门备案储存。

6、清廉自持原则。

对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

三、计划与采购1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算的工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定每月材料采购计划。

下月材料计划在当月25日前提报。

2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理（材料员）负责具体采购。

辅材由项目部材料经理（材料员）采购，或经同意后由分包方采购。

材料（含主辅材、现金或转账购买的）均要按设计、监理要求、现场需要进料。

建筑工程材料报备制度规范一、总则为了保障建筑工程施工质量，加强对建筑材料的管理，提高建筑工程质量，制定本规范。

二、适用范围本规范适用于所有涉及建筑工程的单位和个人。

三、材料报备程序1、材料采购单位在采购材料前，应向供应商提出材料报备要求，并填写材料报备表。

报备表包括材料名称、规格、数量、质量技术要求等内容。

2、供应商在接到报备表后，应核实所提供的材料能否满足报备要求。

如能满足，应签署确认，并将相关资料提交采购单位。

3、采购单位在收到供应商提供的材料资料后，应组织相关专业人员进行审核。

审核内容包括材料的技术指标、标准符合情况、工厂出厂合格证明等。

4、审核通过后，采购单位应将审核意见填写在材料报备表上，并将表格存档备查。

5、如果审核结果不合格，采购单位应及时通知供应商，并要求重新提供合格材料。

6、采购单位在收到合格材料后，应将材料交由相应的施工单位使用。

四、材料验收流程1、施工单位在收到采购单位提供的材料后，应立即组织验收。

验收前应查看材料是否有破损、湿润等情况，如发现问题应及时通知采购单位。

2、验收内容包括外观质量、尺寸、材质、规格、标识、包装等项目。

一切均应符合国家标准和合同规定。

3、验收通过后，施工单位应及时将材料装入仓库，并按照材料类别分类存放。

4、验收未通过的材料应立即通知采购单位，并请求更换合格材料。

五、材料使用管理1、施工单位在使用材料前，应按照建筑设计要求和施工方案进行合理使用，并做好材料的防潮、防晒等工作。

2、采购单位应指定专人负责材料管理。

负责人应做好材料库存的记录、统计和管理工作。

3、材料使用过程中如有残余，应及时进行统计和库存管理，避免资源浪费。

4、材料使用过程中发现问题，应及时通知施工单位，并与相关部门协商处理方案。

六、材料追溯管理1、建筑工程材料一旦使用，应按照工程材料追溯管理要求建立档案。

包括材料的供应商、规格、数量、质量检测报告、使用日期等信息。

2、如果在工程施工过程中材料出现问题，可以通过追溯管理系统查找问题的原因，追踪责任人。

工程材料提料制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范工程材料的需求提出、审批、采购、验收及使用等环节，确保材料的质量与供应满足工程建设的需要。

本制度遵循以下原则：1. 保证质量：所有材料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格材料。

2. 经济适用：在满足质量要求的前提下，选择性价比高的材料，减少不必要的成本支出。

3. 高效及时：确保材料按时到达施工现场，不影响工程进度。

二、提料计划1. 工程开工前，项目负责人需根据工程设计文件和施工计划，编制详细的材料需求计划。

2. 材料需求计划应包括材料名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。

3. 计划一经确认，不得随意更改。

如需调整，应经过项目管理团队审批。

三、提料申请1. 施工队伍根据进度安排，提前一定周期向项目部提交材料提料申请。

2. 提料申请应详细说明所需材料的具体情况，并附上相关技术参数和使用时间点。

3. 项目部收到提料申请后，应在规定时间内进行审核，并提出意见。

四、审批流程1. 材料提料申请由项目经理负责初审，确认材料的规格、数量是否与提料计划相符。

2. 初审通过后，提交至公司材料管理部门进行复审，重点审查材料的价格合理性及供应商资质。

3. 最终审批权归公司高层管理人员所有，对于大额或关键材料的采购需得到特别批准。

五、采购执行1. 材料管理部门根据审批结果，选择合适的供应商进行采购。

2. 签订采购合同时，应明确材料的质量标准、交货期限、价格条款等关键因素。

3. 采购过程中，应保持与供应商的良好沟通，确保材料按时按质交付。

六、验收入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，对照采购订单和合同要求检查材料质量和数量。

2. 验收合格后，办理入库手续，并将材料分类存放于指定区域。

3. 如发现材料存在问题，应及时与供应商联系，按照合同约定处理。

七、使用跟踪1. 材料使用过程中，应有专人负责记录材料的使用情况，包括使用时间、使用量和剩余量。

2. 定期对材料库存进行检查，确保库存信息的准确性。

甲供材料管理办法同晖城市广场甲供材料管理办法为规范同晖城市广场施工单位、供货商和建设单位对甲供材料的使用和管理，XXX制定了以下管理办法：一、甲供材料管理制度为提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，在保证工程正常使用的前提下，提高材料（设备）质量，减少采购成本，结合项目的实际情况，特制定本办法。

一）材料计划报送1.工程合同中已明确由我方供应的物资，属首次供应的品种，施工单位应至少提前1个月提出《甲供材料需求计划》；门窗和外墙面砖等加工和生产周期较长的材料一般至少提前3个月。

属同品种后续供货的，一般至少提前15日提出需求计划。

2.施工单位提出的《甲供材料需求计划》先由编制人及现场负责人签字确认后，经监理审核及我方工程部及预算材料部批准后，交我方预算材料部作为下一月的月度材料供货计划。

月计划报送时间为每月的25日之前，周计划为每周的周四报送。

3.《甲供材料需求计划》工程量应该按照图纸合理计算，并结合实际情况及损耗情况上报，不能因为过度节省材料导致材料在使用过程中不够又要补充且数量不大。

如果有些材料运输路程较长或加工过程比较漫长，会造成甲方及施工单位自身施工进度等相关损失。

施工单位在上报《甲供材料需求计划》时必须慎重考虑，否则造成的损失由施工单位自行承担相关责任和损失。

4.施工单位报送《甲供材料需求计划》时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素，为我方留出合理的采购时间。

如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。

5.《甲供材料需求计划》封面应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称。

《甲供材料需求计划》应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项、材料进场收货人及联系方式等有关内容。

如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。

关于规范物资采购计划上报的通知神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函〔2011〕135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。

按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。

委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。

各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。

如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。

材料管理实施细则范本第一章总则第一条为了规范材料管理工作，提高材料利用率，节约成本，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于本单位内所有涉及材料管理的工作。

第三条材料管理工作应遵循节约、安全、高效的原则，做到规范、科学、合理。

第四条材料管理工作应与各部门紧密配合，协同作战，形成合力。

第五条本细则由材料管理部门负责具体实施。

第二章材料采购第六条材料采购应按照合同、计划、用途等要求进行，确保供应质量和数量。

第七条在进行材料采购前，应根据需要制定采购计划，并经相关部门审核批准。

第八条在选择供应商时，应经过严格的比较分析，选择质量优良、价格合理的供应商。

第九条采购人员应了解市场行情，争取最优惠的价格和供货条件。

第十条采购人员应保障供应商的权益，维护供应商和本单位的良好合作关系。

第三章材料入库第十一条材料入库前，应按照材料清单进行检验验收，确保材料的规格、质量和数量与合同、计划的要求相符。

第十二条材料入库时，应严格按照材料编码进行标识和存储，以便于查找和管理。

第十三条入库人员应做好入库记录和报账工作，确保材料的安全和溯源。

第十四条入库材料应按照先入先出原则进行使用，确保材料的新鲜度和有效期限。

第十五条材料库存应定期盘点，确保库存准确无误。

第四章材料使用第十六条材料使用应按照合同、计划、用途等要求进行，确保材料的合理利用。

第十七条使用人员应按照规定的标准和方法进行使用，杜绝浪费和滥用。

第十八条使用人员应及时上报消耗情况和库存变化，保持信息畅通和共享。

第五章材料报废第十九条材料报废应经过严格审核，确保报废材料符合报废条件。

第二十条报废材料应进行分类、清点和记录，以备查验。

第二十一条报废材料应及时处理，防止造成环境污染和安全隐患。

第六章材料清单管理第二十二条材料清单应根据实际需要制定，每年进行调整和更新。

第二十三条材料清单应包含材料名称、规格、数量、质量要求等内容。

第二十四条材料清单应及时更新，避免过时和冗余。

第七章监督检查第二十五条监督检查应定期进行，发现问题及时纠正和整改。

工作总结针对我中心备件、材料计划工作中遇到的一些问题，如：计划单零散、单小、量少、金额小等情况，造成无人报价，导致延误到货时间，影响生产，特对中心各部2012年计划提报工作做如下安排：一、提报要求、1、“普通计划单”及“寄售物资催货单”于每月25-28日提报（附电子版），“主数据”于每月1-5日提报（附电子版），“应急计划单”随时提报；2、“普通计划单”提报统一使用《动力中心使用计划申请单》，“应急计划单”采购计划的发起使用《平朔煤业有限责任公司应急使用计划申请单》，在提报时申请单中需附码的项目均需附《ERP物料主数据维护表》，各部门提报计划必须与经营部计划做好交接登记，对不做登记的计划单不予采购。

3、计划单填写要字迹清晰，不得有涂改，所需购买物资的物料名称、型号、技术参数、用途要描述准确。

主数据需将物料的大中小类填写清楚。

各部需合理提报计划，考虑不要造成库存积压，并保证材料、备件供应的及时性。

4、计划单在运转过程中如需变更、取消或其它等经由经营部计划办理；对于到货物资，为便于随时撑握到货情况，先由使用部门验收并出具《动力中心到货验收单》，后由经营部办理《平朔物资到货通知单》。

二、提报原则：集团公司集采物资和公司自采物资必须分别提报；设备类、备件类、材料类物资必须分别提报；配件类物资必须按设备类型分别提报，材料类物资必须按金属和非金属类别分别提报；寄售类需另提《寄售物资催货单》，严禁不同类型的物资混杂在同一个计划申请单内，以便于物资采购计划的汇总，统筹确定打包的方式，数量。

物料号码上报后统一由中煤审核赋码，为不影响采购速度，各部应对日常消耗频繁的物资，提前提报主数据，分类标准依据集团公司统一下发的物资分类及物资编码标准方案为准。

三、注意事项：在计划提报时的物料号码使用上要注意辩别下面几个内容：物料号码是否有效；物料号码的单位和使用需求是否一致；物料号码的属性是否和实际属性一致；物料号码所带的名称和使用需求是否一致（进口件要求英文说明一致）；为了保证采购过程的公平公正，请购的物资原则上不允许指定或推荐厂家；特殊情况应书面说明并报分管使用单位的公司领导批准。

辅材及零星材料使用管理规定1、目的为规范和加强项目部辅材及零星材料计划、采购、领用和总体消耗量及费用的全面、有效的管理，严格控制此项费用指标，降低工程施工成本，提高项目效益水平，特制定本规定。

2、适用范围本规定适用公司承建工程项目所需辅材及零星材料（以下统称为“辅材”）的使用管理。

3、管理规定3.1 辅材计划管理3.1.1 总计划新开项目须在开工前15天内（具备条件情况下）将本项目（或首批开工栋号）辅材用量总计划上报公司工程管理中心，工管中心在5天内完成审批，然后提交给贸易公司和租赁公司（提前做好采购相关筹备工作）。

3.1.2 月计划在建项目每月月底（28日）前上报下月辅材用量计划表，工管中心3天内完成审批；可周转类辅材用量月计划提交给租赁公司，由租赁公司直接调配或向贸易公司申请采购；对于一次性消耗的其他辅材用量月计划，经审批后提交给贸易公司负责采购。

3.1.3 周计划在建项目于每周五下午5点前将辅材用量周计划直接报送给贸易公司或租赁公司相关部门，可周转类辅材计划直接提交给租赁公司；一次性消耗（不可周转）的其他辅材计划直接提交给贸易公司。

3.1.4 项目部上报的辅材用量总计划、月计划须经项目经理、技术负责人、商务经理（或主管）和材料员审核签字确认后方可上报；辅材用量周（或次）计划，由项目部材料员（或仓管员）负责填表，经项目部生产经理、项目经理审批签字后上报贸易公司或租赁公司。

3.1.5 项目部填报的辅材用量计划表应该明确以下信息：材料名称、规格型号、单位、数量、使用部位、预计进场时间、包装、验收标准和要求。

3.2 辅材消耗量（费用）控制3.2.1 辅材消耗量（费用）控制：首先由经管中心预算部根据项目预算书计算提取各种辅材的工程量以及消耗量，然后由成本控制部根据该项目的成本目标指标给出各类辅材的总用量（或总费用）控制值，编制出项目辅材总消耗量（或总费用）及单栋消耗量（或费用）计划表；最后，由项目部依据此总消耗量计划进行辅材使用的总量控制，并负责根据项目部编排的月、周施工进度计划提报辅材量月计划和周计划。

项目材料员提报材料计划的经验随着各种建设项目的不断推进，项目材料员在项目实施中的作用越来越受到重视。

作为项目材料员，提报材料计划是我们日常工作中非常重要的一项任务。

下面我将分享一些我在提报材料计划方面的经验，希望对大家有所帮助。

在提报材料计划之前，我们需要充分了解项目的需求和时间安排。

只有清楚地了解项目的材料需求，我们才能准确地计划采购和供应的时间，避免因为材料不到位而影响项目进度。

因此，在开始提报材料计划之前，我们应该与项目经理和工程师进行充分的沟通，了解项目的具体要求和时间节点。

我们需要对所需材料进行详细的分类和数量估算。

在提报材料计划时，我们应该根据项目的具体需求，对所需材料进行合理的分类，例如水泥、沙子、钢筋等。

同时，我们还需要根据项目的工程量和施工进度，合理估算所需材料的数量，以避免材料采购过多或过少造成的浪费或延误。

第三，我们需要合理安排材料的采购和供应时间。

在提报材料计划时，我们应该根据项目的施工进度和时间节点，合理安排材料的采购和供应时间。

对于一些需要提前加工或定制的材料，我们应该提前与供应商进行沟通，确保材料能够按时到达工地。

另外，我们还应该密切关注市场行情和供应链情况，及时调整材料的采购计划，以应对可能出现的材料短缺或价格波动。

第四，我们需要建立健全的材料管理制度。

在提报材料计划时，我们应该与项目经理和工程师共同制定材料管理制度，明确材料的验收标准和入库流程。

同时，我们还应该建立完善的材料档案，记录材料的采购、验收和使用情况，以便于项目的管理和后期的追溯。

我们需要及时跟进材料的采购和使用情况。

在提报材料计划之后，我们应该密切跟踪材料的采购和供应情况，及时与供应商进行沟通，确保材料能够按时到达工地。

同时，我们还应该与工程师和施工人员保持良好的沟通，及时了解材料的使用情况，以便及时调整材料的供应计划。

作为项目材料员，提报材料计划是我们日常工作中非常重要的一项任务。

通过充分了解项目需求、合理分类和估算材料数量、合理安排采购和供应时间、建立健全的材料管理制度以及及时跟进材料的采购和使用情况，我们可以更好地完成提报材料计划的工作，确保项目的顺利进行。

产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度一、产品材料需求提报流程1. 需求提报：产品材料需求由各个部门通过需求汇总、采购单或者其他形式进行提报。

2. 审批流程：需求提报会在公司内部进行审批，并分级分别由主管部门进行审批，以确保需求符合公司的财务和采购计划。

3. 撰写采购申请单：在需求得到公司内部审批后，部门将向采购部门提出采购申请单。

4. 申请单提交：采购部门对需求进行确认并指导部门编制采购申请单，审核申请单的内容是否与公司的采购标准相符合。

5. 采购单审核：采购申请单提交后，采购部门会进行审核，并进行供应商调查。

6. 采购单批准：采购部门批准后，向供应商确定订单并进行签约，确保采购合理。

7. 物流跟踪：在供应商发货后，采购部门将进行物流跟踪，确保货物安全到达。

8. 质量评估：货物到达后，采购部门会对货物进行质量评估和存储，确保符合公司要求和质量标准。

9. 收付款：采购部门会按照公司规定，进行容易全面的付款操作，以确保供应商获得及时的支付。

二、采购管理制度1. 甄别供应商：采购部门会根据公司的采购标准甄别可靠的供应商，有选择的与之建立业务联系，建立供应商的档案资料，用于未来采购的参考。

2. 采购招标：公司通过合理的招标流程来寻求确保高品质和低价值的产品，降低采购成本以满足公司的要求。

3. 业务契约签署：采购部门会根据公司标准对于产品的批准和供应商的审核，在确定供应商后签订业务契约，并规定详细的供应条款、价格、付款和配送日期等。

4. 价格控制：在采购过程中，采购部门会对标准的产品或服务价格进行核对，以避免出现不合理或异常的价格。

5. 库存管理：采购部门会根据公司的规定对库存的管理进行监控，确保库存数量的合理化，并及时调整采购计划。

6. 质量管理：采购部门会根据产品的性质和种类进行质量的分类，制定质量控制计划，通过不同的检查和测试方法实现质量的监控。

7. 安全性管理：采购部门会根据公司的职业安全管理法规，确保采购过程中的人身安全和财产利益的安全。

产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度：一、需求提报在产品制造过程中，需要提前预估所需材料的数量和种类，进行需求提报，以确保生产和供应的顺利进行。

以下是需求提报的一般流程：1. 确定材料需求：了解生产计划以及产品设计，确定所需材料类型、数量、规格等。

2. 填写需求单：将材料需求转化为具体的需求单，包括材料名称、数量、规格、单位、预计到货时间等信息。

3. 提交审核：提交给相关部门进行审核，以确保需求的真实性和合理性。

4. 审核通过：审核通过后，将需求单发送至采购部门进行采购计划的制定。

二、采购计划制定采购计划是根据需求单，制定采购计划，确定采购时间、数量、质量等细节。

以下是采购计划制定的一般流程：1. 制定采购计划：根据需求单信息，制定采购计划，包括采购时间、数量、供应商、价格、验收标准等信息。

2. 采购计划审核：将采购计划提交给相关部门进行审核，以确保计划的真实性和合理性。

3. 采购计划批准：审核通过后，采购部门将采购计划提交相关领导审批，审批通过后，方可执行采购计划。

三、供应商选择与采购实施选择供应商应注意其信誉度、质量保证能力、交货能力、价格水平及服务等因素。

以下是供应商选择和采购实施的一般流程：1. 供应商筛选：根据采购计划，筛选合适的供应商。

2. 与供应商沟通：与供应商沟通交货时间、价格、质量保证等事项。

3. 采购付款：根据合同及交货比例，按规定时间付款。

4. 材料验收：收到材料后对其进行严格的质量检查，确认材料质量符合规定标准。

四、管理制度为保证采购流程的顺利进行，需采取以下管理制度：1. 材料采购审批制度：确保采购计划的真实性和合理性，减轻采购部门不必要的采购风险。

2. 供应商管理制度：确保采购材料的质量和交货期准确无误。

3. 采购质量控制制度：确保材料验收的严格性和合规性，保证采购材料的质量。

4. 采购合同签订及履行制度：明确双方的权利和义务，规范采购流程，确保采购工作的合规性和合法性。

进场材料验收及管理1、材料计划提报（1）项目建设部协助劳务分包单位按单位工程施工进度依据图纸设计要求及时、准确的提报材料计划。

属于劳务分包单位自购的材料，需由劳务施工单位向项目建设部汇报材料采购计划与供应单位等信息，会同项目考察确认。

（2）为减少现场积压材料，降低资金占压，项目建设部要本着据实原则，根据进度计划做好前置使用计划的提报。

2、材料样品（封样、交接、存放）（1）封样。

采购部要求已确定的供货单位做好样品封样，样品必须符合招标设计要求，封样标签必须签字齐全，并注明使用项目，无封样的材料拒收。

（2）交接。

采购部及时将封样样品移交至使用项目，并做好交接记录。

（3）存放。

项目建设部应设置材料样品室并安排专人管理，确保样品存放整齐、安全。

3、进场验收（1）进场材料由项目建设部组织验收，用料单位、项目建设部、监理、质监经理共同参与材料验收。

（2）材料进场时必须附有齐全有效的产品合格证、检验报告等各项质量保证资料。

对照封样样品对进场材料细查真验，根据材料规格实测实量。

（3）对进场验收合格的材料，不需复试的，现场进行验收结果会签；对需要复试的材料，要及时送检，试验合格后，进行验收结果会签。

（4）项目建设部要安排专人建立材料进场台账，以便核实材料计划供应情况，及时进行计划纠偏。

4、材料取样复试需复试的材料，用料单位取样人员应按照见证取样与送检的规定，在质监经理、监理人员见证下按规定及时取样、封样，共同送至具有相应资质的检测（试验）单位检验。

取样人员应在试样上或其包装上做出标识，标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样本日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。

取样人员应建立见证取样送检台账，见证人员应确保见证取样送检过程的规范性，并对送检样品的真实性负责。

5、不合格材料处置（1）对进场材料验收不符合要求的不得收货，拒绝现场卸货存放并做退场处理，并及时通知采购人员予以退换；需要复试的材料，复试结果不合格的，退场处理。