SP04-设备管理

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风险和机遇清单

类别： ■质量 □环境 ■过程
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇评估分析表
风险和机遇内容
风险分析
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1.对市场需要产品的发展趋势判断
1
COP01
客户开发，合同评失误。
审过程
要求识别不完整。
2.客户 3.未能确
4
1
3
12
一般风险
保能够满足客户要求就签署合同。
期。
相关
文件：
《设计
与开发控制程序》
品质部
2016.3.15
1.合理计算公司的实际产能。 2.
依据产品特点和本公司的实际产能合
理安排生产计划。 3.安排跟单员全程
跟进生产计划的实现过程。相关文
件：
《生产计
划控制程序》
生产部
1.生产计划管制。 2.过程能力提前策划。 3.不良率前期策划。 4.标识管理要求。相关文件： 1.《生产控制程序》 2.《产品标识和可追溯性控制程序》 3.《产品搬运包装防护与交付控制程序》
5 4 2 40 高风险
19 SP03 设备管理
1.设备产能不足。 2.设备能力不足。
6 4 3 72 高风险
3.设备经常损坏，影响生产进度。
20 SP04 采购管理
1.供应商不配合。 2.采购物料不符合要求。 3.交货不及时。 4.价格成本高。
6 4 2 48 高风险
21 SP05 仓库管理
1.物品放置环境不符合要求，导致
在交流过程中做好记录并跟进交流结
果。
相关文件：
1.《沟通和信息交流控制程序》
行政部各部门

ESD防护管理规定090311

7.3敏感度确认的来源可考虑从设计、供应商、可靠性试验中获取。
8ESD培训：
8.1ESD培训的内容：
8.1.1所有EPA工作区的员工都要接受与工作相关的ESD的培训，培训内容包括：
A、包含静电如何产生及危害性在内的ESD基础知识；
B、包括敏感器件辨认、如何进行敏感器件取放和操作在内的ESD防护知识；
9.3内部审核：
9.3.1ESD内部审核作为质量管理体系内部审核的一部分，按照质量管理体系内部审核的相关要求执行。ESD内部审核每年至少一次，对下列，但不限于以下内容进行审核：
A、本文件要求得到了贯彻落实；
B、培训得到了有效的实施；
C、暴露的导体有电压超过250V（交流）或500V（直流）的EPA进行了高压标识，员工得到了培训，并按照国家规定安全条件下进行操作；
G、处理供应商不符合ESD防护的来料或包装。
H、接受客户有关ESD防护的要求和投诉。
I、向客户传递我司ESD信息。
6.4ESD防护用品监测担当：
ESD防护担当可同时担当ESD防护用品监测工作，亦可分开。主要职责：
A、定期监测生产线、货架、工作台、地板、相关设备等的接地情况。
B、定期监测/检查EPA人员静电防护措施的情况。
3、技术依据：
本文件以ANSI/ESD S20.20标准为基准，执行公布实施的最新版该标准的相关要求。
鉴于本公司目前尚未购买安装和使用手腕带监测仪，标准中的6.2.2.2中有关手腕带监测仪的内容不适用本公司，因此暂不执行，其余条款遵照执行。
此外IEC61340-5-1最新版及其欧洲转化标准EN61340-5-1，在本公司同样有效，相关要求同样予以考虑。
执行ESD的相关操作，可能会导致员工处于有害的电气环境中，本公司将严格按照国家相关的安全法规执行，对设备采取适当的安全保护措施并对员工进行减少电气危害的相关训练以保证员工处于安全的操作环境中。

质量管理体系策划程序

XXX船艇有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施XXX船艇有限公司发布1、质量管理体系策划程序文件编号：XXX01-2017B1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB/T19001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。

并赋予各职能部门的职责和权限并发布。

4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。

每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。

4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。

本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程MP管理过程SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。

物业工程自备井管理作业指导书

自备井管理作业指导书1.0目的：确保沈阳万科物业管理有限公司所管理小区正常生活供水，保证设备稳定运行。

2.0适用范围；适用沈阳万科物业管理有限公司所管辖项目中自备井及水泵房设备的管理。

3.0术语：无。

4.0职责：无。

5.0工作程序：5.1自备井工作流程：(氢氧化钠)（5.5KW）(11KW) 220立方米（石英砂、锰砂）5.2自备井给水设备系统运行前的准备工作：1）上岗人员需接受岗前操作培训，熟知安全操作规程。

2）检查曝气水箱和生活水池水位是否在正常的工作范围（高低水位已做标识）。

3）检查变频配电箱、转换器开关是否正常工作位置（转换开关分变频和工频2个位置，一般应在变频位置）。

4）检查水处理系统和变频给水系统阀门开关是否正确（按标牌指示参考）。

5.3自备井给水设备管理的标准要求：1）自备井口要有井盖并上锁，上锁后井盖开启间隙不得大于20mm，要注意防毒、防鼠。

2）原水井口要高出地面，周围不许有积水，以防雨水、脏水流入管道，污染水源。

3）原水井室内要保持清洁，井口周围、墙壁应干燥，不得有污渍和发霉的地方。

4）水泵、过滤泵、曝气塔、管道、水箱、水池表面要洁净，不得有灰尘、污渍。

5）药品应放置通风良好的地方，避免药品潮解。

6）排水沟内应平整、光滑、不得有污物，保证排水畅通，潜水泵浮球开关应灵活。

7）生活水箱应有高低水位报警器。

检查口要上锁，溢流管不得与排污管道相连，水位报警器应引入指挥中心。

8）配电箱应放在干燥的地方，盘面开关、指示灯不得有污渍，标识要清晰。

9）水泵房地面应平坦、干燥，不得有积水。

墙面应平整、干燥、无积尘。

10）水泵房门口、过滤泵旁、积水坑三处应设应急灯。

11）水泵房门口和积水坑附近各设两个灭火器（灭火器应设置稳固，其标识朝外）。

12）水泵房要保持良好的通风，避免室内潮湿，对值班人员和设备造成危害。

13）要保持良好的照明，无灯泡缺损。

14）门开启要灵活、无破损，无人时要锁门（钥匙应在指挥中心备份）。

2010 016附录E：AdvanTrol-Pro V2.65+SP04学习版软件安装规范

图 2-4 客户信息的填写界面 4. 点击“下一步（N）”，进入 AdvanTrol-Pro (V2.65.04.00)学习版路径的选择，如图 2-5 所示：
图 2-5 AdvanTrol-Pro（V2.65.04.00）学习版路径的选择界面 5. 在上图中选择安装的路径后，点击“下一步（N）”，进入“安装类型”的选择界面，如图 2-6 所示：
图 2-1 准备安装 AdvanTrol-Pro (V2.65.04.00-091211-CD)的安装窗口按照安装向导的提示，一步一步进行安装。 1. 进入“AdvanTrol-Pro (V2.65.04.00)学习版安装”的对话框，如图 2-2 所示：
1
AdvanTrol-Pro (V2.65.04.00-091211-CD)软件安装规范
AdvanTrol-Pro(V2.65.0 4.00091211 -C D) AdvanTrol-Pro(V2.65.04 .00-091211 091211-C -CD
软件安装规范
浙江中控技术股份有限公司
AdvanTrol-Pro (V2.65.04.00-091211-CD)软件安装规范
标志符定义
图 2-2 AdvanTrol-Pro(V2.65.04.00)学习版安装界面的窗口 2. 点击“下一步（N）”，进入“许可证协议”的选择界面，如图 2-3 所示：
图 2-3 许可证协议的选择界面 3. 点击“是（Y）”，进入“客户信息”安装界面，输入客户信息，如图 2-4 所示：
2
AdvanTrol-Pro (V2.65.04.00-091211-CD)软件安装规范
5
AdvanTrol-Pro (V2.65.04.00-091211-CD)软件安装规范

CMMI组织类-过程改进组EPG访谈问题及参考答案EPG

1. EPG（OPF）1.企业目标为何？过程改进如何支持企业达成目标？（SP 1.1）答：金越软件的目标是成为国内领先的公共安全大数据平台承建商，政府信赖的数据治理和数据服务合作伙伴，致力于提升政府数据资产价值、提高政务（警务）云运行效率，助力建设平安社会、高效政务和智慧城市。

1）成为中国领先的公共安全信息汇聚整合和大数据应用服务的创新企业；2）公安、政法、政务等相关行业提供大数据资源整合和共享服务、大数据智能应用、跨网跨域安全交换和业务协同、综合业务办公整体解决方案；3）研发大数据服务总线、大数据汇聚整合、跨网跨域安全交换、综合办公、门户等相关产品。

通过过程改进进一步规范软件产品研发和项目实施过程，提升项目研发效率，提高产品质量，降低缺陷率，强化发布软件系统的产品化程度，缩短现场工程实施周期，从而提高的公司的业务效益，实现公司的商业目标。

《改进计划》（\cmmi\EPG-过程改进\01-诊断与改进计划）2.如何定期评鉴过程？（SP1.2）答：1）CMM过程改进项目启动时，由咨询公司结合我司商业目标以及项目实施和产品研发现状，针对CMM标准模型进行现状诊断，从而对当前软件成熟度现状有了初步的评价和改进意见；2）试点项目结束时，由项目组进行研发流程总结，总结本项目执行过程中发现的问题、提出建议，向EPG提交《项目总结报告》（cmmi\项目1-赣州公安项目\01-受控库\02-过程文件\04-支持）。

3）EPG组定期召开例会（2周一次），召集EPG组员收集试点项目的反馈信息，记录为《问题管理表》（\cmmi\EPG-过程改进\04-改进项目管理'组织级质量保证）、《》\cmmi\EPG-过程改进\07-持续改进，作为后续改进计划依据。

4）试点项目结束后，咨询公司进行了预评估，全面诊断过程改进情况，形成《预评估报告》（\cmmi\EPG-过程改进\06-预评估）EPG组长在整个cmm改进过程中，在各个阶段组织并监控评价过程，将评价结果向MSG汇报。

TS16949内部质量管理体系审核报告

11 SP06
6.2（6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4）
△
12 SP07
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1
△ ●
13 SP08 检验和试验
7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2
10 SP05 质量成本
人力资源及培训文件及记录控制
5.6.1.1 7.3.2.2 7.4.3.2 8.2.1.1
●
2010年11月进行的员工满意度调查未进行统计分析得出实际的满意度值。不符合KHS-2-11 训控制程序4.13员工满意度调查；不符合 ISO/TS16949：2009 8.2.1顾客满意及析和使用对工程规范等文件未建立文件清单管控 2-12文件及记录控制程序5.11.2工程资料管理合ISO/TS16949：2009 4.2.3.1工程规范
第4页；共6页
表单编号:TS-表式108 A0
应用得不够透彻，没有准确和相关文件进行更新；不符合制造过程设计输出，…
据及和销售人员的及时沟生产计划控制程序；不符生产安排
机未进行保养并记录。不符装管理程序；不符合预防性和预见性维护
进料日期标识。成品入仓入仓人”未签名不符 ISO/TS16949：
与顾客有关的过程
标准条款
7.2(7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1)
审核发现 △ △ ●
1．有些过程变化，作业准备验证不是有效进行合KHS-2-04 生产制造管理程序；不符合 ISO/TS16949：2009 7.5.1.3 作业准备验证 2．未保留部分生产过程记录，包括投料录，设备维修、分散盘的维护和使用记录 KHS-2-04生产制造管理程序；不符合TS 7.5.1. “生产和服务提供的控制”和工装的管理”的要求 SP11 1/2 有对公司现有顾客进行满意度调查，但未分析实际的满意度。KHS-2-02 顾客满意管理程序析；不符合ISO/TS16949：2009 8.2.1

SPQP0704 采购管理程序 C

6.4.3若有需要在供方场地做验证时，须在[订购单]上注明验证事项及放行方法。
6.4.4合约或订单有要求时，客户有权在公司或供方处做验证，但此项不得视为有效管制供方之证明，而免除公司及供方之责任。
6.4.5采购人员应依实际需要，提供本公司之检验规范或检验记录供相关供方参考。
6.5所有采购文件与相关资料记录，依《记录控制程序》予以建档、保存与管理.
其具体内容由品管部以电子档的形式存放在公司的hpserver中由品管部负责资料的及时更614为本公司提供外校服务的计量机构其选择评定依据监视和测量装置的控制程序之相应规定
版本
制定人/日期
审核/日期
改版原因
A
陈亚平3/27＇03
姚建国3/29＇03
初始发放
B
黄启会9/17＇04
姚建国9/17＇04
内容更改6.2.1；6.2.2
6.1.2资材部应随时跟踪所有相关合格供方异动状况，适时更新合格供方名单，
6.1.3使用顾客指定之供方，并不能解除确认供方提供产品之品质及服务之责任。其具体内容由品管部以电子档的形式存放在公司的HPSERVER中,由品管部负责资料的及时更新。
6.1.4为本公司提供外校服务的计量机构，其选择评定依据《监视和测量装置的控制程序》之相应规定。
8.附件
无
6.2.4采购前置时间：各单位在提出采购需求时应具有适当之前置时间，其目的让供方有充足的时间生产及运送，以避免不必要之加班或多增加之运费，以及让供方可以达到100%准时交货。
6.3采购作业
6.3.1采购人员依据经批准的采购申请向供方进行采购。
6.3.2资材部采购人员依据采购物品的材质、规格、交期、数量及过去采购记录向合格供方名录中的相关供方进行询价、比价、议价，选择最优者；电脑、周边设备及工程设备由工程部预询价。

IMP-04-Commvault数据管理系统-实施配置手册

备份系统实施配置手册XXXXXXXX2016年8月注意事项本报告中的观点和决定都不代表任何官方立场。

它仅用于交流技术信息。

本文中所有内容均属XXXX和Commvault的商业秘密。

未经允许，不得作任何形式的复制和传播。

目录目录 (3)1COMMSERVE安装配置 (5)1.1安装CommServe (5)1.1.1CommServe信息 (5)1.1.2Dotnet和IIS安装 (6)1.1.3CommServe安装 (8)1.2备用CS (14)1.2.1备用CS说明 (14)1.2.2手动备份DR (16)1.2.3恢复DR到备用CS (18)1.3更改DR数据库备份配置 (21)1.4访问CommCell (23)1.4.1本地访问 (23)1.4.2远程访问 (24)1.5访问Web Console (25)1.6拷贝软件到缓存 (26)1.6.1拷贝软件到缓存 (26)1.6.2查看缓存状态 (27)1.6.3添加远程缓存 (28)1.7创建客户端组 (30)1.7.1举例：防火墙组 (30)1.7.2举例：Oracle Clients (31)1.8创建用户（组） (31)1.8.1创建角色 (31)1.8.2创建用户组 (32)1.8.3创建用户 (32)1.8.4登录查看 (33)1.9如何查看和更新license (34)1.10如何检查客户端连接就绪 (35)1.11创建计划策略 (35)1.11.1查看计划和计划策略 (39)1.12配置Email服务器设置 (39)1.13创建自定义安装包 (40)1.14设置报表管理 (44)1.14.1定义我的报表 (44)1.14.2定义报表计划 (45)2MEDIA AGENT安装配置 (47)2.1编辑hosts (47)2.2安装MA软件 (47)2.3更改默认值 (53)2.4配置存储策略 (54)2.4.1配置磁盘库 - 用于备份DR (54)2.4.2配置磁盘库 - 用于备份数据 (56)2.4.3配置全局重删策略和存储策略 (58)2.4.4修改全局重删存储策略属性 (61)2.4.5修改存储策略的保留设置 (62)2.4.6延长保留期限设置 (62)2.5配置磁带库 (63)3客户端安装配置 (67)3.1配置文件备份 - Windows (67)3.1.1编辑hosts (67)3.1.2远程安装 (67)3.1.3本地安装 (69)3.1.4配置子客户端 (70)3.2配置文件备份 - Unix/Linux (71)3.2.1编辑hosts (72)3.2.2远程安装 (72)3.2.3本地安装 (77)3.3配置Oracle备份 (77)3.3.1远程安装 (77)3.3.2链接库文件 (81)3.3.3配置实例 (82)3.3.4配置数据库子客户端 (87)3.3.5配置归档日志子客户端 (89)3.3.6发起数据库备份 (89)3.4配置Oracle RAC备份 (91)3.4.1远程安装 (91)3.4.2链接库文件 (94)3.4.3配置RAC客户端 (95)3.4.4配置数据库子客户端 (96)3.4.5配置归档日志子客户端 (98)3.4.6发起数据库备份 (99)3.4.7查看备份任务 (100)3.4.8归档日志备份特殊设置 (102)3.5配置VMware备份 (103)3.5.1添加虚拟客户端 (103)3.5.2配置子客户端 (104)3.5.3发起备份 (106)3.5.4恢复虚拟机 (108)3.6配置Hyper-V备份 (111)3.6.1安装软件 (111)3.6.2添加虚拟客户端 (112)3.6.3配置子客户端 (113)3.6.4备份 (115)4防火墙配置 (117)4.1说明 (117)4.2创建客户端组用于防火墙设置 (117)4.3配置防火墙拓扑 (118)4.4建立假客户端 (119)1CommServe安装配置1.1安装CommServe1.1.1CommServe信息主CS安装信息备用CS安装信息DR备份设置：管理帐户信息：1.1.2Dotnet和IIS安装先安装.net 3.5和IIS（仅Web Server模块需要IIS）1.Windows上，安装.net 3.52.执行安装包路径3.指定路径4.安装成功5.安装IIS1.1.3CommServe安装安装过程：1.使用setup进行安装2.同意协议3.本机安装4.选择以下模块CommServe Web Server CommCell Console Web Console Workflow Engine Metrics Reporting5.安装到D盘6.SQL也安装到D:盘7.数据库放到D盘8.暂时使用本地路径9.将自动安装FS/FScore/MA，但不占用license。

风险识别及应对表

能合理安排生产计划。 3.安排
单员全程跟进生产计划的实现过
。相关文件：
《生产计划控制程序》
1. 生产不能准时完成计划。 2. 不良率过高。 3. 效率太低。 4. 产品标识不清、混料。
7 2 2 28 高风险 1. 生产计划管制。 2. 过程能力提前策划。 3. 不良率前期策划。 4. 标识管理要求。相关文件： 1. 《生产控制程序》 2. 《产品标识和可追溯性控制程》 3. 《产品搬运包装防护与交付控程序》
2. 《采购控制程序》
21 SP05 仓库管理
1.物品放置环境不符合要求，导 5 2 3 30 高风险 1.运行环境的先期策划及定期更新仓库
2016.3.15
有效
致影响其质量。 2. 标
。2.库存物资每一项都做好标识。
识不清楚，导致是用错材料。
相关文件：
1. 《产品标识和可追溯性控制程序
有效
划
的要求。
2.策
品要满足的所有要求，包括客户提各部门
划的控制措施不能满足质量管理
出的、隐含的、以及法律法规或行
体系各项要求的控制。
业特定的要求。
2.各项
要求的控制措施要经过不断的讨论
、改进，最终确定，以确保控制措
施的有效性。
3.策划各过程
的控制要求必须依照PDCA过程发放
展开。
16 MP10 信息交流
部门必须落实改善对策，审核员持
续跟进，直至不符合项目关闭。
相关文件：
1.《
内部审核控制程序》
2.《不合格及纠正措施控制程序》
9 MP03 持续改进过程 1、不合格识别不充分。
5 2 2 20 高风险
各部门 2016.3.15

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