部门职责梳理细化方案

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部门职责梳理细化方案
一、目的:
部门职责(公司层面)梳理工作旨在明确划分关键流程中相关部
门负责的各项工作,以使各部门各司其职,顺利完成部门职责梳理与
细化,提高部门职责的准确性与实用性。

二、适用范围:
本方案适用于梳理需要多个部门分工协作方可完成的工作职责。

三、梳理方法:
1、各部门结合《流程清单》与实际情况,选择工作中涉及多个部
门分工配合的业务流程。
2、主责部门负责根据部门职责梳理的细致程度在《部门职责(公
司层面梳理分部)》(参见附件1)填写关键业务活动。关键业务活动
应当按大块的业务环节进行划分。
3、各部门在本部门所对应的关键业务活动中填写部门职责(填写
部门职责时应当使用规范的职责描述用语,具体参见附件2《职责描
述规范用语》)。在填表时,我们建议相关部门及人员以座谈会的形式
开展梳理工作,以便及时沟通各流程中关键业务活动的分工与职责。
4、梳理表填写完成后,各部门负责汇总本部门在业务流程中的关
键业务活动所对应的职责,这此为基础归纳总结本部门职责。
附件1:《部门职责(公司层面)梳理表》
部门职责(公司层面)梳理表
流程名称:
流程主要环节 部门A 部门B 部门C 部门… 说明

制定XX计划
S:负责编制部门需求计划 S:负责编制部门需求计划 P:负责汇总并审核XX计划,形成公司年度XX计划 S:审核XX计划,并提出意见

制定XX方案 … …
P:负责拟定XX方案 S:负责XX方案的审核论证
实施步骤1 负责组织/实施XX工作 S:负责监督/检查XX工作的执行情况
实施步骤2
… … … … …

说明:
填表人员在梳理过程中应当注意以下内容:
1.P为主责部门;S为配合部门。
2.某环节的部门职责与其他部门是否存在职责重叠、职责缺失、接口不畅或不相容职能?
3.完成某环节的部门职责需要其他部门提供什么投入或支持?
4.如梳理中发现以上问题,填表人员应当相互讨论或请示相关领导,以明确划分部门职能。
附件2:《职责描述规范用语表》
职责描述规范用语表
一、针对制度、方案、计划等文件:
编制、制定、拟定、审核、转呈、转交、提交、呈报、下达、备案、存档、
提出意见

二、针对信息、资料
调查、研究、整理、分析、归纳、总结、提供、汇报、反馈、转达、通知、
发布、维护管理

三、关于某项工作(上级)
主持、组织、指导、安排、协调、指示、监督、分配、审批、评估

四、思考行为
研究、分析、评估、发展、建议、倡议、参与、推荐、计划

五、直接行动
组织、实行、执行、指导、带领、监管、采用、生产、参加、阐明、解释、
提供、协助

六、上级行为
批准、确定、指导、确立、监督、决定

七、管理行为
评估、协调、确保、鉴定、保持、监督

八、专家行为
分析、协助、促使、联络、建议、推荐、支持、评估、评价

九、下级行为
检查、核对、收集、获得、提交、制作