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一、封面1. 公司名称2. 表格名称：销售合同台账3. 编号：_______4. 制定日期：_______二、目录1. 合同基本信息1.1 合同编号：_______1.2 甲方名称：_______1.3 乙方名称：_______1.4 合同签订日期：_______1.5 合同生效日期：_______1.6 合同终止日期：_______2. 产品/服务信息2.1 产品/服务名称：_______2.2 产品/服务规格型号：_______ 2.3 产品/服务数量：_______2.4 产品/服务单价：_______2.5 产品/服务总价：_______3. 付款方式3.1 付款方式：_______3.2 付款比例：_______3.3 付款期限：_______3.4 付款方式说明：_______4. 交货信息4.1 交货地点：_______4.2 交货方式：_______4.3 交货日期：_______4.4 交货数量：_______5. 违约责任5.1 甲方违约责任：_______5.2 乙方违约责任：_______6. 争议解决6.1 争议解决方式：_______6.2 争议解决机构：_______7. 其他约定7.1 其他约定事项：_______三、合同附件1. 产品/服务说明书2. 质量保证书3. 付款凭证4. 交货凭证5. 其他相关文件四、备注1. 本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。
2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
五、签字（或盖章）1. 甲方（签字/盖章）：_______日期：_______2. 乙方（签字/盖章）：_______日期：_______六、表格使用说明1. 本模板仅供参考，具体内容可根据实际需求进行调整。
2. 在填写表格时，请确保信息的准确性和完整性。
3. 合同附件可根据实际情况添加或删除。
4. 请妥善保管合同及附件，以便日后查阅。
出入库登记台账模板
一、出入库登记台账模板
1. 入库部分
日期：写上货物入库的具体日期哦，比如2023年9月10日。
货物名称：这可得写清楚呢，像什么“笔记本电脑”“A4打印纸”之类的。
规格型号：如果有不同规格的同类型货物，要标明，像电脑是i5处理器还是i7处理器，纸张是80g还是70g的。
数量：进了多少货就写多少，要是10台电脑就写10，20包纸就写20。
单位：是“台”“包”“箱”之类的，和数量对应好。
供应商：是从哪家公司进的货呀，像“XX科技有限公司”。
入库单号：可以自己编个号，方便以后查找，比如RK20230910001。
存放位置：货物放在仓库的哪个地方呢，是A区1号货架还是B区3号仓库。
2. 出库部分
日期：货物出库的日期，格式和入库日期一样。
货物名称：和入库时写的名称一样，别写错啦。
规格型号：也要保持一致哦。
数量：出库了多少就写多少。
单位：同样要写准确。
领用部门/人员：是谁领走的货呢，是销售部还是采购部，或者是某个具体的员工名字。
出库单号：也自己编个号，例如CK20230915001。
用途：领这些货物是用来做什么的，是办公用还是销售用之类的。
3. 库存结余部分
在每次入库和出库操作后，都要更新库存结余数量。
库存结余数量 = 上一次库存结余数量+本次入库数量 - 本次出库数量。
要把这个数量算好写清楚，这样就能随时知道仓库里还有多少货物啦。
售后服务管理制度―、目的:着力打造全方位服务理念，完善全系列产品的售后客户服务管理体系，提高全系列产品的客户满意度。
二、适用范围：全系列产品的售后服务工作。
三、售后服务工作涉及内容及工作细则：（一）、售后问题处理的时限：自售后服务部接收到经销商提交的《投诉申请单》之刻起，至回复经销商明确处理方案,必须在4个工作日内完成（如遇极特殊情况，需要延期明确处理方案，必须呈报运营总监审核，批准后方可执行）。
处理方案原则上于后续3个工作日内解决完毕（如遇极特殊情况,需要延期执行完毕，必须呈报运营总监审核，批准后方可执行）。
（二）、可受理售后问题分类：1、产品质量类投诉：1-1、生产原因造成的产品质量问题：1）、护窗生锈：2）、护窗焊接工艺水平差（焊点过大、间隙过大等）3）、护窗配花配饰质量差：4）、大门焊接工艺水平差（焊点过大、间隙过大）：5）、大门配件不全（漏发）：6）、大门板面色差：7）、大门花枝工艺粗糙：8）、家居类产品掉色：1-2、物流过程中产生的损耗类质量问题：1）、产品受挤压变形、破损；2）、物流途中配件丢失（大门）；3）、外包装损坏；2、其他类投诉：1）产品及配件、工装、工具、物料等物品的发货数量、种类与订单（配置单）不符；2）发货运费与实际市场价格相比过高或者与前期商定情况不符；3）产品发货期与公司承诺期限不符（延期）。
4）公司对外服务人员服务态度问题；5）营销人员辅助效果与工作能力类问题。
（三）、各系列产品的验收要求及责任明确划分1、公司产品分为：大门类、护窗类、家居类、楼梯扶手、护栏、管材、物料、工装、工具1）大门的验收要求及责任明确划分在与公司合作的所有客户中，当客户接到当地物流中心取货通知时，在取货前需注意：①客户在本地物流中心取得产品时，首先要检验产品外包装是否破损,破损是否严重。
其次，在破损处向内部检查是否出现产品损伤，如破损处有任何损伤需及时拍照证明，以备后期解决问题所需，所拍摄照片手机相机均可，但每处损伤要多角度三张以上照片证明。
销售单出库单模板-范文模板及概述示例1:销售单出库单模板是一个帮助企业记录销售业务，并实时更新库存信息的重要工具。
它可以有效地管理销售和库存数据，提高工作效率，降低错误率。
一个完善的销售单出库单模板应该包含以下几个主要部分：1. 公司信息：包括公司名称、地址、联系方式等，这些信息有助于确保销售单出库单的准确性和合法性。
2. 客户信息：包括客户名称、联系方式、地址等。
这些信息对于跟踪客户销售记录和后续服务非常重要。
3. 产品信息：包括产品名称、规格、数量、单价等。
通过记录每个产品的详细信息，可以更好地掌握产品销售情况，对库存进行及时调配。
4. 销售信息：包括销售日期、销售单号、销售人员等。
这些信息可以帮助企业追踪销售业绩和销售团队的工作表现。
5. 出库信息：包括出库日期、出库单号、出库人员等。
出库信息的记录可以帮助企业实时了解库存情况，避免产品滞留和过期。
6. 总计信息：包括销售总金额、出库总数量等。
这些信息可以帮助企业进行销售业绩的统计和分析，为决策提供依据。
撰写销售单出库单模板时，需要注意以下几点：1. 简洁明了：模板应该设计简单，易于填写，方便快捷。
避免复杂的操作和多余的信息，使使用者能够快速上手。
2. 规范统一：模板应该遵循统一的格式和标准，确保每个销售单出库单的内容都一致且易于读取。
3. 客制化：模板可以根据企业的需求进行个性化定制。
不同的行业和企业可能有不同的销售业务需求，模板应该能够满足这些需求。
4. 审核机制：模板可以设置审核机制，确保销售单和出库单的准确性和合法性。
这可以通过添加审核人员的字段或使用数字签名等方式实现。
综上所述，销售单出库单模板是一项非常重要的工具，它可以帮助企业高效管理销售和库存数据。
撰写一个合理的模板不仅可以提高工作效率，还可以降低错误率，为企业带来更好的业绩和效益。
示例2:销售单出库单是企业销售管理中非常重要的文件，用于记录和跟踪销售产品的流向和库存情况。
一个标准的销售单出库单模板可以帮助企业更好地进行销售和库存管理，提高工作效率和准确性。
销售出库单模板
销售出库单模板是一种用于记录和核对物料出库信息的文件。
它是一种列表，在销售过程中用来记录出库物料的数量，价格和小计等信息，以及其它相关信息。
销售出库单模板通常包括以下内容：
1. 基本信息：通常包括销售出库单的编号、出库日期、出库人员、客户名称、客户地址等信息。
2. 出库物料信息：通常包括物料编号、物料名称、规格型号、单位、出库数量、出库价格等信息。
3. 合计信息：通常包括总金额、优惠金额等信息。
4.备注：可根据实际需要，填写相关备注信息。
5.签字栏：一般需要出库人员和审核人员在此签字，以证明此出库单已审核通过。
销售出库单模板是销售过程中的重要文件，它的主要作用是记录出库物料的数量、价格以及客户信息，以便管理者实现出库物料的精确核对。
此外，销售出库单模板也可用于记录客户和物料之间的关系，以及出库物料的优惠信息，以支持企业业务管理工作。
因此，销售出库单模板的使用对于改善企业的物料管理水平具有重要的意义。
它不仅能够有效的记录出库物料
的数量和价格，还能有效的帮助企业更好的实现资源的管理和优化，从而提高企业的竞争力。
销售单出库单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：销售单出库单模板是商业领域常见的一种文件格式，用于记录销售和出库的相关信息。
通过使用销售单出库单模板，企业可以更好地管理库存、跟踪销售情况，提高工作效率，避免出现错漏。
本文将介绍销售单出库单模板的基本内容和使用方法。
销售单出库单模板通常包括以下基本内容：一、公司信息在销售单出库单模板的顶部通常会包含公司的基本信息，包括公司名称、地址、电话、传真等。
这些信息有助于在需要联系公司时能够准确地找到对应的联系方式。
二、单据编号每一份销售单出库单都应该有一个唯一的编号，用于区分不同的单据。
单据编号的设置可以根据公司的需求进行规定，通常是通过递增的方式来进行编号。
三、商品信息销售单出库单模板会列出每一项商品的信息，包括商品名称、规格、数量、单价、金额等。
这些信息对于记录销售和出库的详细情况至关重要，可以帮助企业实时地了解商品的库存情况。
五、出库信息销售单出库单模板会记录每一次出库的信息，包括出库日期、出库数量、经手人等。
这些信息在发生纠纷或者需要跟进时起到了非常重要的作用。
销售单出库单模板的使用方法：1. 选择合适的模板根据公司的实际情况选择一份合适的销售单出库单模板，确保模板的内容符合公司的需求和标准。
2. 填写相关信息在填写销售单出库单时，需要仔细核对每一项信息的准确性，确保信息的完整性和一致性，避免因为信息错误而导致后续问题。
3. 及时更新记录在销售和出库过程中，需要及时更新销售单出库单的记录，确保记录的及时性和准确性，以便后续的跟踪和统计。
4. 做好备份工作销售单出库单作为企业的重要文件，需要做好备份工作，确保文件的安全性和可靠性，防止不必要的信息丢失。
第二篇示例：销售单和出库单是商家在销售产品时不可或缺的两个重要单据。
销售单记录了客户所购买产品的详细信息，而出库单则记录了商家从仓库中出库商品的情况。
制作一份规范的销售单和出库单模板可以帮助商家更好地管理销售和库存信息，提高工作效率。
销售出库单模板销售出库单模板：记录销售流程的必备工具章一：引言在现今商业极其发达的社会中，销售业也随之不断发展壮大，作为销售行业的从业者，了解销售出库单模板的使用方法、内容影响是非常重要的。
下面将通过本文为大家介绍销售出库单模板的相关概念、作用和使用方法。
章二：销售出库单模板的概述销售出库单模板是一种记录生产商、零售商、批发商等销售商出库商品、确认销售流程的必备工具。
正式格式的销售出库单通常包括商品名称、商品数量、单价、总金额、保质期、出库日期、出库人等重要内容。
同时，销售出库单模板可以帮助销售商更好地规划自己的库存管理，掌握商品流向，以及对销售收入进行及时与准确的统计。
章三：销售出库单模板的作用1. 维护正常的销售收入渠道：销售出库单模板是维持销售收入及订单生产的关键工具，只有通过详细和准确的记录出库商品信息，才能够快速有效地跟踪和确认销售收入及订单生产的状况。
2. 管理库存，减少风险损失：通过记录商品名称、数量、出库日期等信息，可以快速了解商品的状态情况，有利于库存的准确管理，避免风险损失。
3. 处理售后售前服务：销售出库单模板用于确认销售流程中的销售商品信息，也可以被用于处理售后售前服务，如退货、更换等事宜，使得销售过程更加顺畅。
章四：销售出库单模板的使用方法1. 填写销售出库单模板：在销售出库单中，需要填写商品名称、数量、单价、销售金额和出库日期等信息，卖方和买方都应清楚地确认出库单上的信息以及对于折扣、运输和保证金的协议等条款。
2. 确认销售出库单的准确性：出库单是维护经济秩序和规范经济行为的最有效工具，出库单上的买卖信息是商务交易中的重要依据，同时也体现商家的诚信，需要特别注意准确性。
3. 存储销售出库单：销售出库单模板是重要的商务文件，同时也是商务交易合法性的重要把握，需要保存好备查。
同时，出库单还是维权的基础，一份成果被保存多年是有效维权的基础。
章五：结语销售出库单模板是商业运作中一个不可或缺的重要组成部分，在商业行为中的使用可以帮助卖方和买方达成更好的商业交流和交易，加快商品流动和销售进程，同时也有效维护了经济运作的顺畅性和规范性，让商业交易更加安全放心。
文件编号：DL-QP-7.2控制状态：受控 非受控版本号：A/0与顾客有关的过程控制程序编制：审核：批准：1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。
2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。
3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。
3.3 生产部负责生产能力的评审。
3.4 质量部负责检验能力的评审。
3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。
3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。
3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。
4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。
4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。
4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。
4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。
4.2 与产品有关的要求的评审4.2.1 在提交标书、接受合同或订单，及更改、发布产品信息等向顾客承诺之前，销售部组织产品要求评审，以确定向顾客的产品和服务的能力有保证。
4.2.2 销售部应考察经销商是否符合医疗器械相关法规要求，如收集其“医疗器械经营许可证”等资质证明。
4.2.3应保持一定库存量常规产品，需确定规格型号、数量、发货信息等内容。
不保留库存的非常规产品和大宗订单，除以上要求内容外还应确定交货期。
4.2.4 合同的分类：根据产品要求不同，可采用口头订单记录、产品订单、合同书、协议书等不同形式予以书面确定。
4.2.5合同的评审a)对以口头、电话、传真、电子邮件方式接到的订购常规产品的订单，由销售部内勤对规格型号、数量、交货期等要求登记在《订货信息明细表》上，并与顾客确认即视为评审；b)对有正式订单、合同文本等的一般合同由销售部经理组织评审后与对方签订。
c)对重大合同和提出特殊要求的常规产品合同，由总经理组织销售部、生产部、财务部等相关部门评审后与对方签订；d)对有技术要求的非常规产品合同，由总经理组织销售部、质量部、技术部、生产部、采购部等相关部门评审后与对方签订；e)如新产品开发或重大改进的产品（型号做变更等），由技术部负责评审并确定是否提交立项，如立项执行《设计开发控制程序》《设计变更控制程序》；f)由多部门共同进行评审的订单、合同，应对评审结果保留书面的《合同评审记录》。
g)对评审结果中不能满足的顾客要求，应由销售部与顾客进行沟通，以达成一致；沟通结果应以书面形式予以保留（可记录在合同评审记录中）。
销售部负责对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
4.2.6 标书制作、投标市场部对获取的招标信息综合分析，决定是否参加投标并制定投标策略，做好记录。
投标阶段，销售部组织其他部门根据项目产品类型，认真研究招标文件的各项要求（包括一般要求和特殊要求、质量要求、交货时间、服务等），确定项目产品的标价、交货时间等。
评审后编写正式投标书，准备应标使用的文件及资质证书参加投标。
4.3 合同的签订4.3.1 合同一经确定，签字盖章生效（对于顾客传真件，顾客在传真件上签章确认即视为合同签订）。
合同一式二份，交顾客一份，销售部存档一份。
4.3.2 销售部对已执行的订单或合同进行登记，填写《订货信息明细表》并登记《订货信息台账》，根据销售记录应能够追查到每批产品的售出情况。
4.3.3 合同的执行情况可由各部门经理在公司质量会议上汇报，出现问题时各部门要积极解决，若确实无法解决，则及时上报总经理，考虑实施补救措施。
4.4 合同的修订合同执行过程中如需修订，应重新按原途径进行评审并由销售部或外贸部与顾客沟通达成一致后，以补充协议形式进行修订。
合同修订后，销售部应将修改条款或内容及时通知各相关部门，执行更改后的内容。
4.5 与顾客的沟通a)为满足顾客需求，与顾客进行有效的沟通，掌握顾客对公司产品/服务满意程度，以此作为持续改进的输入。
在不同阶段，采用不同的方式进行有效沟通；b)售前及销售过程中，销售部通过各种渠道向顾客介绍产品、回答顾客的咨询，并酌情在《销售记录》中予以记录，建好订货信息台账；c)产品售出后，应收集顾客的反馈信息，认真处理顾客投诉或抱怨，以取得顾客的最终满意；d)内外部信息反馈的重大产品质量问题，应及时发布忠告性通知给相关顾客，追回全部发出产品，必要时应实行向上级监察机构报告制度。
4.6 产品销售本公司产品销售采取直销和分销代理两种方式。
直销是指与医院建立直接的供货关系，由医院器材科或业务科直接向指定的销售部人员，然后由销售部人员按照购货订单或顾客订货需求，转换为公司内部的《订货信息明细表》，根据客户订货单编制《出库单》提供给仓储部。
分销是指通过授权或代理合同，由区域代理经销商与当地医院沟通，获取订单需求信息后以转换为公司内部的《订货信息明细表》，根据客户订货单编制《出库单》提供给仓储部，并负责向医院供货，开展售后及质量跟踪服务。
4.6分销代理的管理4.6.1销售部负责监督和管理分销商的行为，协助顾客反馈及退换货处理。
4.6.2分销商的选择a.中国大陆境内的分销商应符合相关医疗器械法规的要求，应具备《医疗器械经营许可证》、工商营业执照，具有独立法人地位。
销售部应收集相应的资质证明材料并审查其经营范围，将相关材料纳入分销商档案中保存。
b.境外分销商由销售部负责根据相关要求选择、比较、评价分销商或代理机构，并签订代理合同。
并按照出口国家的上市要求组织公司内部相关部门进行符合性注册。
c.分销商/代理机构应诚实守信，经营作风稳健，严格信守合同要求，维护本公司声誉。
4.6.3分销商的培训分销商代理授权合同签订后，由销售部组织对分销商进行培训，培训内容应包括公司形象和品牌推广（企业文化、品牌、人员素质、发展趋势等）、产品介绍（产品特点、优势，产品性能、适应症、注意事项、搬运贮存要求等）、公司的销售政策、服务要求等。
培训记录由销售部负责保存并视需求向分销商提供样品、使用说明书等宣传资料。
4.6.4分销商的管理a.销售部负责与分销商签订区域代理合同或区域授权，建《首营企业审批表/客户档案》，监管分销商的宣传、营销和服务活动。
b.如果分销商未履行或部分履行代理或授权合同条款，或者在经营中发生损害公司的形象和声誉的行为与活动，销售部应及时终止与分销商的合同、取消授权及分销商的代理资格。
必要时，应追究分销商的法律责任。
c.代理合同或区域授权原则上一年一签订，根据相关医疗器械法规的要求对顾客的资质进行评审确认，如为稳定的分销商每年签订续签合同，只对首次合同进行评审；期间需补充或删减合同内容，适时根据情况签订补充协议，如内容不涉及特殊要求不再进行合同评审，在合同或授权中应明确要求经营植入性医疗器械的分销商应建立并保持分销记录，确保追溯到单个产品。
在公司需要时，经销商应及时将分销记录提供给销售部并协助追踪。
经评审认可的经销合同每年年底由行政部负责存档，经认可的顾客应建立《首营企业审批表/客户档案》作为后续订单接收的依据。
4.7产品交付程序4.7.3当订货要求有更改时，由仓储部就修改的有关事项采用电话（应有电话记录）、传真等方式与顾客进行联络确认，由原记录人采用划改方式对《订货信息明细表》进行修改并签名以示负责，并将更改信息及时告知相关部门人员。
4.7.4 仓储部负责选择合适的物流公司或途径执行产品的交付工作，具体按《产品防护控制程序》要求执行。
4.7.5 对顾客的反馈（包括建议、投诉等）以及忠告性通知有关的事宜的沟通执行《不良事件监测和再评价控制程序》《顾客反馈与抱怨处理控制程序》和《忠告性通知控制程序》。
4.8 售后服务4.8.1销售部全面负责收集顾客反馈信息，产品的售后服务（退换货、顾客投诉处理、产品培训），协助收集临床使用信息并反馈给相关部门。
产品培训可以多种形式进行，但要保留相关记录，如培训记录、授课课件、授课图片等，记录由行政部统一保留，需备注日期、培训产品名称、培训人员、培训对象等信息。
4.8.2销售部负责整理顾客的定货倾向并及时反馈给研发部、生产部、质管部等部门，以保持合理库存，及时做好供货准备。
4.8.3建立顾客档案销售部负责建立顾客档案并保存，顾客档案中应详细记录顾客资料（包括名称、地址、电话、联系人、资质材料等）经销合同、授权书、产品反馈、分销记录等，以便做好营销和服务工作，掌握定货倾向。
凡顾客的意见、建议、投诉等信息以及拜访顾客等信息均应在顾客档案中保存，不得丢失。
4.8.4为了深入细致地了解产品临床使用情况，销售部应会同质管部组织部分医院进行产品调查，公司向参加调查的医院提供部分科研经费，与医院共同制定临床调查方案，跟踪了解患者使用本公司产品后的情况反映。
通过临床调查，进一步了解产品使用情况利于改进。
5.相关文件6.质量记录QPR-7.2-SC-01《出库单台账》QPR-7.2-XS-01《出库单》QPR-7.2-XS-02《订货信息明细表》QPR-7.2-XS-03《订货信息台账》QPR-7.2-XS-04《合同评审记录》QPR-7.2-XS-05《销售记录》QPR-7.2-XS-06《售后服务记录表》QPR-7.2-XS-07《首营企业审批表/客户档案》出库单台账QPR-7.2-SC-01出库单（四联单）QPR-7.2-XS-01客户名称：收货地址/联系人：日期：销售负责人/日期：仓储部发货人/日期：财务负责人/日期：订货信息明细表QPR-7.2-XS-02订货信息台账QPR-7.2-XS-03销售记录QPR-7.2-XS-05首营企业审批表/客户档案QR-7.2-XS-07。
