返工报废单

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环保科技有限公司
Jiangmen Senda Environmental Technology CO.,Ltd
不合格品返工管控规定
文件编号：SD-WI-12 版本号：
A/1 责任部门：生产部/技术部
1 目的
为了对不合格品的返工过程进行严格管控，以确保返工完成后的产品，其质量符合相应的产品技术要求和相关标准，特制定此项管理控制规定。

2 内容
2.1 返工管控规定
2.1.1检验或验证结果不合格的，由质检部填写《不合格品处理单》，组织研发部、生产部门进行评审。

2.1.2能返工的不合格品，应按照《不合格品控制程序》制定返工处置方案，编写返工控制文件，组织实施返工，并重新检验和验证。

2.2 返工处置方案
2.2.1根据《不合格品处理单》上的评审结果，由研发部、工程部和生产部，共同制定出科学合理的《返工处置方案》，编写《返工作业指导书》。

2.2.2生产部应严格按照制定的《返工处置方案》和《返工作业指导书》，实施返工。

2.2.3返工完成后，质检部负责重新检验或重新验证，并做好重新检验或验证记录。

2.3 入库交付
2.3.1生产部填写《入库单》，经质检部签名，确认合格后，方可按流程办理入库。

2.3.1仓库管理员应注意检查《入库单》上是否已经过质检部审核签名，未经经质检部签名确认，不予入库。

3 质量记录
3.1 《退料单》
3.2《报废申请单》
3.3《返工作业指导书》
3.4《不合格品处理单》
3.5 《入库单》。

不合格品是指经检验和试验判定，产品品质特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离,再也不符合接收准则的产品.包括废品、返修口和超差利用品(也称等外品)三种产品。

这里关键是品质标准，没有品质标准是无法判断产品合格与否的。

总经理生产总监品质管理部生产部门开始①质检(抽检) 产品生产②鉴定不合格合格③标示④隔离不合格品⑤处理不合格品审批审批⑥记录不合格品33235 81D3 臓结束总经理生产技术总监品质管理部23050开始①不合格现象调查不合格现象发生②不合格项目描述确认③分析产生原因配合审批审核④提出应急对策否决⑤制定、实施纠正措施⑥效果验证通过执行效果反馈⑦下道工序结束通过总经理z35830 8BF6 品质管理部生产部生产单位开始①质检检验产成品不合格确认审批审核②提出报废执行报废③结果确认反馈审批审批通知财务④审核分析报告存档结束配合总经理生产技术总监品质管理部生产部生产单位开始①质检产成品送检发现品质问题确认否决②明确品质责任浮现品质事故审批通过3984③开具品质处罚通知单④发出处罚通知单接收处罚⑤记录存档结束总经理生产技术总监品质管理部生产部门开始①品质异常现象调查品质异常现象发生②品质检验③不合格项目描述确认④分析产生原因审批审核L~T313⑤提出返工决定⑥生产线返工⑦成品检验样品送检合格⑧通知生产部门结束。

提出部门/人
提出时间
编号
阶段是否需要停线材料/产品名称规格型号供应商物料编码/工单号/
产品批号不良批次
数量
不合格情况描述
品质部门意见
签名/日期
采购部门意见
签名/日期
计划部门意见
签名/日期
生产部门意见
签名/日期
工程技术部意见
签名/日期
销售部门评审意见签名/日期
总经理意见
签名/日期
评审结论签名/日期
备注
归档部门：品质部 保存期限：3年 表单编号 ：S2-SP-014-S2-A/01
客户是否同意让步接收
编码规则：年-月-三位顺序码；例如：2021-05-001
注：1）表单中不适宜评审部门请用斜线“/”杠掉。

2）涉及批次问题及功能问题，需要总经理参与评审，安全性问题不允许评审。

传递流程：发现人员填写→各部门负责人会签→品质总监填写评审结论→品质部归档不合格评审单
□进料 □制程 □成品 □出货 □其他( )
□是 □否
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收
是
否
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收。

天龙胶丸GMP管理文件
1.目的：发现或怀疑原材料或最终产品有严重偏差时提供规荡的处理程序。

2.适用范围：适用于偏离正常情况下的各种问题（产品特性、操作步骤、异常状况）
3.责任人：各班长、QA人员、生产科科长。

4.对发生的问题，所采取的措施以及取得的结果必须做好记录。

4.1一般原则：不正常情况的处理由各班长负责或以书面的形式直接指导操作工，如果认为有可能影响产品质量时，则必须通知部门负责人或有关部门。

质管部门的有关人员和部门负责人将作出纠正措施，这种纠正指令必须以书面形式递送给班长，并归入档案中，如果出现的是新问题，则应作出调查，直至问题得到解决。

4.2报告：生产科负责人将异常情况所采取的方法和措施形成书面报告，一份本部门留存,另二份分别送质管科和车间班长。

4.3报废：严重的失误或差错以使批产品或部分产品报废，此时，质管部门将发出报废报告。

报告中应列出所发生的事件，调查结果，采取的步骤和经济损失。

完整的报告必须送交给生产总经理，质管部负责人，有关的生产负责人，同时存档。

4.4总结：根据生产步骤和产品类型，质管部应制定异常情况的季度总结。

这些总结可为将来的生产计划，工艺设计，生产设施的改造等提供依据，如有必要立即考虑对工艺图作出修改。

仓库领料退料流程一、生产领料1.生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。

2.原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。

3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。

仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。

4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

二、生产退料1.对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。

2.仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

3.退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

三、辅料领用辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。

四、不良品管理1.生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。

2.生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。

报废单上必须填写生产工单号、物料代码(成品)、物料名称(成品)、报废数量、报废原因等信息。

3.已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。

4.报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。

财务联由品质部转交。

五、成品入库1.生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓库成品仓库，不得直接从车间销售出货。

2.生产部完工产品入库，应填制《成品入库库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。

不合格品返工管理规定Virtue carries wealth. On the morning of November 2, 2022不合格品返工管理制度一、概述为了保证不合格产品返工质量,按时完成返工计划,明确管理职责,追究责任人责任,特制定本管理规定;二、职责1、生产厂长负责本厂生产的不合格产品返工计划的制订,开具不合格品返工记录表,明确返工人员、产量、工时、负责人,收发不合格品返工记录表;各车间负责人负责内部不合格产品返工的安排、跟踪、检查、考核,在不合格品返工记录表内注清相关信息交生产厂长签字后由常务厂长签字存档;2、返工人员必须按返工负责人指令完成产量,保证返工产品的质量,做好返工工作;3、质检部质量管理员负责将不合格品信息、退工要求传递给生产厂长;4、质检部检验人员负责对返工过程的质量进行监控,并对返工完毕的成品进行复检确认;三、产品返工流程㈠外部不合格品返工1.外协件遇不合格产品需要返工时,质检部必须以“工作联系单”形式通知配套加工单位负责人;⒉根据质检部的返工要求,由配套加工单位负责人安排返工计划拟定返工方案,并将返工计划交返生产厂长;返工计划包含：人员、返工起始和终止日、日返工产量、返工负责人;⒊返工开始时,根据返工方案确认返工首件,判断合格后,将返工首件放于明显的返工区域内,方可实施批量返工;⒋返工期间,质检部指定检验人员进行不定时抽检,以保证返工产品的质量稳定;㈡内部不合格品返工⒈质检部检验员发现不合格产品,开具不合格产品处理单,交当生产厂长确认后常务厂长签字;⒉生产厂长负责安排车间负责人进行返工,并跟踪、检查返工结果;⒊返工的数量不计入产量;统计返工工时,计入在任务单上;⒋返工结束时,由车间负责人进行复检,质检部抽检;⒌当日不合格产品返工任务结束后的各项工作⑴车间负责人将返工情况返工后合格品数量和报废数量进行统计,填写“勃锦农机成品、半成品质检单”交生产厂长后确认由常务厂长签字后存档;⑵返工人员必须清理、清扫返工场地的杂物,并将各类周转箱按规定区域堆放整齐;返工程序：根据常务厂长及生产厂长审批确认的返工清单,车间负责人需确认返工清单内容,制定返工生产计划生产入库;相关岗位职责分工1、常务厂长：审批返工清单并存档2、质检部：进行返工前质量审核,返工后质量确认3、生产厂长：拟定返工计划,安排返工程序,车间负责人实施返工4、其他部门：积极配合完成返工全部工作。

----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除（Excel 2003部分）1.公式和函数1.（1）打开当前试题目录下文件excel-10.xls；（2）利用函数计算每个人各阶段总成绩，并利用函数计算各阶段的平均成绩；（3）“平均成绩”行数字格式都为带一位小数（例如0.0）格式；（4）同名存盘。

步骤：a)文件→在各阶段总成绩单元格内，点插入，点函数，在对话框中选择求和函数“SUM”，在对话中Number1内点右侧的按钮，将出现另外一个对话框，在文件中选择需要求和的单元格，然后点该对话框的右侧按钮，点确定（完成一个总成绩求和后，利用填充柄完成其他的总成绩求和，或者重复上面的顺序）→在平均成绩单元格内，点插入，点函数，选择算术平均值函数A VERAGE，出现对话框后，采用求和时的相同方法，完成操作→选中平均成绩行，点右键点设臵单元格，点数字，在分类项下点数值，设小数位为1，b)确定→保存2.（1）打开当前试题目录下文件excel-13.xls；（2）根据工作表中给定数据，按“合计=交通费+住宿费+补助”公式计算“合计”数，并计算交通费、住宿费和补助的合计数；（3）所有数字以单元格格式中货币类的“￥”货币符号、小数点后2位数表现（如：￥2,115.00格式）；（4）同名存盘。

打开当前试题目录下文件excel-13.xls→在合计下的一个单元格内输入“=交通费（在该行的单元格，假如说是E3）+住宿费（同上）+补助（同上）”，回车（其他的合计可以采用填充柄完成，或者重复上面的顺序）→利用求和函数，参考1中的方法完成交通费、住宿费和补助的合计→选择文件中的所有数字单元格，点右键，点设臵单元格格式，点数字，点货币，选择货币符号为“￥”，设臵小数点后为2位，确定→保存文件→本题完成3.（1）打开当前试题目录下文件excel-2.xls；（2）根据工作表中数据，计算“总成绩”列的数据。

1.0目的：提高各单位管理人员及员工的品质意识和成本意识。

2.0范围：本标准只适用于公司对造成不良品和报废物料的责任单位予以工时的扣罚（不包含工、模具和机器等）。

3.0职责及权限3.1生产部：负责对不合格品开出返修单或报废单，并根据确认后的单据对不良品进行返修或清理。

3.2品质部：对不合格品进行确认，按《质量责任判定原则》判定责任单位，并对返修品核定其返修工时；（对于不良品处理的返修报废金额在200元以下(包括200元)，各工段品质主管签字即可生效；对于不良品处理的返修报废金额在500元以下（包括500元）由品质部经理签字即可生效，对于不良品的返修报废金额在500元以上的由副总或副总以上签字即可生效。

3.3计划部：根据返工、报废单按扣罚标准对金额进行统计，及时安排报废品补料并对返工、补料物料的进度进行跟进。

3.4财务部：根据返工、报废单对责任工序或责任人进行扣款。

4.0扣罚标准：4.1报废4.1.1统计依据：以品质部跟踪处理结案后的报废单为依据。

4.1.2统计方法：扣罚工时（H）=[材料费*报废数量+加工工时*工时单价]*管理系数*处罚系数+电镀费*报废数]/工时单价4.1.3材料费：材料费=（工件展开长(mm)*工件展开宽(mm)*材料厚度(mm)）*材料密度*材料单价/109抄送：□总经理□市场部□工艺技术部□计划部□采购部□生产部□品质部□人力资源部□财务部□文控中心4.1.4电镀费以外协单价库中外发启沛的价格为依据.4.1.5管理系数为1。

4.1.6处罚系数采购/外协处罚系数均为1除采购/外协及技术部/样品开发以外的其它单位：当报废数量N≤5时，其处罚系数为0.3～0.5当5＜N≤20时，其处罚系数为0.4～0.6当20≤N时，其处罚系数为0.5～0.74.1.7 强制报废或强行关闭订单的料品处罚系数均为14.2不良品返修4.2.1统计依据：以品质部处理完毕后的生产单位返修的返工流程单为依据，一种物料一次性返修数量少于3PCS不在统计之内。