德宏州鱼种站2017年度部门决算公开

德宏州鱼种站2017年度部门决算公开第一部分德宏州鱼种站概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分德宏州鱼种站概况一、主要职能（一）主要职能德宏州鱼种站成立于1967年，隶属德宏州农业局下属的财政差额拨款的事业单位，以滇西常规良种苗种繁殖基地建设要求，以市场为导向，不断谋求技术创新，加快加大我站苗种生产，提高养殖技术创新，开展苗种生产。

提高养殖技术和服务水平，努力开拓市场运行机制，来推进我站鱼苗苗种生产健康发展，不断提升各项工作管理水平，使鱼苗鱼种生产又好又快又健康的发展。

由于我站承担着全州水产养殖和增值放流工作苗种的供应，每年都严格按照规定保质保量的为水产养殖业提供优质的鱼苗鱼种。

经过努力我站已经获得无公害农产品产地认证，获得了省级优质良种场的资质。

同时科研方面也有突破，青鱼的自然繁殖、斑点叉尾回及土著胡子鲶的人工繁殖成功都获得了我州的科技二等奖，土著鱼类驯养繁殖获得省农业厅科技推广一等奖。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍2017年度重点工作任务介绍。

我站深入结合渔业工作的发展前景，在苗种生产上充分结合市场需求，调整鱼类品种结构，调整生产方式，在资金困难的前提下，挖掘生产潜力，在保证常规优质鱼苗生产的基础上，加大名优鱼类苗种生产量，各个品种力求市场养殖所需，按优按质按量配套结合生产，据年终统计，2017全年我站生产优质鱼苗鱼种达5.5亿尾，全面完成预订的5亿尾任务指标。

为了满足日益增长的市场需求，增加产量，我站积极培育新的品种，先后引进了“津新鲤”（超级鲤）、异育云鲫等新的种鱼亲本，为2018年的生产工作打下了基础。

同时为了丰富鱼种种类，还引进名特优新品种鱼类，如：黄颡鱼、台湾泥鳅等进行养殖推广，充分解决了我州发展名优水产苗种供应不足的需求。

二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入德宏州鱼种站2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况纳入德宏州鱼种站2017年度部门决算编报的单位共1个。

纳入德宏州鱼种站2017年度年末实有人员编制12人。

其中：事业编制12人；在职在编实有12人，事业人员12人。

离退休人员29人。

其中：退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州鱼种站2017年度年初结转和结余1万元，2017年度收入176万元，2017年度支出176万元，年末结转和结余1万元。

其中：财政拨款收入176万元，占总收入的100%，与上年对比收入比上年减少48万元，主要原因是退休职工的工资转入社保。

当年收入基本情况与上年度对比图二、支出决算情况说明德宏州鱼种站2017年度支出合计176万元。

其中：机关事业单位基本养老保险和职业年金54万元，占总支出的30％、事业运行122万元，与上年对比减少47万元,主要原因分析增减变动主要原因：退休职工的工资转入社保。

事业运行增加在职职工的工资福利支出，换种苗种培育费、办公经费、鱼塘修缮费等支出。

当年支出基本情况与上年度对比图50100150200250总支出事业运行应用技术（一）基本支出情况2017年度用于我站办公正常运转的日常支出122万元。

与上年对比增加66万元,主要原因是工资福利的增长。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

基本支出分类图：（二）项目支出情况无三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况德宏州鱼种站2017年度年初结转和结余1万元，2017年度一般公共预算财政拨款收入176万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出176万元，德宏州鱼种站一般公共预算财政拨款2017年末结转和结余1万元。

其中：机关事业单位基本养老保险和职业年金54万元，占总支出的30％、事业运行122万元，与上年对比减少47万元,主要原因分析增减变动主要原因：退休职工的工资转入社保。

事业运行增加在职职工的工资福利支出，换种苗种培育费、办公经费、鱼塘修缮费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出176万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金54万元，事业运行122万元，包括基本工资、津贴补贴等在职职工福利支出和办公费、印刷费、水电费、维护费、办公设备购置等日常公用经费。

一般公共预算财政拨款支出决算基本支出明细分类图：四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况德宏州鱼种站2017年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成预算的-92%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的8%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约力行减少开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.03万元，下降89%。

其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降89%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约力行减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

无用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。

其中：国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

主要用于省鱼科院（相关工作，产生的接待1批次及10人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况德宏州鱼种站2017年度事业运行经费支出122万元，与上年对比减少47万元,主要原因分析增减变动主要原因：退休职工的工资转入社保。

事业运行增加在职职工的工资福利支出，换种苗种培育费、办公经费、鱼塘修缮费等支出。

（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，德宏州鱼种站资产总额130万元，其中，流动资产1万元，固定资产129万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加0.30万元，其中固定资产增加0.30万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产(三)政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（四）其他重要事项情况说明无（五）相关口径说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。