1-供应商管理办法

供应商管理办法一、总则为了规范供应商管理，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，促进公司的持续发展，特制定本办法。

本办法适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。

二、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性、采购金额、供应风险等因素，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：与公司建立长期战略合作关系，提供关键产品或服务，对公司的发展具有重要影响的供应商。

2、重要供应商：提供重要产品或服务，采购金额较大，对公司的生产经营有较大影响的供应商。

3、一般供应商：提供一般性产品或服务，采购金额较小，对公司的生产经营影响较小的供应商。

三、供应商的选择1、供应商的寻找通过市场调研、网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，寻找潜在的供应商。

2、供应商的评估（1）对潜在供应商的资质、生产能力、质量管理体系、技术水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面进行评估。

（2）评估小组由采购部门、质量部门、技术部门等相关人员组成。

（3）评估结果应形成书面报告，作为选择供应商的依据。

3、供应商的选择（1）根据评估结果，选择符合要求的供应商。

（2）对于重要和战略供应商，应进行实地考察和深入沟通。

四、供应商的合作1、合同签订（1）与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。

（2）合同应经过法务部门的审核。

2、沟通与协作（1）建立定期的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时解决合作过程中出现的问题。

（2）在产品开发、质量改进等方面与供应商开展协作，共同提高竞争力。

五、供应商的考核1、考核指标（1）质量：产品或服务的质量是否符合要求，质量合格率、退货率等。

（2）交货：是否按时交货，交货准时率。

（3）价格：价格是否合理，价格竞争力。

（4）服务：售后服务是否及时、有效，服务满意度。

2、考核周期（1）对于战略和重要供应商，每半年进行一次考核。

第三分局〔2019〕243号关于印发《第三分局供应商管理办法》的通知各单位、机关各部门：现将《第三分局供应商管理办法》予以印发，请认真遵照执行。

第三分局2019年10月23日中国水电四局第三分局党政办公室2019年10月23日印发第三分局供应商管理办法第一章总则第一条为规范分局采购活动中对供应商的管理，确保供应能力和质量，同合格供应商建立长期互惠供求关系，依据公司供应商管理办法及公司相关管理办法规定，制定本办法。

第二条本办法所称供应商是指向公司、分局、项目部提供设备物资及其他相关服务的法人或其他组织。

本办法所称合格供应商是指获得准入资格的供应商。

第三条本办法适用于分局国内所属项目部及以分局为责任方的联营体。

第四条管理原则1.“一库两级”原则：实施标准化，专业化，建立一个信息共享的公司合格供应商库；构建公司和分局的两级平台，分级履行供应商管理职责。

“一库”是指公司合格供应商库，“两级”是指公司级和分局级，分局及各项目部合格供应商同为一级，由分局资产管理部直接管理。

2.“资格准入”原则：供应商必须申报资质材料，经审核批准后成为合格供应商；分局对合格供应商实行年度评价，经考评合格的，保留合格供应商资格。

（分局合格供应商必须是通过分局资产管理部认证和评价的合格供应商）3.“实时动态”原则：实时开展供应商申报材料的审核工作；动态管理合格供应商的资质材料和履约情况。

4.“扶优去劣”原则：大力培育优质供应商，对采购活动和履约过程中存在违规、违纪及不良履约行为的供应商予以一定期限的禁入处罚。

第二章组织机构和职责第五条资产管理部是分局供应商的管理归口部门，负责建立并管理分局合格供应商库，负责分局级合格供应商的资格管理。

各项目部的设备物资管理部门是供应商管理的责任部门，并负责供应商的推荐、履约评价、向公司反馈供应商履约能力等。

第六条分局成立主管领导为组长、相关部门负责人为成员的供应商管理领导小组，组织实施供应商管理；各项目部负责按分局管理办法执行对供应商管理，配合分局做好供应商管理工作。

供应商管理办法
一、供应商选择
1. 供应商选择应基于公司需求和供应商能力，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、服务等因素。

2. 供应商选择应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，按照规定的程序和标准进行。

3. 供应商选择应充分了解供应商的经营状况、信誉、质量保证体系等，确保供应商的可靠性和稳定性。

二、供应商评价
1. 供应商评价应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，定期对供应商的质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。

2. 供应商评价应建立客观、公正、科学的评价指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标。

3. 供应商评价结果应定期向公司管理层汇报，并根据评价结果制定相应的合作策略。

三、供应商合作
1. 供应商合作应建立在互信、互利、共赢的基础上，通过合作共同提高供应链的整体竞争力。

2. 供应商合作应遵循法律法规、行业规范和公司制度，按照公平、公正、公开的原则进行。

3. 供应商合作应不断优化，通过建立长期、稳定的合作关系，提高供应链的效率和效益。

四、供应商管理
1. 供应商管理应由采购部门负责，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。

2. 供应商管理应包括供应商资质管理、合同管理、订单管理、质量管理等，确保供应商管理的规范性和有效性。

3. 供应商管理应建立供应商激励机制，通过优化供应商选择、评价和合作，提高供应商的积极性和竞争力。

五、其他事项
1. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜，可根据公司发展需要进行调整和补充。

2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，如有争议，应报公司管理层审议。

供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。

企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。

因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。

一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。

在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。

2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。

制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。

3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。

4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。

通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。

二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。

2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。

通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。

3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。

4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。

供应商管理办法一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定的高质量产品和服务，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等为公司提供产品与服务的合格供应商。

三、定义供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。

分级制度：品质部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。

追溯索赔：因供应商原因，用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。

四、管理职责计划部负责收集、整理供应商资料。

品质部负责组织相关部门对供应商进行评估、考核。

副总经理/总经理负责合格供应商的审批工作。

五、供应商材料重要程度分类供应商提供材料重要程度分为四类：非常重要供应商、重要供应商、一般供应商、临时供应商。

1.非常重要供应商：合法的经营许可证，用量相对较大，技术含量较高，生产、检测设备设施先进。

2.重要供应商：合法的经营许可证，用量大，产品技术优势不明显，生产、检测设备设施可满足需求。

3.一般供应商：合法的经营许可证，能够生产满足所需产品的生产厂商。

4.临时供应商：除上述三类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

六、供应商准入条件计划部根据采购需要推荐拟准入供应商，或由拟准入供应商自愿申请加入公司供应商体系，供应商需提供以下资料报计划部：1.企业简介2.营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资历证书等3.ISO9001体系证书（或其他等效的体系资历证书）、UL、3C认证证书等4.主要生产及检测设备清单5.产品专利证书、第三方检测报告等七、供应商的评审公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。

2.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系，并已通过认证的供应商。

3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括以下五个方面的要求：①进料检验是否严格标准；②生产过程的质量体系是否完善；③考察供应商的历史业绩及主要客户；④生产的配套设施和生产设备是否完好；⑤出厂检验是否符合本公司要求。

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

供应商管理办法供应商管理办法供应商管理办法一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。

包括：物料来件的优良品率;质量保证体系;样品质量;对质量问题的处理。

2.交货能力。

包括：交货的及时性;扩大供货的弹性;样品的及时性;增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。

包括：优惠程度;消化涨价的能力;成本下降空间。

4.技术能力。

包括：工艺技术的先进性;后续研发能力;产品设计能力;技术问题材的反应能力。

5.后援服务。

包括：零星订货保证;配套售后服务能力。

6.人力资源。

包括：经营团队;员工素质。

7.现有合作状况。

包括：合同履约率;年均供货额外负担和所占比例;合作年限;合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。

供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。

本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。

二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。

建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。

三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。

合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。

四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。

对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。

五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。

及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。

六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。

根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。

七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。

建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。

八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。

定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。

本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

供应商管理办法供应商管理办法1. 引言供应商管理办法旨在规范和管理与公司合作的供应商关系，确保供应商的合规行为，保障公司的利益和声誉。

本文档适用于所有与公司有业务往来的供应商。

2. 定义与解释2.1 供应商：指向公司提供产品或服务的个人、公司或组织。

2.2 采购部门：指公司负责采购活动的部门或个人。

3. 供应商评估3.1 供应商准入3.1.1 采购部门负责进行供应商准入审核，包括但不限于对供应商的经营资质、产品质量、生产能力等进行评估。

3.1.2 供应商需填写供应商信息登记表，并提供相应证明文件。

3.1.3 采购部门根据评估结果决定是否批准供应商准入，若不批准，需向供应商说明理由。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，并记录评估结果。

3.2.2 绩效评估指标包括但不限于交货准时率、产品质量、售后服务等。

3.2.3 根据绩效评估结果，可以对供应商进行奖惩措施，如加强合作或终止合作。

4. 合同管理与履约4.1 合同签订4.1.1 采购部门负责与供应商签订合同。

4.1.2 合同应明确产品品质标准、交货时间、付款方式等关键条款。

4.1.3 合同签订前，采购部门应对合同内容进行法律审核。

4.2 合同履约4.2.1 供应商应按合同约定的交货时间和品质要求履约。

4.2.2 采购部门应及时验收供应商提供的产品，并确认其质量和数量是否符合合同要求。

4.2.3 如果供应商未按时履约或提供不符合要求的产品，采购部门有权要求供应商赔偿或采取其他合理的补救措施。

5. 风险管理5.1 供应商风险评估5.1.1 采购部门应对供应商的风险进行评估并建立风险等级体系。

5.1.2 评估的指标包括但不限于供应商的财务状况、信誉度、生产能力等。

5.2 风险监控5.2.1 采购部门应定期监控供应商的风险状况，并及时采取相应的应对措施。

5.2.2 如发现供应商存在重大风险，采购部门应及时汇报给公司高层，并考虑终止与供应商的合作。

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。

办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

供应商管理办法
供应商管理办法是指企业为了规范与供应商合作关系、保证供应链稳定和优化采购成本，制定的一系列管理措施和规定。

以下是一些常见的供应商管理办法：
1. 供应商选定：根据企业的采购需求和供应商的能力、信誉等因素，进行供应商的筛选和评估，确保选择到可靠的供应商。

2. 合同管理：与供应商签订合同，并明确双方的权责，包括交货期、产品质量、价格、付款方式等内容，避免纠纷发生。

3. 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括交货时间、产品质量、售后服务等方面，对于表现良好的供应商进行奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。

4. 供应链风险管理：定期评估供应链的风险，并采取相应的措施进行风险管理，包括备份供应商、多源采购等方式。

5. 供应商合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展，提供支持和培训，增加供应商的竞争力和稳定性。

6. 不良品管理：建立不良品处理机制，及时处理和追溯不良品的原因，避免不良品进入生产流程。

7. 争议解决机制：建立供应商争议解决的机制，包括内部协商、仲裁等方式，以保障供应链的稳定性。

8. 信息共享：与供应商建立信息共享平台，实现信息的及时传递和共享，提高供应链的效率。

供应商管理办法的具体内容会因企业的规模、行业和需求而有
所差异，但都旨在管理供应链，确保企业的正常运作和发展。

供应商管理办法供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1．范围本公司新供应商之开发工作。

2.供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。

（2）质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。

（3）产品部负责与供应商签订相关技术协议。

（4）质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。

各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。

2．4供应商开发流程2．5后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。

供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。

1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。

2.供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。

（3）评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。

2．2供应商调查评价2．2．1价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。

2．2．2技术评价对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：2．2．3质量评价对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：质量监督部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。

供应商管理办法一、供应商选择1. 供应商选择应基于公司的发展战略和市场需求，确保供应商具备与公司业务相匹配的能力和实力。

2. 供应商选择应通过市场调研、公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，确保选择过程公平公正。

3. 供应商选择过程中，应对供应商的企业资质、信誉、技术水平、产品质量、售后服务等方面进行全面评估。

4. 供应商选择过程中，应对供应商的合作意愿、合作条件等进行充分沟通，确保双方能够达成合作共识。

二、供应商评价1. 供应商评价应基于双方合作的过程和结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行评价。

2. 供应商评价应建立完善的评价指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商评价应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商评价结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

三、供应商考核1. 供应商考核应基于供应商的评价结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行考核。

2. 供应商考核应建立完善的考核指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商考核应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商考核结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

四、供应商管理1. 公司应建立完善的供应商管理制度，包括供应商选择、评价、考核、管理等方面。

2. 公司应建立与供应商的沟通机制，及时解决供应商管理中出现的问题，确保供应商管理的有效性和及时性。

3. 公司应建立供应商的激励机制，鼓励供应商提高产品质量、降低价格、提高服务水平，促进供应商与公司建立长期稳定的合作关系。

4. 公司应建立供应商的淘汰机制，对于履约能力差、履约质量低、履约时效慢的供应商，应及时进行淘汰，优化供应商结构。

一次性采购供应商管理办法一、背景介绍一次性采购是指一次性采购量较小、采购金额较低的采购活动。

一次性采购在企业的日常运作中起着重要的作用，因此，对一次性采购供应商的管理就显得尤为重要。

本文档旨在制定一套科学有效的一次性采购供应商管理办法，以确保采购过程的顺利进行。

二、管理目标通过建立一次性采购供应商管理办法，达到以下管理目标： 1. 提高供应商选择的准确性与效率。

2. 确保一次性采购供应商的质量可靠、供货及时。

3. 加强与供应商间的沟通合作，建立良好的供应商关系。

三、管理程序1.供应商登记：企业应建立供应商基本信息核查流程，对新的一次性采购供应商进行登记和资质审核。

审核内容包括：供应商的企业资质、产品质量、生产能力等相关信息。

2.供应商评估：企业应建立供应商评估体系，定期对一次性采购供应商进行评估。

评估内容包括：供应商的供货稳定性、交货时间、售后服务等关键指标。

根据评估结果，对供应商进行分类管理。

3.供应商选择：在一次性采购活动中，企业应根据评估结果和实际需求，选择合适的供应商进行采购。

选择原则包括：价格合理、交货及时、产品质量可靠等。

4.供应商合同管理：企业应与一次性采购供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付标准。

合同内容包括：产品规格、数量、价格、交货时间等。

同时，企业应加强对供应商的合同履行情况监管，确保合同的执行。

5.供应商绩效考核：企业应定期对一次性采购供应商的绩效进行考核，以评估供应商在质量、交货准时率、售后服务等方面的表现。

根据考核结果，对供应商进行奖惩措施，以引导供应商提升绩效。

四、管理要求1.建立供应商信息管理体系，对一次性采购供应商的信息进行统一管理，确保信息的准确性和及时性。

2.加强与供应商的沟通交流，及时反馈需求变化，促进双方协作，提升采购效率。

3.建立供应商档案，记录一次性采购供应商的基本情况、业绩评估结果等信息，为供应商选择和合同管理提供参考。

4.建立一次性采购供应商黑名单制度，对履约不达标、服务不到位的供应商进行记录和限制。

供应商管理办法及流程一、引言。

供应商管理是企业运营中至关重要的一环，良好的供应商管理可以保证企业的生产运营顺利进行，产品质量得到保障，成本得到控制，同时也能够为企业带来更多的商业机会。

因此，建立一套科学、规范的供应商管理办法及流程显得尤为重要。

二、供应商管理办法。

1. 供应商筛选。

在选择供应商时，企业需要明确自身的需求，并根据需求制定相应的供应商筛选标准。

这些标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货周期、价格竞争力等方面的考量。

同时，企业还可以通过对供应商的调查、考察和实地考察等方式，全面了解供应商的实力和能力，以便做出合理的选择。

2. 供应商评估。

一旦确定了合作的供应商，企业需要建立一套供应商评估体系，对供应商的绩效进行定期评估。

这包括对供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务等方面进行考核，以便及时发现问题并采取相应的措施加以改进。

3. 供应商管理。

在与供应商的合作过程中，企业需要建立健全的供应商管理制度，包括签订供应合同、明确双方的权利和义务、建立供应商档案、加强供应商的沟通与协调等方面的工作。

同时，企业还需要建立供应商绩效考核机制，对供应商的表现进行奖惩，激励其持续改进和提高绩效水平。

三、供应商管理流程。

1. 采购需求确认。

当企业有新的采购需求时，首先需要明确需求的具体内容，包括产品规格、数量、交货时间等方面的要求，然后由采购部门进行需求确认，并制定相应的采购计划。

2. 供应商选择。

根据采购需求的具体情况，采购部门会对现有的供应商进行评估，如果没有合适的供应商，还需要进行新的供应商筛选工作，以确保选择到能够满足需求的合作伙伴。

3. 供应商谈判。

一旦确定了合作的供应商，采购部门需要与供应商进行谈判，明确双方的合作细节，包括价格、交货期、付款方式、售后服务等方面的内容，以确保双方利益得到保障。

4. 签订合同。

谈判一致后，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以及合作的具体细节，为后续的合作奠定基础。

供应商管理办法XXXXXXXXXX公司XXXX年XX月供应商管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司合作供应商（以下简称“外包”）管理工作，提高外包工作效率，规避外包合作风险，保证公司利益，按照以客户为中心、依法合规从严管理和高质量发展的宗旨和要求，结合工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工作范围。

第三条本办法所称合作供应商，是指公司总部各部门、各项目、分支机构通过集中采购程序选聘并签订合同、协议的承办相关工作的政府机构、企业或个体。

所称合作供应商管理，是指通过集中采购选聘确定后，在签订合同（协议）、日常考核、年度评审、调整工作内容及标准、变更合同、函询与约谈、取消合作等日常阶段的管理工作。

第四条合作供应商管理应遵循以下原则：（一）严格遵守物业受托合同、协议开展相关外包工作。

（二）严格按照公司集中采购管理相关规定开展选聘。

（三）在与外包单位联系接触的全程严格遵守《员工廉洁自律准则》、《员工手册》等制度规定，禁止吃拿卡要等违规行为。

（四）严格日常管理，做到严谨细致、客观公正、优胜劣汰。

第二章分类和职责第五条外包根据工作委托属性分为三类：一是岗位外包。

即公司将某个岗位的所有人力资源工作完全外包给第三方人力资源服务机构，而企业自身只需要用人以及集中精力进行业务管理的方式。

通常包括保洁、保安、护理等专业服务工作的外包形式。

二是业务外包。

即公司将一些业务外包给外部专业服务机构具体实施，利用他们的专长或优势来提高公司的整体效率和竞争力的经营管理方式。

通常包括设备维保与检测、装饰装修、消防秩序、货物供应、印刷及其他服务供应等专业技术的外包形式。

三是人力资源外包。

即公司根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由其他企业或组织进行管理的方式。

通常包括某劳务密集岗位员工的外包形式。

第六条各项目、分支机构是外包管理工作的主责单位。

负责根据本办法规定，组织实施在签订合同（协议）、日常考核、年度评审、调整工作内容及标准、变更合同、函询与约谈、取消或延续合作等环节的工作，并按照本办法要求及时上报、整改、落实。

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。

第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。

第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。

决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。

主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。

供应商合作管理办法一、引言供应商合作是企业运营中至关重要的一环，合理有效地管理供应商合作关系对企业的发展具有重要影响。

为了规范和优化供应商合作管理工作，制定本《供应商合作管理办法》。

二、供应商甄选1.供应商背景调查在甄选供应商时，必须进行全面、准确的供应商背景调查。

了解供应商的经营状况、信誉度、绩效表现以及产品或服务质量，确保与合作伙伴的良好信任基础。

2.供应商评估对于可能成为合作伙伴的供应商，进行综合评估。

评估内容包括供应商的财务状况、技术能力、生产能力、管理体系和创新能力等。

三、合作协议签署1.明确合作目标与责任在签署合作协议前，明确双方合作的目标和各自的责任。

明确合作的范围、期限、合作模式，确保双方的权益得到充分保障。

2.明确质量要求在协议中规定供应商必须遵守的质量标准和要求，确保供应商提供的产品或服务符合公司的需求和期望。

3.明确价格及结算条款合作协议中明确商品或服务的价格、付款方式、结算周期等条款，确保合作关系的经济可行性。

四、供应商日常管理1.合作绩效评估对供应商的绩效进行定期评估，包括供应商的交付准时性、产品或服务质量、供应能力等。

根据评估结果，及时采取相应的措施，以提高合作效果。

2.供应商培训与支持为提高供应商的技术能力和管理水平，开展供应商培训和技术支持。

确保供应商能够持续提供优质的产品或服务。

3.供应链风险管理建立供应链风险管理机制，及时评估和应对可能出现的供应链风险。

与供应商建立沟通渠道，确保信息的及时共享和问题的快速解决。

五、纠纷解决及合同变更1.纠纷解决机制合作过程中，如发生纠纷，双方应积极寻求和解，通过友好协商解决问题。

如协商无果，可以通过法律手段解决争议。

2.合同变更如出现合同变更需求，双方应书面协商并签署变更协议。

明确变更内容、生效日期和变更原因，并保持双方的合作平衡和持续发展。

六、总结通过本《供应商合作管理办法》，旨在建立规范和优化供应商合作关系的管理机制，提高供应商合作效率和水平。