万科房地产采购管理规定

万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法第一篇：万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法1.目的为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《万科企业股份有限公司合同管理规范》，制定本管理办法。

2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。

3.职责3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

3.2 万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本管理办法。

4.方法与过程控制（包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规定）4.1 一般规定4.1.1 本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行；土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。

4.1.2 万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则： 4.1.2.1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。

4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。

4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。

4.1.2.4 招标原则本原则包括以下两方面含义：◆采用招标方式确定合作方。

除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程；（3）属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》（详见附件），并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作方。

万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。

2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。

3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。

、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。

、零星采购：参见《零星委托操作指引》。

4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。

、撰写。

、标领导小组。

、、负责合同交底。

当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。

、、负责组织相关部门对供应商进行评估。

负责本制度的编写和修订及解释。

、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。

参与甲供材技术标书的编制及评审。

、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。

执行合同，组织甲供材进场。

负责甲供材验收、移交。

负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。

、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。

、负责编制、评审甲供材经济标书。

、设计部、负责甲供材的定版定样。

、参与甲供材供应商的考察。

、参与甲供材的技术标书编制及评审。

、参与甲供材施工过程的质量控制。

5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。

工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。

项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。

、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。

万科物业招标采购管理办法1. 引言招标采购是万科物业公司为了确保产品和服务质量，提供公正的竞争机会，并有效控制成本而采取的一种重要方法。

为了规范和规范招标采购活动，提高采购效率，降低采购风险，制定了本《万科物业招标采购管理办法》。

2. 目的和原则2.1 目的该管理办法的目的是确保万科物业招标采购活动的公平、公正、透明，实现优质、高效、经济的采购结果，保证采购活动的合法性和规范性。

2.2 原则•公开透明原则：招标采购活动应该公开透明，确保供应商有平等的机会参与竞争。

•公正竞争原则：在招标采购过程中，应采取公正的评标标准和程序，确保竞争的公平性。

•诚实守信原则：参与招标采购活动的供应商应当遵守法律法规，诚实守信，不得有不正当竞争行为。

•高效经济原则：招标采购活动应当高效执行，合理利用资源，降低采购成本。

3. 招标采购的流程3.1 招标准备阶段•制定招标文件：明确需求，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范等。

•发布招标公告：将招标公告发布在指定的媒体上，公告内容包括采购项目的基本信息、报名要求等。

•供应商报名及资格审核：供应商根据招标公告要求进行报名，同时进行资格审核，核实符合资格的供应商名单。

3.2 投标阶段•发放招标文件：将招标文件发送给报名的供应商，并确保供应商了解全部招标文件的内容。

•投标准备：供应商根据招标文件评审和要求准备投标文件。

•提交投标文件：供应商按照招标文件要求的时间和方式提交投标文件。

3.3 评标阶段•开标：在规定的时间和地点，对提交的投标文件进行开标。

•评标：评审专家对投标文件进行评审，根据评标标准进行打分和排名。

•中标公告：根据评审结果，确定中标供应商并发布中标公告。

3.4 履约阶段•签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

•履行合同：监督中标供应商履行合同，包括产品或服务的交付等。

•结算和评价：按合同约定进行结算，并对供应商的产品或服务进行评价。

万科工程材料采购制度第一章总则第一条为规范和统一万科工程项目中的材料采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量，制定本制度。

第二条本制度适用于万科公司及其下属子公司所有工程项目中的材料采购工作。

第三条材料采购应当遵循公开、公正、公平的原则，确保采购的材料质量合格、价格优惠。

第四条严格执行国家有关法律、法规，杜绝行贿受贿、以权谋私等不正之风。

第五条建立健全材料采购信息管理系统，确保采购过程的透明和记录、备查。

第六条每年对本制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。

第七条本制度由万科公司负责解释，并督促各分支机构严格执行。

第二章材料采购流程第八条工程项目经理根据工程需求编制材料采购计划，并报批项目负责人。

第九条项目负责人审批通过后，由采购部门负责拟定采购方案，包括采购方式、供应商选择、标准规格等，并报批项目负责人。

第十条项目负责人审批通过后，开始公开招标或邀请供应商投标。

招标文件应当包括材料名称、规格、数量、质量要求、价格预算、投标截止时间等内容。

第十一条供应商按照招标文件要求投标，采购部门组织评标，评选出中标供应商，并发布中标公示。

第十二条项目负责人审批中标结果并签订采购合同，约定供货期限、付款方式、验收标准等内容。

第十三条供应商交付材料后，项目经理组织验收，经审核合格后，填写验收记录，并报批项目负责人。

第十四条材料采购完成后，采购部门汇总采购记录，形成档案，并移交项目负责人保管。

第三章材料采购管理第十五条采购部门应当建立健全供应商库，定期评估供应商信用情况，确保供应商的资信度。

第十六条项目经理应当严格控制采购成本，根据市场行情合理制定价格预算，并协调采购部门在预算范围内采购材料。

第十七条采购部门应当按照规定程序办理采购手续，及时与供应商签订采购合同，认真履行合同约定。

第十八条项目经理应当加强对供应商交付材料的监督，确保材料的质量符合合同约定。

第十九条项目负责人应当加强对采购过程的监督，确保采购工作的公开、公正、公平。

万科的采购管理模式引言采购管理是组织在完成其目标时购买的过程和方法的管理。

在一个复杂的组织，采购管理可以涉及到从原材料的采购到最终产品的制造过程中的各个环节。

本文将探讨中国房地产开发商万科的采购管理模式。

万科是中国最大的房地产企业之一，拥有丰富的经验和先进的管理技术。

万科的采购管理模式在房地产行业中被广泛认可，并成为其他企业的学习对象。

1. 供应商选择和评估万科的采购管理模式强调供应商选择和评估的重要性。

在采购过程中，万科会制定一套严格的评估标准，并通过供应商的资质、产品质量、交付能力、价格和售后服务等因素对供应商进行评估。

只有通过评估的供应商才能成为万科的合作伙伴。

此外，万科还会定期进行供应商的绩效评估，以确保合作伙伴的持续改进和满足万科的要求。

如果供应商的绩效无法达到万科的要求，万科将主动与他们对话并寻求解决方案。

2. 供应链管理万科的采购管理模式将供应链管理视为关键要素之一。

供应链管理旨在协调和管理供应商、制造商、物流公司和零售商之间的关系，以确保产品的快速交付和质量保证。

万科通过建立紧密的供应链合作伙伴关系，实现了供应商与万科的良好沟通和协作。

万科与供应商共享信息和数据，并在设计、生产计划、库存管理和配送等方面进行合作，以实现供应链的高效运作。

3. 采购流程优化万科注重采购流程的优化，通过引入先进的信息技术和自动化系统，提高采购的效率和准确性。

万科的采购流程被分为几个阶段，包括需求确认、供应商选择、报价评估、合同签订和采购执行等。

通过引入电子采购平台和自动化的采购管理系统，万科能够更好地掌握采购过程中的各个环节，并加强对供应商和采购合同的管理。

这些技术的应用不仅提高了采购的效率，还降低了采购过程中的错误和成本。

4. 采购合作伙伴关系万科的采购管理模式强调与供应商建立长期稳定的合作伙伴关系。

万科理解良好的合作关系对于整个采购过程的成功至关重要。

与值得信赖的合作伙伴一起工作，可以降低采购过程中的风险，提供更好的产品和服务。

第1篇一、引言招标采购是企业采购活动中非常重要的一环，对于提高采购效率、降低采购成本、确保采购质量等方面具有重要作用。

万科公司作为我国领先的房地产企业，对招标采购流程有着严格的要求。

本文将详细介绍万科公司招标采购的流程。

二、招标采购流程概述万科公司招标采购流程主要包括以下几个阶段：需求提出、项目立项、招标公告、投标报名、资格审查、招标文件编制、开标、评标、中标公示、合同签订、履约验收等。

三、招标采购流程详细说明1. 需求提出在招标采购流程开始之前，各部门根据业务需求提出采购申请。

采购申请应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购时间等信息。

2. 项目立项采购部门对各部门提出的采购申请进行审核，对符合公司采购政策的申请进行立项。

立项后，采购部门将向相关部门下达采购任务。

3. 招标公告采购部门根据项目特点，选择合适的招标方式（公开招标、邀请招标等），发布招标公告。

招标公告应包括招标项目名称、招标内容、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间、评标办法等信息。

4. 投标报名潜在投标人根据招标公告要求，在规定时间内进行投标报名。

投标报名时，投标人需提供相关资质证明文件。

5. 资格审查采购部门对投标人的资格进行审查，审查内容包括投标人的资质、业绩、财务状况等。

审查合格的投标人可参加后续的投标活动。

6. 招标文件编制采购部门根据招标项目特点，编制招标文件。

招标文件应包括招标公告、投标须知、技术规格、投标文件要求、评标办法等内容。

7. 开标在规定的时间内，采购部门组织开标会议。

开标会议应由招标人、招标代理机构、投标人代表、评标委员会等人员参加。

8. 评标评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审。

评审内容包括投标报价、技术方案、服务承诺等方面。

评标委员会应按照评标办法进行评分，并形成评标报告。

9. 中标公示采购部门根据评标结果，确定中标候选人。

中标候选人名单应在招标公告发布媒体上公示，公示期为3天。

招投标管理制度一、招投标工作管理细则二、万科企业集团工程招标管理办法三、万科企业集团房地产开发用地投标、竞拍管理办法四、施工总包单位竞标考察管理制度五、施工总包单位招投标管理制度六、监理单位考察、招投标管理制度一、招投标工作管理细则1、目的确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。

2、范围造价超过十万元以上的工程及材料设备（四大公司指定项目及可列入特急项目的除外）。

3、程序及职责超过十万元以上，任何工程及设备材料的选择均需在正式合同申报前半个月将操作具体计划上报给主管副总，经主管副总认可后实施，以避免正式申报时考虑不周又无时间调整的被动局面。

对不需要做招投标的应向主管副总提前半个月申请特殊处理，并详细说明理由。

（1）队伍及厂家的入围资格界定办法：主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根据政府主管部门所作的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经工程部或配套部讨论后报公司。

建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。

（2）招投标过程：主办工程师根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。

在招标时必须请各竞标单位同时到场，参加有设计、主办部门及预算各一人以上人员组织的招标会（必要时领导参加）。

并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证等。

主体土建工程还需要查验核定承接任务单。

投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达预算部，非密封及过期者为弃权。

开标时必须有设计、主办部门及预算各一人以上参加，对各竞标单位标底进行开封评标的工作。

主办工程师负责对各单位的投标情况做出可比性分析，必要时应组织相关人员进行询标。

（3）签约：签约按《上海万科房地产有限公司合同（协义）审批表》程序执行。

主办工程师应附上招投标过程备忘，包括入围资格描述、行业现状、企业数量及等级划分、考察参加人员、考察情况、招标开标参加人员名单等。

万科房地产开发有限公司管理制度一、万科房地产开发有限公司行政人事管理1.行政人事管理制度设计(1）办公用品管理制度第一章总则第１条目的为加强企业办公用品管理,控制费用开支，规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。

第２条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第二章办公用品采购第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

（１）集中采购由行政管理部负责并管理。

(２）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。

(3）实行定期计划批量采购供应。

即:每月_＿__日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划，由行政管理部统一采购。

（4)特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

(5)各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后，交行政管理部审批同意后,实施采购任务。

（６)必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

(７)结算办法。

综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。

第三章办公用品的分发领用第4条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》,一式两份，一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。

第5条接到各部门的《办公用品领用单》(两份）之后，有关人员要进行核对,并做好登记。

然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

第6条发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

第７条用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。

一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档；另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

第四章办公用品管理第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政管理部请领办公用品，并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

万科材料采购管理制度1. 引言万科作为中国领先的综合房地产开发商和服务商，为了保障公司项目的正常运营，确保采购过程的规范性和透明度，特制定了本《万科材料采购管理制度》。

该制度旨在规范万科材料采购的各个环节，提高采购效率，降低采购风险，并确保所有采购行为的合规性。

2. 采购范围本管理制度适用于万科公司项目中所有与材料采购相关的工作。

具体包括但不限于以下几个方面：•材料需求的确定和分析；•供应商的寻找和评估；•采购合同的签订与执行；•材料支付与结算。

3. 采购流程3.1 需求确定与分析在项目启动前，项目负责人和工程师团队需明确所需采购材料的种类、数量、质量要求等，并编制材料需求计划。

之后，需将材料需求计划报送给采购部门，供其制定后续采购计划。

3.2 供应商寻找与评估采购部门负责寻找潜在的供应商，并进行评估和筛选。

评估的指标可包括供应商的信用状况、质量管理体系、交货能力、售后服务等。

评估结果将用于后续的供应商选择和谈判。

3.3 采购合同签订与执行当确定供应商后，采购部门需要与供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权益和责任。

合同内容应包括材料的名称、规格、数量、价格、交货期限等重要信息。

采购部门需监督合同的执行情况，并及时解决合同履行中的问题和纠纷。

3.4 材料支付与结算采购部门在确认收到供应商交付的合格材料后，财务部门将按照合同约定的支付方式进行付款。

采购部门需要核实材料的数量和质量，确保付款的准确性。

同时，采购部门还负责与供应商核对结算事宜，确保结算的准确性和及时性。

4. 采购管理要求为了确保材料采购的规范性和透明度，万科公司对采购管理提出如下要求：4.1 严格执行采购程序所有的材料采购必须按照本管理制度所规定的程序执行，不能任意发包或变更。

任何违反采购程序的行为都将受到相应的处分。

4.2 加强供应商管理采购部门应定期评估和审核供应商，并将结果记录在供应商管理台账中。

供应商的评估情况将作为选择合作伙伴的重要参考。

1.目的为规范万科集团工程招标管理，维护招标单位的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。

2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。

3.职责3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责本管理办法的制订、修改、指导、解释、监督检查。

3.2 万科集团所属各房地产公司进行招标工作的经办人员、审批人员和其他责任人员负责贯彻执行本管理办法。

4. 方法与过程控制（包括总则、合格承包商数据库、招标工作程序、其他规定）4.1 总则4.1.1 本管理办法适用于集团所属各房地产公司的工程施工、监理、造价咨询委托的招标，其中金额（工程造价）在5万元以上（含5万元）的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨询委托必须实行招标选择合作单位。

工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须有三家以上的投标单位参与竞标。

但下列情况除外：（1）金额（工程造价）在5万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，经填报《承包商考察结果审批表》，报公司招标工作小组批准后确定承包单位；（2）某些已经过集团审批确定了长期合作伙伴关系的工程；（3）某些地方政府垄断工程。

4.1.2 工程招标应遵循以下原则：4.1.2.1 全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位；4.1.2.2 整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。

4.1.2.3 事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制标底；不提倡在无标底的情况下，进行费率招标。

4.1.2.4 资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。

4.1.2.5 合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。

4.1.2.6 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。

万科房地产集团公司采购管理流程确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。

2.适用范围2.1.本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。

2.2.区域各公司差异按第8条款执行。

3.术语和定义3.1.工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。

4.职责4.1.采购管理部4.1.1.负责工程供方管理。

4.1.2.依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。

4.1.3.负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。

4.2.成本管理部4.2.1.负责编制经济标书报价要求、工程量清单。

4.2.2.负责目标成本的预测或编制标底参考造价。

4.2.3.负责评审采购要求。

4.3.万创公司4.3.1.负责提供工程采购用图纸。

4.3.2.负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。

4.4.项目经理部4.4.1.负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。

4.4.2.负责组织确定工程采购的技术及质量要求。

4.4.3.负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。

4.4.4.负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。

4.4.5.负责工程采购合同履行。

4.5.工程总监4.5.1.负责批准工程供方资质预审结论；4.5.2.负责批准工程供方履约评审结论。

4.6.工程采购/招标领导小组4.6.1.工程采购决策。

5.工作程序5.1.工程采购应遵循以下原则：5.1.1.网上招标原则：采用招标方式采购的大于五万元的工程设备材料应通过网站进行。

5.1.2.全面招标原则：符合招标方式的工程采购都要以招标方式确定供方。

5.1.3.整体招标原则：禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。

5.1.4.事前预算原则：在招标前，进行目标成本的预测或编制标底参考造价。

5.1.5.资质审查原则：只有符合本文件规定条件的投标人才有资格参加投标。

万科招标采购与合约管理概述万科作为中国领先的房地产开发商和物业管理公司，拥有广泛的招标采购和合约管理业务。

本文档将介绍万科招标采购与合约管理的相关内容，包括其重要性、流程、关键流程节点以及相关的注意事项。

重要性招标采购和合约管理在企业的项目实施中起到至关重要的作用。

通过有效的招标采购管理，万科可以获得最佳的采购方案，确保项目的顺利实施和优质的物资供应。

同时，合约管理有助于维护合作方和万科的权益，确保合同的履约和质量控制，降低项目风险。

招标采购流程1. 需求确认需求确认是招标采购的第一步。

根据项目需求，包括物资、服务或承包商等，确定所需的采购项目。

在这个阶段，万科会与相关的部门或项目负责人进行有效的沟通，明确项目的具体需求。

2. 制定招标文件在需求确认后，万科将会制定招标文件。

招标文件包括招标公告、招标说明书、技术规范、合同样本等。

3. 发布招标公告招标公告是将招标信息发布给潜在的供应商或承包商的重要途径。

万科将会在指定的媒体或网站上发布招标公告，说明项目的基本信息、要求和截止日期等。

4. 供应商筛选和评估万科将会对收到的供应商或承包商的申请进行筛选和评估。

评估的内容通常包括供应商的资质、业绩、技术实力和信誉等。

5. 招标文件领取和投标符合条件的供应商将会领取招标文件，并按照要求提交投标文件。

投标文件通常包括技术方案、商务方案和报价等。

6. 开标和评标开标是招标的重要环节，万科会公开评审供应商的投标文件，评估并选择最终的中标方。

7. 中标通知和合同签订中标方将会收到中标通知，并与万科进行合同谈判和签订。

合约管理流程1. 合同签订和归档当招标流程完成后，中标方将与万科签订合同。

合同具体约定项目的交付时间、工作范围、质量要求和付款方式等。

签订后，合同将被归档保存。

2. 履约管理在项目实施过程中，万科将对合同的履约进行管理。

履约管理包括合同执行和进度跟踪，确保供应商或承包商按照合同要求提供相应的物资和服务。

万科采购管理制度及流程(内部资料)万科的管理制度,,采购万科采购管理体系介绍――我们的采采思路探索万科的管理制度,,采购采购的采采目标？采购的采采目标？通过各种形式的采购确定符合建筑效果、确保采程资量、满足采程进度、同时具有价格竞争优势、合采良好的材料、设备、部品、采程分包方面的资源供方，提升采程建设效益。

万科的管理制度,,采购采购管理过程要解决7方面的问题(1)采购方式的选择？(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？(3)标的采程施采要求、采购标的的界面？(4)标的单位、数量及其计量、造价结算方式？(5)资源供方搜寻、筛选、考察，确定投标入围单位？(6)选择、确定中标单位的标准、程序？(7)采购过程的组织？万科的管理制度,,采购考虑采采量，保证入围单位资量，一般均采用邀请招标，3家以上，4-5家最为适宜万科是如何解决此7个方面的问题(1)采购方式的选择采购方式采采指指A、招标(邀请招标、公开招标) 、招标(邀请招标、公开招标)万科规定凡采购金额大于10万以上，万科规定凡采购金额大于万以上，且具有足够供方资源可供选择的万以上标的，必须进行网上公开招标。

标的，必须进行网上公开招标。

B、非招标方式、1)10万以下小额采购(需进行比价) ) 万以下小额采购需进行比价) 万以下小额采购( 2)10万以上(a、能保证效果的供应资源不足，b、国有垄断万以上( 、能保证效果的供应资源不足，、国有垄断――自来) 万以上自来电力等) 水、电力等)――免招标程序免招标程序采程物资免招标采采指指免招标审批采万科的管理制度,,采购(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？A、建筑效果――色彩、资感、形式、建筑功能(譬如铝合金门窗开启、空调配置)――设计管理部职责万科在进行采购之前，会要求设计管理部提出明确的建筑效果要求，或提供样板；在设计管理部未能提出明确建筑效果，可提出由采购管理部提供一至两家配合单位(供应商),提供样品并与设计管理部共同研究探讨确定建筑效果；如确实需要，如铝合金门窗，可要求配合单位试制样品，供设计管理部确认。

万科的采购管理程序简介本文档旨在介绍万科集团的采购管理程序。

万科集团作为中国领先的房地产开发企业，采购管理是其运营中至关重要的一环。

通过建立科学、高效、透明的采购管理程序，万科集团能够确保采购物资的质量、数量和价格的合理性，降低采购成本，提高运营效率。

采购管理程序概述万科集团的采购管理程序主要包括以下几个步骤：1. 采购需求确认在采购管理程序开始之前，万科集团各部门需要确认其采购需求。

采购需求的确认包括确定所需物资的种类、数量和质量要求等。

2. 采购计划制定根据采购需求，万科集团各部门会制定采购计划。

采购计划包括确定采购时间、采购方式、采购预算等。

3. 供应商选择万科集团会在市场上寻找合适的供应商。

供应商选择的依据主要包括供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等因素。

4. 采购合同签订在选择供应商后，万科集团会与供应商签订采购合同。

采购合同包括采购物资的详细信息、质量标准、价格、交货期限等内容。

5. 采购执行和监控一旦采购合同签订，万科集团会按照合同约定进行采购执行，并监控供应商的履约情况。

监控内容包括已经交付的物资数量和质量是否符合要求，以及供应商的交货进度等。

6. 供应商绩效评估采购管理程序的最后一步是对供应商进行绩效评估。

万科集团会定期评估供应商的履约情况，包括交货及时性、产品质量、服务态度等指标，以便更好地控制采购风险，并为未来的采购合作提供参考。

采购管理程序的优势万科集团采购管理程序的优势主要体现在以下几个方面：1. 提高采购效率经过科学规划和流程设计，万科集团的采购管理程序能够提高采购效率，降低采购周期。

通过提前确定采购需求、制定采购计划，以及与供应商之间建立稳定的合作关系，万科集团能够更快地获取物资，并为项目的顺利进行提供保障。

2. 降低采购成本万科集团的采购管理程序能够通过与供应商的良好合作关系以及供应链管理的优化，降低采购成本。

通过与供应商的长期合作，万科集团能够获得更好的价格，同时有效控制物资的质量，降低采购风险。

万科采购管理制度房地产采购管理制度⼀、采购控制程序⼆、甲供材料（设备）采购及管理⼯作程序三、甲供、⼄供与三⽅供货材料的划分⽅法四、甲供材料及三⽅供货材料管理规定五、限价材料管理规定六、三⽅施⼯合同材料管理规定七、甲供材料（设备）进货检验指导书⼋、中准价以外⼄供材料价格确定的⼯作程序九、材料进货检验指导书⼗、⼗万元以下项⽬施⼯队伍、材料供应⼚家选择办法⼗⼀、新材料推⼴应⽤管理⼯作程序⼗⼆、单位指定产品采购⼯作程序⼗三、产品标识和可追溯性管理规定⼀、采购控制程序页脚内容11.⽬的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围适⽤于公司⼯程系统所有甲供材料、设备的采购⼯作。

3.职责（1）⼯程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

（2）招投标⼩组对采购全过程进⾏监控。

（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

①设计部负责材料、设备选型，并提供给⼯程部。

②预算部负责价格审核。

③财务部负责资⾦筹措。

4.程序采购程序流程图甲供材料、设备及供应商资料设计部材料岗甲供材料、设备清单页脚内容2甲供料采购时间计划⼯程部招标书1合同⽂本分供⽅考察及资格审查招投标⼩组标书审查合同审查履⾏合同发标会评标会确定中标分供⽅⼯程部合同报批预算部、财务部会签分管副总会签页脚内容3总经理签署5.相关⽂件（1）《关于⼯程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实⾏招投标管理制度的实施办法》（⼀九九七年四⽉⼗四⽇）。

（2）《⼯程保修⾦使⽤办法》。

（3）《发标、评标会议纪要》6.相关表单《相关合同及标书》。

《合同报批表》。

《付款申请表》。

《甲供材料、设备清单》。

《材料、设备采购决算申请表》。

《甲供材料、设备采购时间计划表》。

⼆、甲供材料（设备）采购及管理⼯作程序页脚内容41.⽬的：（1）确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。

（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证⼯程按质按期完成。

（3）严格按采购合同要求⽀付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。

第一章总则第一条为规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于万科地产公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购工作的合规性和透明度。

第二章组织机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责采购工作的整体规划、组织实施和监督管理。

第五条采购管理部门的主要职责包括：1. 制定和修订采购管理制度；2. 编制年度采购计划；3. 组织采购招标、询价、谈判等工作；4. 负责采购合同的签订、执行和监督管理；5. 定期对采购工作进行评估和改进。

第三章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要提出采购申请，并详细说明采购物资的规格、数量、用途等信息。

2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请编制采购计划，包括采购预算、采购方式、供应商选择等。

3. 供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价、谈判等方式选择合适的供应商。

4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 采购执行：供应商按照合同约定履行义务，公司按照合同约定支付货款。

6. 验收与付款：公司对采购物资进行验收，确认质量合格后支付货款。

7. 合同管理：采购管理部门负责采购合同的存档、管理及后续的合同履行跟踪。

第四章供应商管理第八条公司建立供应商评价体系，对供应商进行定期评估，包括供应商的资质、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面。

第九条供应商分为合格供应商、优秀供应商和重点供应商，并根据供应商的表现进行动态调整。

第十条对不合格供应商进行淘汰，对优秀供应商给予奖励。

第五章监督与考核第十一条公司设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督，确保采购活动的合规性。

第十二条采购管理部门对采购工作进行定期考核，考核内容包括采购成本、采购效率、供应商满意度等。

第十三条对采购工作中存在的问题进行及时整改，并对责任人进行追责。

万科集团工程计价管理办法1.目的加强工程计价的规范化,合理确定、有效控制工程造价;2.范围本办法适用于万科集团各房地产公司;3.定义工程计价指工程项目含材料采购的工程量、单价、总价等的计量和确认工作,分工程预算计价、工程结算计价;4.职责4.1.集团成本审算中心负责本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查;4.2.集团各地产公司从事工程的计价、审批及其他有关责任人负责贯彻执行;5.原则：5.1.廉洁奉公原则：工程计价工作中,应始终以公司利益为最高利益,遵守法律法规,恪守职业道德,严禁主动索要或被动接受财物,如出现损公肥私性质的不正当计价行为,将按照有关规定给予处罚;5.2.多级审核原则：工程计价应建立起成本人员之间、部门之间等的编制及审核控制体系；工程计价皆须经过多级审核,各级在审核过程中应认真仔细,有关手续资料的签字、盖章等务必齐全、有效,否则不得办理;5.3.准确高效原则：工程计价中的各项计算应准确、清晰、合规,具有很高的准确度,体现出较高的专业水平；同时工程计价工作应保持较高的工作效率,做到及时帐清,以适应工程招标、成本核算、工期等多方面的要求;5.4.可复查性原则：工程计价工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度,量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性;5.5.合理低价原则：工程计价工作应以客观事实、工程合同等为依据,充分理解、灵活运用当地工程造价管理规定,并利用市场竞争、甲方品牌资源等因素,处理好质量、工期与成本的关系,追求以合理较低价格确定工程造价;5.6.信息共享原则：工程计价中出现造价偏离常规经验值时,成本部应及时将信息向相关部门反馈,以便开展设计、施工措施、材料设备等方面的优化工作；同时,工程计价还应满足成本核算、成本分析等多方面的需求,并根据工作需要及时提供给设计管理部、工程管理部、项目经理部等部门；对于当地公司财务管理部、总部成本审算中心,除尚未公开的标底情况外,其他情况,如其需要,均应真实、透明、系统地提供所有信息资料;5.7.便于结算原则：招标文件、合同及工程预算计价过程中确定的价格确定方式、价差计算和调整方式、结算方式等计价方式及工程造价应充分考虑竣工结算的准确、便利和快捷,尽量减少争议;6.一般规定6.1.成本管理部是工程计价工作的主要职能部门,对工程计价工作负主要责任,设计管理部、项目经理部、工程管理部、财务管理部应积极配合、参与并负相应责任;6.2.工程计价工作应根据项目的总工期制定计划,统筹安排,分清轻重缓急,做到早做、快审、准确;6.3.委托进行工程计价的造价咨询机构,必须具备乙级以上含乙级资质;6.4.总包工程的工程计价应委托造价咨询机构进行,但如某工程预算计价已委托了造价咨询机构进行、并签署了总价包干协议,则该工程的竣工结算可不再进行外委编审;6.5.委托造价咨询机构编制的工程计价工作需要核对时,只有在咨询公司独立编制完成,并把成果提交我司审核后,才提供施工单位的计价文件,进入核对程序;核对委托进行工作计价的造价咨询机构名称也须对施工单位保密;6.6.委托造价咨询机构进行工程计价工作,造价咨询酬金可按建筑面积或总造价的一定比例计取；如委托的工程计价工作需与承包单位核对,造价咨询费宜按总造价的一定比例并结合核减额的一定比例计价的方式计取;6.7.施工过程中与工程计价相关的资料成本管理部与项目经理部应各自保存一份,资料必须完整、签章齐备、编号准确,并指定专人负责进行分类、装订、存档;6.8.工程造价确定后,及时与目标成本进行对比,在动态成本中反馈;按目标成本管理实施细则中的核算方法,分期、分产品类型按成本科目对工程造价金额进行拆分,并录入成本管理软件;7.工程预算计价管理7.1.工程预算按编制时间和用途分为两类：A、清单招标预算;施工图完备以后,清单招标截标之前；B、合同预算包干价;费率或单价招标以后,施工图完备时;7.2.A类预算主要用途：①作为清单招标评标时的参考；②检验施工图的技术经济合理性,若预算偏离目标成本较多时,应协同相关部门对设计进行优化；③指导材料的选择和施工组织设计方案的编制;7.3.B类预算主要用途：①作合同的预算包干价使用,需要核对；②经济指标不合理时,仍有优化的可能,但因已处于施工阶段,时间不一定允许或已造成损失;7.4.集团主张采取清单招标预算计价方式事前确定合同包干造价,不鼓励采用合同预算包干价的计价方式;7.5.无论是自行还是外委编制的工程预算,均应有完整的工程量计算书、分层分项工程量统计表、技术经济指标分析;并对预算计价依据、材料价格的确定依据、预算中暂定量或暂定价项目、图纸中有而预算未包含的项目等进行说明;7.6.工程预算计价过程中,造价工程师要主动发现施工图中标注不清、前后矛盾、缺项、漏项等问题,并书面提交设计部或设计院及时修正或发布设计变更,避免按错图施工造成损失;7.7.清单招标预算计价7.7.1.所需资料：施工图、招标文件拟采用的合同条件、材料价格的计取及调整方式;7.7.2.编制方法：按清单计价规则计算工程量、工程类别、市场行情、主管单位颁发的参考工料消耗定额、无参考工料消耗定额时应根据实际情况编制补充工料分析的综合单价；可参考近期类似工程的招标成果;7.7.3.本类预算编制完成后,成本部造价工程师复审,成本经理终审；并送项目经理、工程部经理、工程总监、财务总监传阅;7.7.4.本预算只作为评标的参考,如有把握符合市场行情的低价,可以公开让每个投标人知晓；未公开时公司内部及咨询单位均应做好保密工作,保证招标的公平性;7.8.合同预算包干价计价7.8.1.所需资料：审核后的施工图、合同文本隐去乙方名称、材料价格计取及调整方式,合同未约定的以招标文件和投标文件为准;建议在合同中明确施工组织设计方案不作为工程计价依据；投标前编制的方案中涉及到造价增减,在经济标中考虑；施工中另行编制的方案涉及到造价增减的,需单独申报方案措施增加费;7.8.2.编制方法：①费率的取费级别或单价合同的综合单价,②根据施工图,按合同约定的方法计算工程量；现场实际情况与图纸有出入时,项目经理部应以现场签证形式予以说明,并交预算编制单位；③定额或单价缺项部分应根据实际情况编制补充工料分析的综合单价;7.8.3.费率招标或单价招标的工程,当施工图齐备后,成本管理部应立即要求承包单位编制施工图预算,同时成本管理部应对施工图预算进行编审或委托造价咨询机构编审,而后,成本管理部应跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核情况,督促并始终参与施工图预算的核对工作;并按核定的预算价签定补充工程合同,上述所有工作,应在施工图完备后60天内完成; 7.8.4.费率或单价招标的工程,为防止承包商高估冒算而增加工程预算的核对难度,合同中应约定控制办法;如：若承包单位报送的施工图预算造价超出最终审定预算造价10%时,将按预算高报部分的一定比例收取咨询费;具体可参照工程结算相关内容各公司自定,乃至取消其今后对万科工程的投标资格;7.8.5.预算编制并核对完毕后,成本部内部进行复审,经办人填写合同预算包干价审批表,送成本部经理、成本部分管领导、总经理审核终审权可按金额或重要程度进行授权,并送项目经理、工程部经理、工程总监传阅;8.工程结算计价管理8.1.结算资料应包括以下内容,当以下资料不足以完全说明情况时,还可参照招标及投标文件的内容作为结算计价的依据;建议在合同中明确施工组织设计方案不作为工程计价依据,施工中另行编制的方案涉及到造价增减的,需单独申报方案措施增加费;8.1.1.经双方确认的预算书,适用于实行预算包干的合同；8.1.2.合同文本及所有补充协议,及与工程结算相关的备忘录；8.1.3.材料价格调整或计算的依据政府指导价格、限价材料通知书等；8.1.4.设计变更、现场签证原件及相应的结算；8.1.5.甲供或三方供货材料领用单原件；8.1.6.工期、质量奖励或违约金记录,有其它扣款的应提供有效的扣款单；8.1.7.经审核的竣工图、图纸会审记录,公司内部设计的零星工程图纸需设计经理签字;8.1.8.工程竣工验收资料；8.1.9.其它与工程结算相关的资料；8.2. 以上资料由承建商进行收集,资料必须签章齐备、编号准确;由现场工程师、项目成本人员共同审核资料的完整和真实性,并与项目内业和成本人员保存的资料进行核对,特别注意造价调减的资料有无遗漏;8.3. 若存在设计变更、现场签证之外的增减款事项,图纸中遗留未施工的项目,合同内另外委托其它单位施工的项目,以及其它不能在以上资料中反应但与结算相关的事宜,项目经理部应进行书面说明;8.4. 项目成本人员必须建立甲供和三方供货材料的领用台帐及付款台帐,对领用单原件进行存档;结算前召集供货商、承建商、现场工程师核对总领用量并签字确认,超过合同约定损耗率的材料费应由承建商支付,合同无约定时以定额损耗为准;8.5. 结算编制的方法:8.5.1. 工程量以施工图、设计变更及现场签证为准；不清之处,成本人员应到工地现场实地度量,无法度量的参照急蔽验收记录；8.5.2. 清单或单价招标的合同严格按综合单价进行结算,费率招标清单招标中的缺项部分约定的费率、材料价确定方式、相应的工料消耗定额进行结算,缺项部分根据实际情况进行工料分析,参照市场行情,编制补充综合单价；8.5.3. 材料价差严格按合同约定调整；扣除超额领用的甲供及三方供货材料费用；8.5.4. 按工程合同确定的结算方式计算总价,在审核结算书、与承包方核对时参照合同,注意甲供材料、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、水电费、扣款项目、配合管理费、总包服务费、保修金等费用的计算、扣除；8.5.5. 结算总价=预算包干造价+设计变更+现场签证+约定的人工及材料调差+增加项目-减少项目; 8.6. 工程结算程序：8.7. 所有工程结算须填写工程结算审批表; 8.8.为防止承包单位高估结算,应与承包单位在工程合同中约定控制办法;比如：报送的结算造价最终核减额在最终审定结算金额5%以内的造价咨询酬金由甲方支付,若结算造价最终核减额超出5%,则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由承包方支付；若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10%时,承包单位除造价咨询酬金外,还需按一定比例承担违约金；直至取消今后在万科的投标资格;8.9.委托中介咨询机构编制的结算,应在委托合同中要求提供完整的工程量计算书、分项工程量统计表可以分层时需分层统计、技术经济指标分析;同承包单位核对完毕后,应提供与承包单位结算的差异情况说明;8.10. 工程结算完成后,特别是与合同价相比偏离10%以上的,成本部应按合同范围内工程造价、设计变更和现场签证、合同外零星委托逐一进行分析说明,必要时可按“有效与无效成本”的标准进行分析统计并报送公司管理层;8.11. 项目竣工结算完成之后,应编制结算成本和目标成本的对比分析,按责任成本的要求对相关部门进行考评,总结项目目标成本控制的经验和教训;同时按集团项目成本数据库的要求,对技术经济指标、成本数据进行分析并录入;填写工程结算审批表 承包单位报送结算资料 工程结算初审核 部门内部复审工程结算外审 项目经理部现场工作师、项目成本人员共同审核资料的完整和真实性;承包单位将整理齐全的工程结算资料,送监理审核,再报送项目部项目经理部初审,项目成本人员收集资料交中介或自行全面审核并签字,项目经理部、工程管理部等须全力配合 成本管理部内部进行复审,复审工程师、经理签字若工程结算并非在合同总价包干的基础上进行,须选择造价咨询机构进行审核,项目成本人员对外审进行监控并抽查 发出工程结算通知书 项目经理部、工程部、成本部、财务部一致认为符合结算条件后,由项目部发给承包单位工程结算通知书8.12.在可能影响业主入住时,供电、自来水、煤气、电话等市政工程的结算优先办理；无施工单位不配合情况时,主体工程结算在承包方提供全部竣工结算资料后6个月内核定并审核完毕,其余工程结算在承包方提供全部竣工结算资料后3个月内核定并审核完毕;8.13.所有合同在除质保、保修条款外履行完毕后,都需应办理结算;9.其他规定9.1.各公司成本部中“项目成本管理”岗的人员可派驻项目现场,但归属成本部统一管理;9.2.我方及中介机构负责工程造价计价、审核的人员均必须持有造价工程师证书或预算员资格证书,并在经办的工程造价文件上注明单位名称、姓名和证书号码;9.3.发包单位、承包单位双方对建设工程施工合同执行过程中的工程价格争议,可通过双方协商、合同约定的办法或向人民法院起诉的办法解决；在争议处理中,涉及工程价格鉴定的,由工程所在地工程造价管理机构或法院指定的具有相应资质的工程造价咨询机构办理;9.4.集团所属房地产公司的成本部应及时总结工程计价工作的经验和教训,完成的专题分析报告可上传到总部成本管理网页共享；各公司应及时维护项目成本数据库中本公司的内容,以便资源共享;9.5.集团成本审算中心通过成本管理软件、成本检查等手段,不定期对各地分公司项目的工程计价、动态成本以及工程计价管理制度的执行等情况等进行检查和评比;9.6.在执行过程中,各公司可根据实际情况编写具体的操作细则,并不得与本管理办法的相冲突;各公司的实施细则需经集团财务管理部成本审算中心核实,报集团分管领导批准后方可实施;10.表格合同预算包干价审批表注：本表适用于费率招标的合同预算包干价审批;工程结算审批表编号：年项目结号竣工结算造价协议清单甲方：盖章乙方：盖章代表：签字代表：签字日期：年月日日期：年月日工程结算通知书致：现工程已经竣工,具备了结算条件,请贵公司准备完整的结算资料,按合同规定的计价条款、本着实事求是的原则,于年月日之前将结算资料报送至 ;若结算延迟报送,与我司其它工作安排冲突,导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任;报送的结算资料必须完整,审价过程中我司不再另外接受结算资料,包括图纸、签证、设计变更单等;审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整,特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补;报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算,如果贵公司报送的结算造价最终核减额在最终审定结算金额5%以内含5%,则造价咨询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出5%,则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付,按超额部分造价的7%计取；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10% 含10%时,贵公司除支付因超出最终核减额5%而增加的造价咨询酬金外,贵公司将按照超过部分造价 %的比例承担违约金；如情节严重,将取消今后参与我公司工程的投标资格;特此通知;公司名称盖章年月日。

万科采购业务管理制度一、前言本文档旨在规范和管理万科公司的采购业务，包括采购流程、采购人员职责、采购合同管理等方面，以提高采购效率、降低采购成本，并保证采购活动的合规性。

二、采购流程1.需求确认：采购人员与需求方共同确认采购需求，明确采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付时间等。

2.供应商评估：采购人员根据需求确认的信息，对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、实力、产品质量、价格竞争力等方面进行考察。

3.采购申请：采购人员根据需求确认和供应商评估结果，填写采购申请表，并提交给上级审核。

4.采购审批：采购申请经上级审核通过后，采购人员可进行采购活动。

5.供应商谈判：采购人员与供应商进行谈判，就价格、交货期、售后服务等方面进行协商，寻求最优的供应商。

6.采购合同签订：采购人员与供应商达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

7.采购执行：采购人员监督供应商按照合同要求履行义务，并确保采购物品或服务按时交付、质量合格。

8.采购验收：采购人员组织验收，对采购物品或服务进行检验，确保其符合采购合同的要求。

9.支付结算：采购人员按照合同约定，进行支付结算，确保及时付款，维护良好的合作关系。

10.采购档案管理：采购人员负责建立和管理采购档案，包括采购合同、采购申请、供应商评估报告等文件资料的归档和整理。

三、采购人员职责1.需求确认：负责与需求方沟通，准确确认采购需求。

2.供应商评估：负责对供应商进行评估，确保选择合适的供应商。

3.采购申请：根据采购需求填写采购申请表，并提交审核。

4.采购审批：根据职责等级对采购申请进行审核，确保合规性。

5.供应商谈判：与供应商进行谈判，争取最优的采购条款和价格。

6.采购合同签订：确保采购合同的合规性，签订正式的采购合同。

7.采购执行：监督供应商履行合同义务，确保按时交付、质量合格。

8.采购验收：负责组织采购物品或服务的验收工作，确保符合合同要求。

9.支付结算：按照合同约定进行支付结算，确保及时付款。