HSF产品供应链管理程序

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文件名称 HSF产品供应链管理程序 文件类别 程序文件/2

1 目的

为满足顾客及法律法规要求，在公司内部强化有害化学物质的管理，对有害化学

物质做到不进料，不使用，不污染，不出货的原则。防止有害化学物质超标使用，确保公司的产品都符合环保要求，并持续改进公司的HSF产品供应链管理。

2适用范围

本程序适用于各HSF产品的供应链管理，包括国际法规/环保指令要求，如RoHS, REACH, ELV等环保产品，和客户对HSF的特殊要求产品

3 定义

3.1 HSF - 有害物质减免(Hazardous Substance Free)，指WEEE或RoHS指令、

或其他适用标准或法规中列明的物质的减少或消除。

3.2 RoHS - 限制使用某些有害物质(Restriction of The Use of Certain Hazardous Substances)

3.3 ELV - 废弃汽车指令(End-of-Life Vehicles) 2000/53/EC

3.4 REACH - 化学品注册、评估、授权、限制 (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

3.5 DOC - 符合声明(Declaration of Conformity)，宣传已经符合HSF要求的书面报告，

如供应商宣称其提供给DDG的材料或产品已经符合HSF要求，并同意补偿DDG任何

有因其违反或者不符合相关的HSF指令所导致的损失、赔偿、追讨、费用及支出

（包括法律诉费），并保证DDG不受任何损失。

3.6 MSDS - 材料安全数据表(Material Safety Data Sheet)

3.7 HSPM - 有害物质过程管理系统 (Hazardous Substance Process Management System)

3.8 SVHC - 高度关注物质(Substances of Very High Concern)，满足欧盟REACH第57条规定的物质

3.9 ICP-Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer 电感耦合等离子光谱发生仪

3.10 均质物质：指用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。

.4 环保标准收集、评估及更新

.4.1业务部/项目部接收到客户最新的环保标准后将资料传递给品保部及采购。

.4.2品质将最新的环保标准进行评估，必要时组织项目、品保、生产、客服等相关部门对环保标准进行评估，并根据最新的要求修订内部的〈环境管理物质清单〉〈SVHC候选物质清单〉等环保标准资料。

.4.3〈环境管理物质清单〉〈SVHC候选物质清单〉经品保主任/经理批准后受控发行到各部门。

5 环保标准传递、培训及DOC的签署

5.1人力资源部应每年至少安排一次对公司管理人员的有害物质知识培训并监督各部门内部的培训实施。

5.2各部负责对本部的员工进行有害物质基础知识培训，并提供培训记录给人事行政部。

5.3各生产性物料、辅料的采购部门负责将公司最新的环保标准传递给到供应商，对新开发的供应商由供应商开发部在开发阶段传递最新的环保标准，供应商确认可以满足环保标准后再进行进一步开发。

5.4 对现有合格供应商由各采购部门要求供应商签署相应的DOC。新开发的厂商由供应商开发部在纳入AVL前安排完成环保符合声明签署。

5.5 内部的环保标准更新后一个月内，所有供应商必须签回相应的DOC。品质负责跟进各供应商的DOC的签署状态，对不能签署此声明且不能提供等效声明供应商品质将取消其供应商资质。

5.6 供应商的DOC签署后先要求其将扫描件给到我司，原件随后寄回DDG由品质统一保管。

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6 物料风险评估与管理要求 品保部应根据品保部应根据公司涉及生产物料的类别，组织供应商开发部、项目、采购部门等相关部门物料的有害物质风险进行评估，综合物料的风险等级、重要性及实际运作要求确定相应管控方 法与测试要求，根据管理规定及客户测试要求作成《年度有害物质测试计划》展开HSF的测试与管理。

7.HSF测试及报告提交

7.1 所有的HSF测试报告必须为ISO17025或国家实验室认证合格之第三方检测机构出具的检测报告，建

议为知名的检测机构，如：SGS, TUÜ, BV,Intertek…

7.2 当BEST对接收的HSF物料有疑义时品质可要求供应商提交该批物料的HSF测试报告；

7.3 品质对供应商HSF测试报告的真实性及符合性进行确认，确认OK后报告方可在内部发布供使用，通过建立《有害物质测试报告清单》进行管理并发布到IQC作业现场.

7.4 当供应商提交的HSF测试报告显示或送第三方机构测试结果，有害物质含量已达到或超出限量要求的95%时，考虑到测试的波动性，品质须和供应商沟通，要求重新抽取样品送第三方机构测试或BEST安排送第三方机构测试。

7.5 HSF测试报告的有效期为一年，供应商应自觉提供最新有效的测试报告，品质应监控报告的有效性，并提前一个月通知采购部门，由其负责要求供应商提交有资质的外部实验室测试的HSF报告。如果报告过期但在继续交易又不能配合重新提交的情况，由DDG送检第三方机构进行测试，测试费用从货款中扣 除，必要时可申请取消合格供应商资质。HSF测试报告的保存期限为有效期+1年。

8 BEST内部HSF控制

8.1 报价人员收到报价要求时即识别客户的环保要求并在评估产品的制造工艺时应选用环保工艺，如实行

三价铬和无镉工艺

8.2 项目人员在设计选用原材料、包装材料和其他辅助材料时应选用HSF(环保)材料，如顾客有特殊要求的按顾客要求执行。

8.3各采购部门向供应商下达的采购订单中都必须注明符合环保要求或客户的特殊环保要求

8.4本公司所有生产的产品都必须是环保产品，正常情况下厂内各制程不进行特别的环保与非环保的标识。对于包装后的成品由仓库在包装外箱上贴ROHS标签或按客户要求贴对应的环保标签。

8.5 IQC按照程序和检验指引对生产性物料进行来料检查，应检查是否来料外包装有HSF相关标识(如:RoHS

Compliant)，并根据最新《有害物质测试报告清单》复查是否有合格、有效的HSF测试报告。

8.6 生产部须防止生产过程中有害物质污染：

8.7保证生产过程中使用的原材料、直接辅料符合环保；

8.8 定期保养、评估设备，防止生产过程当中因为设备的原因造成产品不符合环保要求。

8.9 为确保成品符合HSF要求，品保部OQC须在成品放行阶段对产品的HSF报告进行复查；并检查成品HSF标识(如：RoHS)是否符合客户要求，如客户无明确要求，则按BEST规定执行。

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9 HSF不合格管理：

9.1 各阶段产生HSF不合格品必须严格标识区分，设置专用HSF不合格品区进行单独隔离，以防止发生混用或误用等现象， 标识时应明确说明不合格的项目、数量等相关信息；

9.2 对任何HSF不合格品（含可疑品）都必须作显而易见的标示，并单独规划HSF不合格品区作隔离；

9.3 HSF不合格品(含可疑品)，未经授权人员解除，任何单位和个人不得动用；

9.4 一经被确认为HSF不合格的产品不允许做特采处理。

9.5 经确认需报废的HSF不合品格需放置于HSF不合格品报废区，且需与其他不合格品分开报废；报废的HSF不合格品需当作危险废弃物，由仓库联系有资质的单位进行处理。

9.6 QC人员将所有品质事件如实记录在相关报表、报告上，以便查阅。

9.7 HSF不合格的矫正和预防：

9.8 对异常须作记录、调查、分析与处理,清除实际或潜在的异常,并制有效之预防措施以防止异常再发生；

9.9 以下任一情形发生，即视作异常：

1）ICP测试数据或成分表明禁用物质含量超标时﹔

2）新物料或产品未经品检确认被使用或出货时﹔

3）有证据表明可能混入非环保物料时。

9.10 进料HSF异常处理：

9.11 IQC对HSF不合格品（含可疑品）标示隔离，并追溯该供应商的其它批号，日期的来料的品质；

9.12 IQC立即知会采购及相关单位，品质要求供货商停止交货并向供应商发出CAR进行分析原因提出改善对策，改善效果确认后才能恢复供货，对于HSF异常，供应商须于一个工作日回复初步处理方案。

9.13 品质联络供应商，要求其供货商清查原物料、半成品、成品追踪标示隔离，并跟进供应商改善措施验证改善措施的有效性。

9.14 针对厂内货品要完全隔离并全数退回供货商，要重新验证产品的环境物质成分。