HSF产品的监测控制程序

供應商HSF管理程序

1. 目的：

根据歐盟ROHS等相關法律及客戶的要求,定義供應商的選擇和論証的規定,確保供應商提供的產品符合本公司的

HSF管理要求.

2. 范圍：

為本公司提供HSF原材料、半成品、成品及輔助材料的供應商，外包商.

3. 定義:

3.1 低風險供應商:沒有使用過有害物質的交貨記錄,且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商:

a) 產品已通過HSF材料宣告認証.

b) 國際知名.商譽良好.高誠信度企業.

c) 提供的產品從物料屬性及相關數据庫得知含有害物質的機會甚微.

d) 提供的產品及材料目前仍獲國際知名企業使用認可者.

e) 獲得國際知名企業一級代理權者.

3.2 高風險供應商:低風險供應商以外的供應商,如:唯一供應商,市場上無其它代替者.產品沒有通過HSF材

料宣告認證,企業規模小.誠信度不高,從物料屬性及相關數據庫得知含有害物質的機會很大的供應商.

4. 職責

采购课：本程序的歸口管理部门，負責供應商的選擇，組織HSF系統評估小組對供應商進行評估編制 《綠色合格供應商清冊》，協調公司各部门與供應商的信息溝通.

工程课：對供應商提供的材料成份分析表和檢測報告及樣品是否符合HSF要求進行確認.

品保课：負責對供應商提供的樣品及批量供貨產品進行掃描檢測或者送第三方認證機構檢測，對供應 商生產過程進行抽樣審查.

5. 管理內容和方法

5.1 供應商的選擇和評估

HSF產品供應商的選擇和評估，除按質量管理系統文件要求進行控制外，還必須按以下要求開展HSF評估工作：

5.1.1 對供應商為知名國際跨國公司可免予HSF評估.

5.1.2 對供應商進行系統評估前，將《質量環保協議書》和《環保負荷化學物質不使用承諾書》等之相關內容傳至對方.

5.1.3 采购课組織工程/品保部门相關人員組成“HSF系統評估小組”，《供應商評鑒表》、《供應商綜合評估報告表》及《供應商HSF流程審核檢查表》中的內容對供應商進行評估，作出綜合判定該供應商是否達到我司HSF評估要求，並對供應商風險進行確定.

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1页 HSF有害物质识别控制程序

一、目的

为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.

二、适用范围

本文件适用于公司HSF产品的相关活动.

三、职责与权限

3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。

3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。

3.3与HSF有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。

五、程序

5.1有害物质辨识的时机和更新

a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。

b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别

c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。

d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。

5.2有害物质识别的开展

，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。

a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。

b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。

c.有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》

d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。 如有你有帮助，请购买下载，谢谢！

2页 e.各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。

，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》

永康市倍速特齿轮有限公司

HSF制程管制程序

1. 目的:

确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品质量得以管制。

2. 适用范围:

适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。

因公司客户大部分均提出了环保方面的产品要求，故公司在进行生产过程管制时，均按照HSF的要求进行控制，即对于未提出环保要求的产品，也均使用环保物料，环保机台，以便于统一管控。

因检测能力所限，公司委托国家认可的检测机构进行定期HSF试验，委托有资质的单位进行月度HSF抽检，以证实产品和物料的HSF符合性。因此，本文中所提及的检验，均为常规项次的检验，不涉及HSF含量项目的检测。

3. 权责:

3.1品质技术部负责产品生产状态的标识及物料区隔摆放的监督。

3.2品管部负责产品的检验判定、过程产品制造现场的监督、入库检验与出货检验。

3.3品管部负责产品的入库和出库检验，仓库负责产品的出货。

4. 作业内容:

4.1 制程产品管制:

4.1.1 生产部根据订单、最优库存、生产任务单所提供资料进行滚动生产计划编排。

4.1.2 领料员领取物料时重点区分环保物料与非环保物料的领取，并在领料单上注明区别。其中非环保物料需在领料单上单独标注“非环保物料”字样，环保物料无需单独标注。

4.1.3 生产主管填写制造令指派员工作业。对于非环保产品，制造令上需明确注明。

4.1.4 制造过程中禁止环保产品使用非环保物料。

4.1.5 环保产品所使用之辅耗材料必须属已经HSF检测合格之辅耗材料。

4.1.6 因公司生产现场均为环保机台，故不加以区分识别。 永康市倍速特齿轮有限公司

4.1.7 生产现场所存放之半成品、成品其状态皆需标识清楚。环保半成品及成品用环保周转箱进行装置并放置指定的区域。应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。

4.2 制程产品检验:

4.2.1 批量生产前，作业人员依制造令核对。第一批产品进行自主检查后交由品管IPQC做首件确认。确认项目为产品之尺寸、外观、材质。经确认OK后方可批量生产。IPQC的检验结果记录于过程检验记录中。

文件等级 二阶文件

HSF管理控制程序 文件编号

编制日期 版 本 A/0

生效日期 页 次 1/14

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HSF管理控制程序

编制部门： 质量管理部

编 制： 审 核：

会签部门：

会 签：

批 准: 文件等级 二阶文件

HSF管理控制程序 文件编号

编制日期 版 本 A/0

生效日期 页 次 2/14

1 目的

为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。

2 适用范围

适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。

本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。

3 权责

3.1质量管理部

3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；

3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；

3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；

3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；

3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；

3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；

3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。

3.2制造部

3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；

3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；

3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；