供应商HSF管理程序

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 HSF采购控制程序

1． 目的：

在采购原材料、辅助材料时，要求供货商的原材料、辅助材料符合HSF的标准要求。

2． 适用范围：

本公司环保材料厂商均适用之。

3．权责：

3．1采购部：

3．1．1负责HSF原料样品采购及量产原材料采购。

3．1．2负责所采购材料之供货商选择和管理。

3．1．3负责量产材料采购订单、请购数据、交付进度的管理；

3．1．4以负责供货商相关环境资料提交的跟催。

3．2品质部：

3．2．1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导，评核、总体评监与报告。

3．2．2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定，以及协助采购部门进行供货商之管理。

3．2．3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。并审查其所提供之环保数 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 据进行确认。是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求，以及相关物质含量之外测申请与跟踪。

4．0名定定义：无

5．0相关文件

5．1《环保进料管制与检验作业程序》

5．2《综合管理文件和资料控制程序》

5．3《HSF 管理规定》

6．0内容

6．1供应商的选定：

6.1.1调查:

6.1.1.a.原材料样品评估前需由采购部组织品质部或其它指定人员,展开其产品环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其供应商的管理的监督体系，供货商厂内环境管制体系等。

6.1.1.b.供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制情况，将调查结果回馈给仁利采购部。

在确认各项调查结果均符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳入环保合格环保供货商的选择范围。

6.1.1.c如出现以下情况，可不进行供货商调查：

有害物质管理控制程序

1. 目的

通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2. 适用范围

适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。

3. 定义

3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。

3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。

3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。

4. 职责

4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。

4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。

4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明

确相关限用物质要求。

4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。

4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。

4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。

4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。

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HSF标示与追溯管理程序

1.目的

建立和实行产品标识，以便正确识别贮存和生产过程的物料及产品，防止混用、错用，保证需要时可以追溯。

2. 适用范围

适用于产品实现过程中对产品状态、特征、质量控制和环境管理的任何情况。

3.职责

3.1 工程部：负责建立产品的编号、规格、图纸或及其他文件以作为标识、依据；并负责指导供应商在材料本体上或包装上作标示，并进行确认；

3.2 品管部：负责对原材料、半成品、成品之标识确认、产品ICP测试结果接收限值和对产品与环境状态的各项标识的管理；

3.3 资材部：采购课负责所有采购物料、产品的标识及要求厂商提供ICP数据与环保标示；3.4 仓库课：材料仓负责原材料的进料和在库状态的标识；成品仓负责成品在库状态的标识、分类存放和交付记录

3.5 制造部：负责产品实现过程中在制品的标识和车间环境状态的标识；

4.定义：

可追溯性：根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力.

在制品：所有在车间上产线上有经过加工的各种壮态的产品；如半成品。

5.运作程序

5.1如果合同有特别规定，则按合同的具体要求执行，其它标识均按此程序执行。

5.2 进料的标识

5.2.1 进厂的物料由仓库点收，并放至待检区域，通知IQC对其进行检验。

5.2.2 IQC 首先检查环保物料是否有“ROHS”标识，无标识的则拒检。

5.2.3 对来料进行检验后，合格的贴上“合格”标签，不合格的贴上“不合格”标签，需特采的物料应贴上“特采”标签。HSF 特性不合格，不予允许特采。

5.2.4 仓库应对进料合格的物料（包括特采物料）进行分类，分区管理、标识应保留到物料发放使用完毕为止；有HSF要求的物料与没有HSF要求的物料要分区存放管理，且区域要明确标识清楚并隔开。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5.2.5 对不合格的物料（特别是不能及时退回给供应商的），一定要作明显标识，放于不合格品区域，与合格品要严格区分开，以防物料错用。

文件等级 二阶文件

HSF管理控制程序 文件编号

编制日期 版 本 A/0

生效日期 页 次 1/14

修 订 记 录：

No 章节号 修订摘要 修订人 修订日期

备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

HSF管理控制程序

编制部门： 质量管理部

编 制： 审 核：

会签部门：

会 签：

批 准: 文件等级 二阶文件

HSF管理控制程序 文件编号

编制日期 版 本 A/0

生效日期 页 次 2/14

1 目的

为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。

2 适用范围

适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。

本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。

3 权责

3.1质量管理部

3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；

3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；

3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；

3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；

3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；

3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；

3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。

3.2制造部

3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；

3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；

3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；