下载文档原格式
重大危险源分级监控管理制度1. 简介重大危险源分级监控管理制度是为了保障企业生产经营安全和员工生命财产安全，有效控制和管理重大危险源，制定并严格执行的管理办法。
2. 目的本管理制度的目的在于保护重大危险源所带来的潜在危险能力，规范重大危险源的分级监控管理，提高安全管理水平和应急处置能力，预防和减少重大事故的发生，确保企业的安全稳定运行。
3. 高危、中危、低危等级划分根据相关危险源的危害因素、潜在风险和威胁等级，进行分级划分： - 高危：具有严重危险性和潜在风险的危险源，可能对人员、财产和环境造成重大损失； -中危：具有一定危险性和潜在风险的危险源，可能对人员、财产和环境造成一定的损失； - 低危：具有较低危险性和潜在风险的危险源，可能对人员、财产和环境造成较小的损失。
4. 重大危险源的监控与管理4.1 监控要求根据危险源的不同等级，制定相应的监控要求： - 高危危险源：进行24小时全天候监控，配备专人负责实时监测，定期进行巡检和维护； - 中危危险源：进行每日监控，配备专人负责日常巡检和维护； - 低危危险源：进行定期监控，定期巡检和维护。
4.2 监控措施根据危险源的特点和监控要求，采取以下监控措施： - 高危危险源：采用实时监控系统，包括视频监控、报警设备等，确保第一时间发现和处理异常情况； - 中危危险源：采用定时巡检和定期维护措施，确保设备的正常运行； - 低危危险源：采用定期巡检和维护措施，确保设备的安全性和稳定性。
4.3 监控记录与报告对于重大危险源的监控记录和报告，应按照以下要求进行： - 必须建立监控记录台账，记录相关设备的检查情况、维护记录、异常情况等； - 定期编制监控报告，包括监控情况总结、存在问题及解决方案等内容； - 建立监控数据备份和存档制度，确保信息的安全保存。
5. 重大危险源的预防与处置5.1 预防措施根据危险源的不同等级，采取相应的预防措施： - 高危危险源：进行严格的安全防范措施，包括安全设施的建设、培训人员的安全意识和技能等； - 中危危险源：加强安全培训和岗位责任制，建立和完善应急预案； - 低危危险源：加强安全教育，提高员工的安全意识，建立安全管理制度。
安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条为确保公司的生产经营活动安全，减少可能发生的风险事件对公司经济利益和形象的影响，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外来人员，包括供应商、承包商等。
第三条安全风险是指由于人为因素、自然因素等可能对公司经营活动和员工生命财产造成损害或威胁的潜在因素。
第四条安全风险分级管控是指根据安全风险的严重性和可能性，将安全风险分为不同级别，并采取相应的控制措施。
第五条安全风险分级管控的目的是减少安全风险的发生和影响，保障公司的生产经营活动正常进行。
第六条安全风险分级管控的原则是风险管理的全员参与、科学决策、统一管理、综合预防、源头治理。
第七条公司设立安全风险管控委员会，负责安全风险的分级管控工作。
第二章安全风险分级第八条安全风险分级的依据是风险的严重性和可能性。
第九条安全风险分为五个等级，分别为重大风险、较重风险、一般风险、较低风险、低风险。
第十条具体的安全风险分级标准由安全风险管控委员会制定，并在公司内部进行宣传和培训。
第三章安全风险管控措施第十一条根据安全风险的不同等级，采取相应的管控措施。
第十二条对于重大风险和较重风险，采取以下管控措施：（一）制定详细的安全操作规程和操作规范，并组织培训。
（二）建立健全安全管理系统，制定和完善相关制度和标准。
（三）采用先进的安全设备和技术措施，加强安全防护。
（四）加强监督和检查，定期进行安全巡查。
（五）建立健全安全应急预案和演练机制。
（六）加强安全宣传教育，提高员工安全意识。
第十三条对于一般风险，采取以下管控措施：（一）制定基本的安全操作规程和操作规范。
（二）健全安全管理制度，加强安全培训。
（三）配置必要的安全设备和防护设施。
（四）加强监督和检查，确保安全规范执行。
（五）建立安全应急预案。
第十四条对于较低风险和低风险，采取以下管控措施：（一）制定基本的安全操作规程。
（二）加强安全教育和培训。
（三）配置必要的安全设备。
（四）加强自查和自检。
公司安全风险分级管控管理制度1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。
2.适用范围适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.定义：3.1危害。
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别。
认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3安全风险（以下简称风险）。
按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
4.职责：4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险____级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，____公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。
公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险____级管控管表格。
全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、____、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。
5.2评价依据《企业职工伤亡事故分类》（gb6441-1986）、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。
采用相应风险评估方法确定安全风险等级。
5.3风险评价等级安全风险等级从高到低划分为：重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。
较大风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。
一般风险：是指可能造成人员伤害。
低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。
分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注5.4安全风险评估5.5风险控制企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。
安全生产风险分级管控体系制度
是指根据企业生产经营活动中可能存在的安全风险的性质和程度，将其划分为不同级别，然后采取相应的管控措施的制度。
具体内容包括：
1. 安全风险分类：根据不同的安全风险性质，将其划分为事故类风险、火灾类风险、环境类风险等。
2. 风险评估和分级：对每类风险进行评估，确定其可能带来的影响和损失程度，将其划分为不同级别，如高风险、中风险、低风险等。
3. 风险管控措施：根据风险级别的不同，采取相应的管控措施，包括防范措施、控制措施、应急措施等，确保风险不会造成重大事故或损失。
4. 管控责任分工：明确各级管理人员和相关人员在风险管控过程中的责任和义务，确保各项管控措施的有效实施和落实。
5. 监督检查和评估：建立相应机制，对风险管控措施的实施情况进行定期监督检查和评估，及时发现问题并进行纠正。
通过建立安全生产风险分级管控体系制度，可以实现对安全风险的有效管控，避免风险的发生和扩大，保障企业的安全生产。
第 1 页共 1 页。
安全风险分级管控管理制度一、背景介绍二、风险分级管控制度的编制三、风险分级管控制度的审核四、风险分级管控制度的批准五、总结一、背景介绍XX项目是一项重要的建设项目，涉及到大量的人员和资金投入。
为了保障项目的安全生产，我们需要制定一套完善的风险分级管控制度。
二、风险分级管控制度的编制我们的风险分级管控制度主要包括以下几个方面：风险评估、风险分级、管控措施、应急预案等。
在编制过程中，我们充分考虑了项目的特点和实际情况，确保制度的科学性和可行性。
三、风险分级管控制度的审核为了保证制度的质量和可靠性，我们进行了严格的审核工作。
审核人员对制度的内容进行了细致的审查和评估，提出了宝贵的意见和建议。
四、风险分级管控制度的批准经过多轮的修改和完善，我们的风险分级管控制度最终得到了批准。
这套制度将为项目的安全生产提供有力的保障，确保项目的顺利进行。
五、总结制定完善的风险分级管控制度对于保障项目的安全生产至关重要。
我们将继续加强制度的执行和监督，确保项目的安全和稳定。
目的：本文旨在规范风险评价的范围、工作程序和内容，明确组织机构和职责，确保风险评价的有效性和可靠性。
适用范围：本文适用于所有需要进行风险评价的组织，包括但不限于生产、建设、运营等领域。
组织机构和职责：组织应指定专门的风险评价负责人，明确其职责和权限。
风险评价负责人应具备相关的专业知识和经验，确保风险评价的科学性和准确性。
同时，组织应建立风险评价小组，明确各成员的职责和任务。
术语和定义：本文中所涉及的术语和定义，应按照国家相关标准进行解释和使用。
风险评价的范围：风险评价应覆盖组织的所有活动和过程，包括但不限于生产、建设、运营等领域。
同时，风险评价应考虑内外部因素的影响，如自然灾害、社会环境等。
工作程序和内容：6.1 风险判定准则：组织应制定科学合理的风险判定准则，明确风险评价的标准和方法。
6.2 风险点确定：组织应对可能存在风险的点进行确定，并对其进行评估和分析。
安全生产标准化的13个要素1、安全生产标准化基本的十二个基本要素是什么？1.安全生产目标管理;2.安全生产责任制;3.安全生产规章制知度;4.安全生产管理道机构及人员;5.安全教育;6.安全生产"三同时";7.发包和出租管理;8.安全生产检查;9.危险源和事故应专急预案属管理;10.事故管理;11.安全生产档案;12.危险化学品管理.2、13个安全标准化生产要素有哪些什么行业的啊，工贸的、水利的一般是13个要素。
工贸、水利水电安全标准化达标资料我有全套的。
3、安全生产标准化10个A要素指什么？安全生产标准化10个A要素：1、负责人与职责2、风险管理3、法律法规与管理制度4、培训教育5、生产设施及工艺安全6、作业安全7、产品安全与危害告知8、职业危害9、事故与应急10、检查与自评4、安全生产标准化的十二个基本要素是什么？1.安全生产目标管理;2.安全生产责任制;3.安全生产规章制度;4.安全生产管理机构及专人员;5.安全教育;6.安全生产"三同时";7.发包和出租管理;8.安全生产检查;9.危险属源和事故应急预案管理;10.事故管理;11.安全生产档案;12.危险化学品管理.5、安全标准化八要素和13要素的区别主要区别在于：1、突出了企业安全管理系统化要求。
新版《基本规范》贯彻落实国家法律法规、标准规范的有关要求，进一步规范从业人员的作业行为，提升设备现场本质安全水平，促进风险管理和隐患排查治理工作，有效夯实企业安全基础，提升企业安全管理水平。
更加注重安全管理系统的建立、有效运行并持续改进，引导企业自主进行安全管理。
2、调整了企业安全生产标准化管理体系的核心要素。
为使一级要素的逻辑结构更具系统性，新版《基本规范》将原13个一级要素梳理为8个：目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进。
安全生产风险分级管控制度安全生产是企业的基本要求和法定责任。
为了有效地管理和控制安全生产风险，企业需要建立一套完善的安全生产风险分级管控制度。
一、制度目的和依据二、风险分级1.根据风险源的性质、潜在危害程度和可能造成的伤害后果，将风险分为小、中、大三个等级。
2.根据风险等级进行分类，制定相应的管控措施和安全管理要求。
三、风险管控措施1.针对小风险等级，可以采取简化管理措施，如明确责任人、明确安全操作规程、定期进行安全培训等。
2.针对中风险等级，需要制定详细的风险管控措施，如制定操作规程、安全标志和警示标识、建立安全预警机制等。
3.针对大风险等级，需要采取更加严格的风险管控措施，如增加安全设备、加强监护措施、加强培训和体检等。
四、风险管理要求1.建立风险识别、评估、管控和监管的全过程管理机制。
对可能产生风险的设备、工艺、环境进行定期检查和评估。
2.建立风险告知和教育培训制度。
对员工进行定期的安全培训和教育，提高员工自我保护意识和安全意识。
3.建立安全生产责任制。
明确各级管理人员的安全生产责任和岗位职责，加强对管理人员的培训和考核。
4.建立风险事故应急预案。
制定详细的事故应急预案，明确应急救援组织机构和各职责。
五、制度执行和监督1.制度的执行由相关部门和岗位负责人负责监督和检查。
对未按制度执行的单位和个人进行追责。
2.可以建立定期检查和评估制度，对风险管控措施的执行情况进行监督和评估。
3.可以建立奖惩制度，对在风险管控工作中表现突出的单位和个人进行奖励，对严重违规行为进行处罚。
六、持续改进1.定期对制度进行复审和修订，根据实际情况进行调整和完善。
2.根据安全生产风险的变化情况，及时更新和改进风险管控措施和管理要求。
3.加强学习和交流，吸取其他企业成功经验和教训，不断提高安全生产水平。
安全生产风险分级管控制度第一章总则第一条为加强安全生产风险管理，规范安全生产风险辨识、评估与管控工作，有效构建生产安全事故双重预防机制，防范生产安全事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等有关法律法规及规范要求，结合项目实际，制定本制度。
第二条安全生产风险是指生产经营过程中发生生产安全事故的可能性和后果的严重性。
安全生产风险分级管控工作坚持“系统分析、科学研判、强化预控、动态管理”的原则。
第三条本制度适用于项目部等组织开展安全生产风险分级辨识、评估、管控及监督管理工作。
第四条公司安全监督管理部及相关职能部门按照部门职责负责对项目部的安全生产风险分级管控工作进行监督指导。
项目部是安全生产风险管理的实施主体，具体负责组织开展项目的安全生产风险辨识、评估与管控工作，落实重大风险登记、重大危险源报备和控制责任。
第二章辨识与评估第五条安全生产风险辨识应针对可能导致生产安全事故发生及影响其损失程度的致险因素进行，致险因素一般应包含以下方面：（一）从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态；（二）生产经营所用基础设施、运输工具、工作场所等设施设备的安全可靠性；（三）影响安全生产的外部要素的可知性和应对措施；（四）安全生产管理机构、工作机制及安全生产管理制度的合规性和完备性。
（五）工序顺序及违章指挥、违章作业。
第六条安全生产风险辨识应充分考虑到所处区域空间内的常规和非常规活动，按照“过去、现在、将来”三种时态和“正常、异常、紧急”三种状态，围绕可能导致事故发生机械、电器、辐射、物质、火灾、爆炸等致害物和物理、化学、生物、心理、生理、行为等危险因素，以及潜在的事故伤害方式和途径，全面进行分析、辨识。
第七条安全生产风险的辨识范围应包括：（一）所有人员，含内部人员、外来人员及实习生；（二）所有活动，含常规活动和非常规活动；（三）所有设施，含建筑物（自有和租用的）、生产用的机械设备、物资材料等；（四）所有作业场所，含施工生产场所和影响生产活动的周边环境；（五）专项施工方案和安全保障措施。
“安全风险分级管控”工作制度
安全风险分级管控是一种管理方法，旨在减少和防范安全风险对组织和员工造成的影响。
一个完善的安全风险分级管控工作制度可以帮助组织识别和评估潜在的安全风险，并采取相应的措施加以控制。
以下是一个可能的安全风险分级管控工作制度的基本内容和步骤：
1. 安全风险识别和评估：对组织可能面临的安全风险进行识别，并根据风险的可能性和影响程度进行评估。
可以利用风险评估矩阵等工具来进行定量或定性评估。
2. 安全风险分级：将已评估的安全风险按照其可能性和影响程度进行分级。
常见的分级方法是采用五级或三级分类，如高、中、低或红、黄、绿。
3. 安全风险管控措施的确定：根据安全风险的分级，制定相应的管控措施。
对于高风险的安全威胁，需要采取更严格的管控措施，如加强监测、安装报警设备、提供培训等。
4. 安全风险管控计划的制定：制定详细的管控计划，包括具体的管控措施、责任人、时间表和预算等。
5. 安全风险管控执行和监督：实施管控计划，并进行有效的监督和管理。
确保管控措施的有效性和执行情况。
6. 安全风险管控效果评估：定期对管控效果进行评估和分析。
根据评估结果，及时调整和改进管控措施。
7. 信息共享和反馈：建立信息共享机制，及时向相关人员提供安全风险信息，并鼓励员工积极反馈意见和建议。
8. 培训和宣传：为员工提供安全风险管控的培训，加强安全意识和能力。
通过各种渠道宣传安全风险分级管控的重要性和方法。
以上是一个简要的安全风险分级管控工作制度的内容和流程。
具体的工作制度可以根据组织的实际情况和需求进行调整和补充。
安全风险分级管控工作制度为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级部门要求并结合我矿实际，特制定本制度。
第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。
第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指双鹰公司内部为保障安全建设自主____开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。
本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。
第三条本制定适用于双鹰公司所属各单位。
第二章____管理第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体____、协调。
安全风险分级管控办公室是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责____制订老鹰岩煤矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调____相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。
各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本—1—专业范围内安全风险评估、管控工作的____协调、业务指导和检查督导。
第五条副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控____机构，明确各级评估责任，____制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确____程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。
单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体____实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。
安全风险分级管控制度
1 目的
为进一步加强公司安全风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立安全风险分级管控制度。
2 适用范围
适用于本公司所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动。
3术语和定义
3.1安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。
3.2风险管理的总体目标是：通过风险确认与识别程序，预先发现风险征兆，提前采取必要的预控措施，以达到规避风险，减少损失的目标；对于已发生的风险，首先通过已有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降低到最小限度。
3.3 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.4 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。
3.5 风险评价：指评估各类风险大小以及确定风险是否可容许、可接受的整个过程。
4职责
4.1主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
4.2安全部负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
4.3各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4.4工程设备部负责具体实施公用辅助系统的安全风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。
4.5班组长负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。
4.6岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
5 程序
5.1 安全风险分级管控组织机构
（一）成立“风险分级管控”工作领导组：
组长：XXX（主要负责人）
副组长：
成员：
（二）安全风险分级管控办公室设置
主任：
副主任：
成员：
办公室：安全部
联系人：
（三）办公室职责
领导组下设办公室，办公室在安全部处，由XXX（安全部）兼任办公室主任，负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：
1、制定安全风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；
2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；
3、指导、督促各部门、车间开展“安全风险分级管控”工作；
4、组织相关人员对全公司“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；
5、承办上级部门“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
5.2 危险源辨识程序及风险评估方法
5.2.1 综合辨识程序
1、年度危险源辨识及风险评估
每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《公司职工伤亡事故分类》（GB6441-86）和《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。
通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及安全风险等级，制定风险控制措施。
2、月度危险源辨识及风险评估
每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。
3、每日危险源辨识及风险评估
班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。
加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、
设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。
5.2.2 风险辨识评估方法
由主要负责人牵头组织，采用JHA+ LEC 评价法（格雷厄姆评价法）等方法对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。
从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
其中：
存在以下情形之一者，可界定为重大风险。
1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或 3 次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
2）涉及重大危险源的；
3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 30 人及以上的；
4）经风险评估确定为最高级别风险的；
5）本公司认为有必要列为重大安全风险的其他条件。
5.2.3 建立安全风险数据库、重大安全风险清单
1）各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统安全风险和安全隐患，按照安全风险等级评定标准（推荐采用作业危害分析（JHA+LEC）评价法等,详情见附件 1）对危险源进行风险分级，确定安全风险等级。
从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，汇总造册。
明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。
对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
2）各部门每次进行危险源辨识、安全风险评估、定级结束后，要组织编写安全风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。
5.2.4 安全风险分级管控
1）根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
2）针对重大、较大安全风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3）主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针
对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
4）各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
5）由安全部牵头，安全风险分级管控办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
5.2.5 建立风险清单及数据库
建立安全风险清单及安全风险管控措施安全风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《安全风险清单和数据库建设》（附件 2）格式，完善安全风险管控措施。
风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。
5.2.6 建立重大安全风险管控措施
安全风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。
对于重大安全风险，公司应及时向街道安监办和区安监局报告。
5.2.7 安全风险公告警示及培训
1、完善安全风险公告制度，全公司要在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。
制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
安环部负责做好日常监督检查。
2、加强风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行一次以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
5.2.8 考核办法
1、对危险源（点）不指定安全部或安全责任制不落实，扣罚部门负责人500元。
2、对危险源（点）没有按规定检查，扣罚部门负责人500元。
3、损坏危险源（点）平面控制图或设立标志，扣罚部门负责人100元。
4、新增危险源（点）没有及时纳入控制管理和设立标志牌，扣罚部门负责人100元。
5、危险源（点）档案资料不齐、漏项，扣罚部门负责人100元。
6、对危险源（点）下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚部门负责人500元。
7、因对危险源（点）管理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。
8、危险源（点）控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的总站和个人给予奖励500-2000元。
6 常用检查表格
表1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
表2 安全风险清单（示例）
表3 安全风险四色分布图、作业风险比较图表4 较大安全风险管控措施
表5 岗位安全风险告知卡
表6 企业较大安全风险公告栏。
