不可接受风险清单及控制措施(企管部)

不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
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不可接风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20。

不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。

为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。

2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。

因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。

3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。

4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。

为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。

5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。

为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。

6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。

为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。

7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。

为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。

8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。

为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。

9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。

为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。

2024年企管部工作计划针对提供的内容，进行严谨、稳重、理性、官方的改写后，结果如下：一、深化管理体系建设1. 致力于在管理效能等领域开展深度探索，旨在构建一套更为完善的企业管理体系框架。

2. 加强对下属单位租户经营状况的监管力度，确保公司投资资产的安全与效益最大化。

3. 强化租金收缴措施，并建立健全物业租赁风险预警机制，有效防范欠租、逃租等风险事件的发生。

4. 高度重视消防安全工作，通过定期或不定期的消防、生产安全检查排查，全面消除潜在的安全隐患。

二、企管部年度工作计划要点（一）下属单位经营管理1. 统筹指导在____月底前明确并落实我部全年及下属单位的工作计划。

于____月底前完成对下属单位经济指标的审查，并签订经济责任书。

在____月底前，完成下属单位年度收入计划（含物业租赁收入、物业管理费、其他收入）的统计核实工作。

2. 管理职能加强制度建设，修订和完善包括工作制度、合同管理办法、资产管理办法、成本管理办法等在内的各项规范化制度，以强化对各下属单位的宏观管理。

逐步构建企业管理的数据信息中心，整合公司及下属单位的资产数据、基本情况数据、经济效益数据等关键信息。

严格合同管理，规范合同文本格式，实行合同审批认证制度，确保所有合同均纳入档案管理范畴。

3. 监督与检查深化与下属单位的沟通联系，确保日常经营活动的顺利进行。

通过电话、网络、信件等多种渠道收集反馈信息，进行分类整理并构建监控系统。

深入下属单位及相关部门，听取意见，掌握问题根源及解决方案。

定期召开工作例会，了解下属单位经营情况；要求下属单位按月提交总结报告及下月工作计划，并根据报告情况进行深入调查，向上级汇报并提出解决方案。

发挥下属单位监督检查部门的作用，组建由公司与下属单位负责人组成的检查小组，对经营情况及服务质量进行抽检。

4. 考核与评估根据本年度各下属单位的经营情况，会同财务部完成经济指标的考核及奖罚工作，并上报公司审批。

通过此过程，逐步构建职责清晰、责任明确、监督有力、约束到位、奖罚分明、服务规范的监督网络。

企管部内部管理制度企管部管理规范制度为了更好的促进公司企业工作规范化，提高公司管理效率，特制定本制度。

一、行政人事管理：1.1行政人事管理职责：1.2员工招募程序：____公司文件、档案管理：以便易存易取。

企管部更改、制定、打印、复印、文件，发放与回收等进行严格登记，统一管理。

严禁任何部门、个人私自更改、复制文件。

必要档案文件要保留备份资料。

但必须经过批准。

1.4员工培训：原岗位技能提升、调职换岗培训、新技术推广、员工素质教育等在职培训。

1.5办公用品的采购、发放与管理：1.6企业文化建设：化交流、提高企业员工凝聚力、促进员工工作积极性为目的，不得____不健康、损害公司形象的任何企业文化活动。

二、车辆管理2.1每天监督车辆来往停放，按规定位置停放。

2.2车辆晚间停放公司，没有特殊情况钥匙交由企管部保管，有特殊情况说明原因。

2.3合理安排用车，节约车辆费用。

2.4注意车辆保持清洁，对车俩每天进行维修保养。

2.5由驾驶员个人造成的罚款以及车辆损失由驾驶员负责。

2.6车辆加油、保养、洗车、更换零部件等费用，必须持有相关盖章____并且总经理批准后方才可以报销。

2.7实施派车管理制度，司机凭派车单出车，任何人用车必须申请，有企管部开派车单后用车。

三、绩效考核。

详细内容参阅相关管理规范制度、条例。

四、门卫职责以及食堂管理(食堂管理详情清参阅相关管理条例)4.1门卫对外来客人来访，必须热情接待送到单位门口。

4.2不是厂内所用零杂东西一律清除。

4.3在公司进出口的车，无论有没电，都开门。

4.4厂内所有的通道必须清洁，要经常打帚，厕所要每天冲洗，每天要清理垃圾，保持清洁。

4.5前面道路有义务修铺，花草树木要经常浇水。

4.6门卫必须做到夜晚巡逻。

五、食堂管理1.工资发放定于每月月底。

2.工作后下个月度发放上月工资。

(工资压一个月)3.本公司实行月度工资发放制度。

以当月天数计算工资。

____个人请假无补贴享受，公休补贴____%。

不可接受风险清单部分在日常工作中，风险管理是项目管理中不可或缺的一部分。

在风险管理中，我们需要对可能发生的风险进行评估，并做出相应的应对措施。

尽管我们会尽力避免风险的出现，但是有些风险是无法容忍的，也就是不可接受的。

本文将介绍一些不可接受的风险，并提供相应的解决方案。

项目进度风险项目进度是项目管理中十分重要的一个方面。

在面对诸多因素影响下，项目进度风险的出现是常有的情况。

这包括了项目人员时间安排、技术进度落后、材料供应延误、临时变更等。

这种情况下，项目进度会出现严重的偏差，直接导致项目失败甚至破产。

解决方案：我们需要事先对项目进度进行仔细的规划和调度。

具体来说，我们可以建立一份项目进度计划表，对项目各阶段的时间节点进行详细的安排。

同时，在项目执行过程中，我们需要对进度进行细致的管理和监控，定期对实际情况与计划进行比对，及时发现问题并采取相应措施进行风险控制。

技术风险随着科技不断发展，技术风险在项目管理中的比重越来越大。

技术风险包括了技术方案不可实现、技术开发人员离职等问题，一旦出现，会导致项目无法按照计划顺利进行、项目成本不断上升以及精益求精的企业文化受损等问题。

解决方案：在项目启动之前，我们需要对技术方案进行全面评估。

这包括对技术难点的逐一分析，尽量减少不确定性。

同时，在技术开发过程中，我们需要及时对技术问题进行跟踪、整理、总结和沉淀，并制定相应的技术保障措施和灾备预案，以确保项目的顺利进行。

财务风险在项目管理中，财务风险是比较普遍的一种风险。

包括了预算过度、资金不足、税务未处理等问题，一旦出现，会导致项目资金透支、财务预算不均衡，直接影响项目的顺利进行和企业的稳定发展。

解决方案：在项目启动之前，我们需要对项目的预算进行详细的评估和规划。

同时，我们需要对项目的资金使用进行跟踪和管理，严格管控项目资金的流入和流出情况。

对于财务风险的处理，我们需要及时与税务等相关部门联系，确保合规合法，避免不必要的罚款和损失。

不可接受风险及控制计划清单单位/部门/项目部：中天建设集团有限公司MSB06（P B天曜设不可接受风险及控制计划清单单位/部门/项目部：中天建设集团有限公司MSB06 dp他天it设不可接受风险及控制计划清单不可接受风险及控制计划清单不可接受风险及控制计划清单序号危险源类别作业或设备活动潜在的事故风险等级风险控制措施（打“V” )危险源伤害的对象及方式途径伤害后果涉及部门目标指标管理万案运行控制监视测量应急预案44 火灾木工棚易燃物质未清理火灾身体烧伤 3项目管理标准化部、工程处、项目部V V45 火灾易燃物质未清理火灾烧伤 3 项目管理标准化部、工程处、项目部V V46 中毒食堂过期、变质食品中毒中毒 3 项目管理标准化部、工程处、项目部V V47 瓦斯爆炸液化气罐爆炸爆炸伤害重伤或重伤以上2项目管理标准化部、工程处、项目部V V48 物理性办公区电脑辐射人体伤害生理性 3项目管理标准化部、工程处、项目部V49 基础沉降或不平整 2 V V V50 拉接设置不合理基础沉降外架倒塌坠落伤人2 V V51 受力设施不合格 2 V V52倒塌伤人高处坠物脚手架违章操作外架搭设无高空作业防护用品重伤或重伤以上3项目管理标准化部、工程处、项目部V V53 防护缺陷有防护用品未按规范使用3 V V54 高空作业 3 V V55 个人防护用品使用不当 3 V V天塵设不可接受风险及控制计划清单单位/部门/项目部：中天建设集团有限公司MSB06 (P Q］天11设不可接受风险及控制计划清单不可接受风险及控制计划清单不可接受风险及控制计划清单单位/部门/项目部：中天建设集团有限公司MSB06 (A? 03天匿设不可接受风险及控制计划清单不可接受风险及控制计划清单单位/部门/项目部：中天建设集团有限公司MSB06 dp b天it设不可接受风险及控制计划清单不可接受风险及控制计划清单单位/部门/项目部：中天建设集团有限公司MSB06（P Q］天建设编制：刘平日期：2016年3月16日审批：楼国栋日期：2016年3月18日。

序号活动、产品和服务不可接受的风险危险源时态/状态控制方法（目标、管理方案；程序或制度；技术措施；培训；应急预案；监测）控制部门监督部门1厨房作业意外伤害集体中毒事故将来/异常改善厨房卫生条件，实施生熟食分开存放，设置卫生监督管理人员，建立厨房安全卫生管理制度。

施工单位项目部2安全设施坠落导致重伤或死亡脚手架作业层无双层栏杆防护将来/异常做好脚手架作业层双层栏杆防护工作； 施工单位项目部3安全设施坠落导致重伤或死亡深基坑周边未设置防护围栏，夜间未设置红色警示灯将来/异常深基坑周边设置防护围栏，夜间设置红色警示灯施工单位项目部4安全标识重伤或死亡带电盘柜将来/异常1、按要求设置安全标示；2、严禁私自进行带电作业；3、作业时必须专人负责监护。

施工单位项目部5安装、拆除作业坠落导致重伤或死亡安装队伍无资质将来/异常严把资质关，禁止无资质队伍进场作业 施工单位项目部6安装、拆除作业坠落导致重伤或死亡吊钩表面有裂纹、重皮、过烧、刻划等残障将来/异常1、严格按照吊具使用规范作业；2、出现紧急情况，立即启动应急预案。

施工单位项目部7安装、拆除作业坠落导致重伤或死亡吊钩危险断面磨损达10%以上仍使用将来/异常1、严格按照吊具使用规范作业；2、出现紧急情况，立即启动应急预案。

施工单位项目部8安装、拆除作业坠落导致重伤或死亡吊钩扭转变形超过10°仍使用将来/异常1、严格按照吊具使用规范作业；2、出现紧急情况，立即启动应急预案。

施工单位项目部9日常管理重伤或死亡连墙件在脚手架未拆除前全部拆除将来/异常1、严格执行脚手架搭拆技术规范；2、严格落实脚手架搭拆方案；3、出现紧急情况，立即启动事故应急救援预案。

施工单位项目部xx项目不可接受的风险控制清单序号活动、产品和服务不可接受的风险危险源时态/状态控制方法（目标、管理方案；程序或制度；技术措施；培训；应急预案；监测）控制部门监督部门xx项目不可接受的风险控制清单10吊装作业重伤或死亡倒链超负荷使用，多人猛拉将来/异常1、严格遵守吊装作业规范；2、严格执行吊装方案及安全保障措施；3、严禁违反“十不吊”；4、出现紧急情况，立即启动事故应急救援预案。