【最全最详细】公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划

公司2015年度工作总结和2016年工作计划2015年是XX有限公司成立的第X年。

在董事会的正确领导下，经过全体员工共同的努力，较好地实现了年度各项经济指标计划,取得了可喜的经营成果和工作局面，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

（一）2015年工作的简要回顾一、主要经济技术指标完成情况1、利润计划指标X万元，实现利润X万元，较上年增长X%；2、销售收入计划指标X万元，实现销售收入X万元，较上年增长X%；3、新增订货计划指标X万元，实现新增订货X万元，较上年增长23%；4、工业总产值计划指标X万元，实现工业总产值X万元，较上年增长X%；5、回收货款计划指标X万元，实现回收货款X元，较上年增长X%；6、员工年人均收入X万元，较上年增长X%。

二、工作举措1、调整机构设置，完善内部管理为适应社会发展的要求及适应市场竞争的需要，2015年公司对机构设置进行了一些调整，年初以来成立了销售分公司和XX客户服务部，将一大批优秀的员工充实到销售和售后服务工作的一线，加大了市场开发力度，建立了公司的营销网络；年底将制造部和技术部合并，使技术和生产的配合更加紧密；成立了营销分公司下属的技术开发科，为提高公司对新产品的研发和提高产品的市场竞争力做了铺垫。

从管理入手，加强制度建设，完善了一批规章制度，规范了相关部门的工作程序，如财务报销制度、采购合同评审制度、人事行政制度等，进一步规范了公司运行程序，保证各项工作有序进行。

2、加强员工培训，加大“应本”人才储备比重员工培训是企业成功的基矗员工培训主要体现在两个方面：一是重视一线员工的培训；二是重视管理人员的培训。

公司从今年开始十分重视员工的培训工作，组织了入职教育、安全生产、消防知识、加工技能、装配技能、技术知识等六项培训，受训人数平均X人，员工满意率达到X%。

通过培训，制造部已培养出了X余名能独立操作的徒工，大大缓解了技术工人不足的难题。

通过招聘应届大学毕业生和专业技术工人的工作，改善员工队伍的年龄结构和专业水准，为企业做好了人力资源的储备工作。

2015审计年度工作总结,审计2015年度工作总结范文。

2015审计年度工作总结（一）各位领导、同志们：2015年即将过去，新的一年即将开启，在这里首先预祝大家新年好!2015年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。

一、降低成本方面：通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。

其中：1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。

2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。

3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。

二、审计发现及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。

加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。

为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展09年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据，可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。

2015年度内部审计工作总结2015年度内部审计工作总结2015年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入进展作出了积极贡献。

紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进治理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。

一、加强指导，促进内审工作顺利开展按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。

2015年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。

一是充分利用各个审计项目的现场实施时期，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供关心，2015年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，关心其完善制度和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性咨询题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。

依照村级公共服务和治理专项资金审计调查中发觉的咨询题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，专门应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度操纵、竣工验收等工作环节的指导和监督。

二、加强监督，提高资金使用效率今年，我区内部审计工作要紧集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中差不多建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计15项、内部操纵评审3项、其他类审计项目12项。

为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金治理无盲区。

同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和关心全区各部门、各街道加强内部审计。

15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、前言二、内部审计工作概况自15年以来，公司内部审计部门在公司领导的重视和支持下，深入贯彻落实国家、地方和公司有关内部审计管理制度，坚持定期开展内部审计工作。

公司内部审计工作主要包括全面审计和专项审计两大类别。

全面审计是指对公司各项经济业务活动进行全面审计，发现问题，提出改进建议；专项审计则是根据公司实际情况，在特定领域或环节进行深入审计，发现相关问题。

在全面审计方面，公司内部审计部门综合利用各类审计手段，对公司财务、资产、成本、业务经营及管理活动开展了多次全面审计，通过审计发现了一大批问题，提出了一系列改进建议，推动了公司经营管理水平的提高。

在专项审计方面，公司内部审计部门根据公司实际情况，开展了一些具体的专项审计工作，如税务合规审计、资产清查审计等。

通过这些专项审计工作，公司发现了一些较为严重的问题，并及时提出了相应的改进建议，为公司的发展保驾护航。

在公司内部审计工作的开展过程中，审计部门严格遵守内部审计政策和程序，认真履行职责，确保审计工作的独立性和客观性，为公司提供了可靠的审计信息，有效的发挥了监督和约束作用。

审计部门还积极加强与其他相关部门的沟通与合作，不断提升内部审计工作的效率和质量。

三、存在的问题及原因分析在公司内部审计工作的开展过程中，也出现了一些问题。

主要表现在以下几个方面：1. 审计工作与公司业务不够融合，难以发挥作用公司内部审计工作在开展全面审计和专项审计时，未能与公司业务深度融合，导致审计工作无法真正发挥作用。

主要原因是审计人员对公司业务的了解不够深入，无法深入到实际业务运作中去，导致审计结论与实际情况有一定偏差。

2. 审计工作的信息化水平较低，工作效率不高公司内部审计工作在信息化水平上还存在一定差距，审计过程中大量的数据处理和分析工作需要人工进行，效率较低，往往导致审计工作的进展缓慢，影响了审计工作的效果。

3. 内部审计人员队伍建设不够完善，人才储备不足公司内部审计部门在人员队伍建设方面还存在一些问题，内部审计人员的专业素养和业务能力有待提高，审计部门的人才储备不足，缺乏经验丰富的内部审计人员。

2015年审计工作年度总结-2015年审计个人工作年度总结范文一年的审计工作随着2015的逝去也即将结束了，审计行业的朋友开始要准备2015年审计工作年度总结了。

下面是由整理的2015年审计工作年度总结，欢迎阅读。

【2015年审计工作年度总结一】为进一步管好用好经费，完善和落实校长负责制及报账员双重管理制度，经局党组研究，决定把教育经费内部审计工作提到重要议事日程，抓紧抓好，出台了《关于加强教育内部审计工作的通知》，制定了教育经费内部审计提纲。

教育内审工作紧紧围绕年初制定的工作思路，深入基层，强化审计监督，充分发挥教育内部审计的职能作用，圆满完成了各项工作任务。

现将一年来的工作情况总结如下：一、加强学习，不断提高内审人员素质一年来，通过组织教育内审人员认真学习党的路线、方针、政策，认真贯彻中央关于进一步加强农村教育工作的决定及完善农村义务教育经费保障机制改革等文件精神，努力提高教育内审人员的政策水平。

深入贯彻执行《审计法》和《教育系统内部审计规定》，努力学习专业知识，组织内审人员参加学习培训，强化审计意识，提高审计人员的业务素质，我县教育内审人员基本做到了具有较高的会计理论水平，熟悉教育系统的财务和基建管理制度，能够较好地发挥教育内部审计的职能作用。

二、突出工作重点，提高教育投资效益2015年，我们坚决贯彻执行“全面审计，突出重点”的方针，紧紧围绕教育中心工作开展教育内部审计，为教育改革和发展服务。

1、开展财务收支审计，维护财经纪律。

今年，我县把财务收支审计列入教育内审工作的重要内容，完成了对10所预算执行情况的审计，审计重点是义务段免杂费专项资金的管理和使用情况。

通过审计进行绩效评估。

配合县纪检、监察部门对一所完小预算外资金收支问题进行查处，查出违纪违规金额11.5万元，对责任人给予了党纪、政纪处分，并免除校长职务。

同时，我们还对71所中小学收入是否全部入账进行了审计督查，督促中小学合规合法的预算外收入全部入账，严禁私设“小金库”。

公司2015年度工作总结及2016年工作计划2015年是**公司成立后开局的重要一年，在董事会的正确领导下，经过公司全体员工的齐心协力，坚持“以诚取信，互惠共赢”的经营理念，在市场波动风云变幻的2015年赢得了公司的开门红。

在**公司的开局关键之年，我作为公司总经理，向大家报告一年来的工作开展情况：一、促进经营发展，壮大企业实力。

2015年合金市场行情一波三折，国家节能减排政策也给公司发展带来巨大压力，由于国家取消了地方政府自行出台的优惠电价政策，致使公司生产成本大幅上升，利润空间挤压殆尽。

为拓宽公司发展之路，提高公司抗风险能力，公司在市场行情低迷的下半年派出多个考察组赴外地进行行业考察，公司主要领导亲自带队，积极做好市场信息调研，巩固原有合作伙伴，先后考察了新疆、内蒙、湖南、广西、贵州等地的相关行业企业，考察行业生产企业共 50 余家，并参加大型行业会议 5 次。

广泛的市场调研和前瞻性的战略研究，拓宽了公司的发展眼界，明确了公司在国家对高耗能企业不利政策下的应对之策，在新的形势下，公司积极寻找新的资源和商机，先后形成多个投资合作意向，并重点确定了****项目投资和公司现有设备改造生产其他项目计划，**生产项目已在年底着手制定改造方案，**投资项目也已与当地政府达成了初步共识。

为大力拓展供销市场，建立稳定、诚信的目标客户群体，公司年内积极推行工贸一体的运营模式，**公司在成立后迅速完善自身结构，配齐对口专业人员，并要求所有员工在工作中不断学习和进步，大幅提高专业能力和对市场行情的把控能力，通过召开周工作例会、行情分析会等方式对市场变化进行讨论判断，提高市场行情判断的准确性，及时把握市场机遇，抵御市场冲击。

建立企业管理制度20项，通过巩固已有客户、开发潜在客户，一年来共建立稳定的国内外供销合作方 13 家，共计签订各类有效合同71单，采购各类**60000吨，** 4800 吨，全年**采购货款支出为：30000万元。

15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结自2015年起，我公司内部审计部门持续努力，致力于提供高质量的内部审计服务，确保公司的合规性、风险管理和运营效率。

在过去的一年中，我们开展了多项审计工作，总结如下。

一、审计范围和目标我们的审计工作主要集中在以下几个方面：1.财务审计：对公司财务报表进行审计，确保其真实性、准确性和完整性。

2.合规审计：审查公司是否遵守法律法规、规章制度和公司内部规定，以减少法律风险。

3.风险管理审计：评估公司的风险管理体系和程序，提出风险防控措施建议。

4.运营效率审计：评估公司的运营流程和业务流程，提出提高效率和降低成本的建议。

二、工作重点和成果在2015年度审计工作中，我们的重点关注以下几个方面，并取得了一定的成果：1.强化财务审计：我们增加了对公司财务报表的审计力度，对各部门的财务数据进行了仔细的核对和分析，确保财务报表的准确性和可靠性。

2.完善合规审计：我们对公司的合规程序进行了全面的审查和评估，发现了一些存在的问题，并提出了相应的改进建议，以保证公司合规运营。

三、工作亮点和存在的问题在过去的一年中，我们的工作取得了一些亮点，同时也存在一些问题需要解决。

工作亮点：1.加强团队建设：我们注重团队建设，加强了员工培训和技能提升，提高了团队的整体素质和能力。

2.优化审计流程：我们不断优化审计流程，提高审计效率，减少了审计时间和资源成本。

存在的问题：1.资源不足：由于公司的扩大，我们目前面临人力和物力资源有限的问题，需要进一步优化资源配置。

2.信息化建设滞后：目前我们的信息化建设还比较滞后，需要加快推进，以提高审计工作的效率和质量。

四、改进措施和展望为了进一步提升我们的审计工作质量和效率，我们制定了以下改进措施：1.加强与其他部门的沟通和合作，提高对业务流程和关键环节的理解，为审计工作提供更好的支持。

2.加大投入，优化资源配置，提高团队效能，以应对日益扩大的审计范围和业务。

2015年工作总结及2016年工作规划第一部分：2015年工作总结一、工作回顾1.1 体系方面1.1.1 因公司组织架构调整，对公司体系文件《管理手册（含程序文件）》进行了重新编制和修订，重新编制后的体系文件包括：《管理手册》、《程序文件汇编》（共25个程序文件）。

1.1.2 6月29、30日组成审核组（何子俊、何莉、夏海兵、王冰、宋芳）对公司各部门体系运行情况进行了一次内审，本次内审共发现75个问题，开出16份一般不符合报告，抽样审核结果表明，公司的QES体系实施效果不甚理想，公司整体对QES体系重视程度不够。

1.1.3 9月2日，汽车产品CCC认证监督审核工作组对公司进行监督审核。

本次审核共开具2份一般不符合报告，均已整改完毕。

1.1.4 9月14日-17日，QES管理体系监督审核工作组对公司进行监督审核，本次审核共开具3份一般不符合报告，均已整改完毕。

1.1.5 为确保QES内部审核顺利进行，分别于2月和5月组织公司内审员及各部门体系负责人进行质量管理体系培训。

1.1.6 7月7日，为迎接CCC工厂审核，组织汽车分公司各部门进行CCC认证工厂审查准备要求培训，确保CCC审核顺利通过。

1.1.7 配合全面质量管理工作，自8月起，对检验员进行每月/次的技能培训，涵盖检验方法、要求，质量管理流程、量检具的使用等方面。

1.2质量方面1.2.1 为实行制度管理，使质量工作做到责任明确，奖惩合理、有据，同时为了提高员工的质量意识和质量成本意识，参与制定《质量责任制及质量奖惩管理规定》，已于11月1日正式批准发布。

1.2.2 为确保产品验收、检验考核有据可依，参与编制检验文件等共计53份，并持续完善中。

1.2.3 配合采购部对部分汽车外购件生产厂家进行现场考察并参与部分关键外购件供应商年度合同的签订，并开展针对长田液压、湘华风机等供应商的二方审核。

二、存在不足2.1 体系方面2.1.1 公司组织构架变动频繁、管理人员的调整等，对体系工作的推进和运行造成较大困难。

15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、工作回顾过去一年，公司内部审计工作在领导的正确指导下，严格按照相关规定和程序，开展了一系列的审计工作。

通过全面深入的审计，提出了大量宝贵的意见和建议，对公司的发展起到了积极促进作用。

二、工作成果1. 完成了公司年度审计计划的制定并按计划检查了相关各项工作；2. 审计对象覆盖范围广，涉及到公司各个部门的重点岗位和重要环节；3. 深入了解各个岗位的工作情况，查明了存在的问题和隐患；4. 出具了多份审计报告，明确指出了问题和隐患，并提出了相应的整改建议；5. 审计报告的整改意见得到了领导的高度重视，并及时采取了相应措施加以整改；6. 提高了内部控制的效能，减少了风险的发生。

三、存在的问题1. 对于一些审计对象的审查不够全面，审计范围有所欠缺；2. 在审计过程中发现了一些问题，但由于对审计工作的重要性认识不够，未能及时采取相应措施进行整改；3. 有的岗位对审计工作态度不够积极，对审计人员的配合度不高。

四、工作改进1. 增强审计对象的覆盖范围，对公司各个岗位进行全面审查；2. 强化审计报告的整改工作，确保整改措施的及时有效；3. 加强部门之间的沟通和协作，提高各岗位对审计工作的重视程度。

五、经验总结通过去年一年的审计工作，我们深刻认识到审计工作对于公司稳定发展的重要性，也意识到了自身在审计工作中的不足之处。

在今后的工作中，我们将进一步加强学习，提高业务水平，为公司的发展做出更大的贡献。

六、工作展望明年的工作中，我们将按照公司的要求，继续开展好内部审计工作。

努力提高工作质量和效率，不断完善工作流程，为公司的发展提供更全面、更有效的保障。

也期待公司的领导和各个部门的支持和配合，共同推动内部审计工作的良性发展。

15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、总体情况15年来，公司内部审计工作取得了显著的成绩。

在集团内部审计工作的指导下，公司内部审计工作不断加强，审计制度不断完善，审计方法不断优化。

审计工作全面覆盖了公司的各个部门和业务，对公司的风险管理、内部控制和合规管理起到了积极的支持和促进作用。

二、审计工作开展情况1.审计项目广泛开展15年来，公司内部审计围绕公司的战略目标和重大风险，开展了一系列重要的审计项目，包括财务审计、业务审计、风险管理审计、合规管理审计等。

审计项目的范围涉及了公司的财务状况、资产管理、人力资源管理、投资业务、信息系统等各个方面，对公司的经营管理进行了全面的审计。

2.审计方法不断创新为适应公司的发展需求，审计部门不断创新审计方法，灵活运用数据分析、风险评估、流程分析等技术手段，提高了审计的效率和精度。

在审计过程中，审计人员不断采用新的审计技术和工具，为公司的风险管理和内部控制提供了有力的支持。

3.审计报告及时提交审计部门严格按照审计计划和时间表，及时提交审计报告。

报告内容包括审计发现、风险评估、内部控制建议等，为公司的决策提供了重要的参考依据。

三、审计工作成果1.发现了一批重大问题在审计过程中，发现了一批重大的财务风险、业务风险和合规风险。

及时向公司管理层报告，督促公司采取了相应的整改和改进措施，有效地降低了公司的风险暴露。

2.加强了内部控制通过审计工作，及时发现了公司内部控制存在的问题，并提出了改进意见。

公司管理层高度重视，并采取了一系列措施加强了内部控制，提高了公司的经营管理水平。

3.推动了公司经营发展审计工作积极支持公司的经营管理，为公司的决策提供了重要的信息和建议。

审计报告帮助公司管理层更好地了解公司的风险状况和内部控制情况，有利于公司的经营发展和持续改进。

四、存在的问题及建议1.审计工作仍然存在一定的水平差异，需要进一步提高审计人员的业务水平和专业素养。

2.审计工作的延伸应进一步扩大，加强与公司各部门的沟通和协作，更好地与公司的业务需求相结合。