企业内部审计工作总结2018

2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划（XXXXX集团）根据《中国内部审计准则》和集团《内部审计管理制度》，结合公司生产经营情况，按照“监督服务、查错纠弊、促进管理”的原则，集团公司组织开展审计工作，强化了管理监督体系，促进公司各项制度的执行，规范流程审批，严肃财经纪律，充分发挥审计在公司管理中的作用，较好地完成各项审计任务。

一、审计开展情况4月份，根据年度审计工作计划，结合各单位经营情况，抽调能力强的财务和纪检人员，制定工作方案，确定重点审计内容和范围，对12家子公司有重点开展审计工作。

一是对上一年财务检查中发现的问题，落实整改情况回头看；二是对2017年财务、基建项目、内部控制情况进行审计，规范各子公司经营行为，对发现的问题，及时整改。

1、落实整改回头看。

对照2017年财务检查发现的问题，查看整改的结果，对于整改不到位的，提出限期整改要求，落实整改措施，整改率达95%。

2、财务审计。

对财务收支的真实、合法情况；及预算执行情况；国有资产的管理和使用情况；违规举借债务、违规对外拆借资金、违规对外提供资金担保进行审计。

3、基建项目审计。

对XXXX等项目的建设的立项、招投标、合同签订以及物资采购进行审计。

4、内部控制审计。

对公司内部控制制度执行以及内部控制体系情况进行审计。

此次对12家企业审计，发现问题30个，普遍存在问题是：会计基础工作薄弱、合同签订不规范、经济档案不健全，财务监督没发挥应有的作用。

针对问题分别提出审计整改建议，各家单位针对审计的情况制定整改措施，对各子公司严肃财经纪律，规范经营管理，提升财务管理水平起到一定的作用。

过去的一年中，内部审计虽然取得一定的成绩，但也存在一定的不足之处，主要表现在：一是没有成立专门的审计部门，明确审计职责，审计的独立性不强；二是没有专门审计人员或者审计人员业务不强，对审计的深度和广度不够；在各项经济业务，没有进行全过程跟踪审计；审计工作明显滞后，未能防范于未然。

2018年内部审计人员工作总结范文-实用word文档本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==内部审计人员工作总结范文当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，以下是小编为大家精心整理的“内部审计人员工作总结范文”，欢迎大家阅读，供您参考。

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内部审计人员工作总结范文(1)经过了一年的努力，各个方面都会有一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中体现。

如果你还不知道怎样进行工作总结，就来瞧瞧吧，下面是小编和大家分享的年度工作总结的相关内容一、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十九大精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。

通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和***现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。

通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。

在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。

20__年内部审计工作总结范文内部审计工作总结范文1按照省国资委《关于报送20__年度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头，圆满完成了20__年度内审工作总结的上报工作。

20__年，在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下，集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念，切实发挥内部审计的增值职能和服务职能，在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作，较好的完成了内审工作任务，集团公司也被评选为20__年度全省内部审计先进单位。

目前，集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个，内审人员18人，其中专职人员10人。

20__年，集团公司共开展内部审计项目42个，总审计金额达190亿元。

其中，重点对所属9家子公司、13家三级企业____年至20__年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。

同时，继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作，组织开展了工会经费收支专项审查，起草、修订了内部审计相关制度，并积极配合省国资委第七监事会对集团公司____年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。

20__年，集团公司内审工作的重点内容包括，全面完成20__年子公司审计的后续工作，并结合国资委监事会监督检查意见，及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作，提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导，完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。

20__年，内审工作将紧紧围绕公司改革发展这一中心任务，重点对企业的经营目标、决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价，检查公司的风险管理、内部控制和治理架构是否科学、有效，从而进一步提高企业经营管理水平。

内部审计工作总结范文2按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头。

2018内部审计工作总结范文导读：本文2018内部审计工作总结范文，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

篇一20XX年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。

一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。

我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2、加强对具体项目的审计工作。

我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。

要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。

3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。

4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。

支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。

2018年度内部审计工作总结S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y撰写人：XXX职务：XXX时间：20XX年XX月XX日22018年度内部审计工作总结我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。

据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。

内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。

其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。

按照内控评价体系指标进行了打第2 页共10 页分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。

市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[XX]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。

2018年企业内部审计工作总结-word范文
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企业内部审计工作总结
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201X年分会在市内审协会、区审计局正确领导下，以科学发展观为指导，按江东区委、区政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一
步解放思想，促进会员单位审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、
提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：
(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
201X年，分会能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各会员单位的日上内审
业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，201X年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目187个，查出损失浪费810万元，增加效益3988万元，提出审计建议被采纳125条。

同时分会下属会员单位和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，如宁波韵升控投集团股份有限公司内审部经理马东红被省
审计厅评为全省内审职业带头人、各会员单位还充分调动审计人员积极性，科学严密按排
审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

内审工作总结2018
随着市场竞争的加剧和企业管理的不断完善，内审工作在企业中的地位和作用也日益受到重视。

2018年，内审工作在我公司取得了一定的成绩和进展，下面我将对这一年的内审工作进行总结和回顾。

首先，我们在内审工作中加强了对风险的识别和评估。

通过对企业各个环节的深入了解和分析，我们发现了一些潜在的风险点，并及时采取了相应的措施加以控制和防范，有效地保护了企业的利益和财产安全。

其次，我们在内审工作中加强了对内部控制的监督和检查。

通过对企业内部控制制度的全面审查和评估，我们发现了一些不足和漏洞，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有力地提高了企业内部控制的有效性和可靠性。

此外，我们还在内审工作中加强了对企业经营管理的监督和指导。

通过对企业经营管理活动的全面检查和评估，我们发现了一些管理问题和隐患，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有效地提高了企业的管理水平和经营效益。

总的来说，2018年，我们在内审工作中取得了一定的成绩和进展，但也存在一些不足和问题，需要进一步加强和改进。

我们将继续努力，不断提高内审工作的水平和质量，为企业的可持续发展和稳定经营做出更大的贡献。

公司内部审计工作总结报告一、引言本次内部审计工作总结报告旨在对公司过去一年的内部审计工作进行总结和分析，对于发现问题、改进管理、加强内控，提供参考和建议。

本次审计工作主要涵盖了财务管理、资产管理、风险管理等方面，并对整个审计过程进行了综合评估。

二、财务管理从财务管理方面来看，公司在过去一年内部审计工作中存在以下问题：1. 财务报表准确性问题。

由于操作流程不规范，导致财务报表数据录入错误，对公司财务分析和决策产生不良影响。

2. 资金管理不规范。

公司资金流动性管理不足，导致资金闲置和资金链断裂的风险。

针对以上问题，我们建议公司：1. 加强财务培训和教育。

提升员工对财务报表准确性的认识，加强操作流程和规范，减少错误发生的可能。

2. 建立健全资金流动性管理制度。

加强对公司资金的分析和监控，提高资金使用效率，降低资金风险。

三、资产管理在资产管理方面，我们发现以下问题：1. 资产清查工作不到位。

公司资产清查不及时、不全面，造成资产丢失的风险。

2. 资产维护管理不规范。

由于维护保养不及时，导致资产寿命缩短，增加了后续的维修费用。

为解决以上问题，我们提出以下建议：1. 完善资产清查制度。

建立定期清查制度，加强资产管理，及时发现和防范潜在的资产丢失风险。

2. 加强资产维护管理。

建立健全资产维护计划，定期检查和维护资产，延长资产使用寿命，降低维修费用。

四、风险管理在风险管理方面，我们发现以下问题：1. 内部控制不完善。

公司内部控制制度缺乏完备性和执行力度，存在重要岗位未分离、授权不明晰等问题。

2. 潜在风险未能及时识别。

公司对于潜在风险的识别和评估工作不到位，存在安全隐患和经营风险。

为了改进风险管理，我们提出以下建议：1. 完善内部控制制度。

加强公司内部控制制度的制定和执行，明确权责分工，防范风险。

2. 建立风险识别机制。

加强对潜在风险的识别和评估，及时采取相应措施应对风险。

五、综合评估本次内部审计工作综合评估如下：1. 审计工作的全面性和广泛性。

本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用公司内部审计工作总结范文时间过得真快啊，公司审计总结又该写了。

下面是由风林网络小编为大家整理的“公司内部审计工作总结范文”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。

公司内部审计工作总结范文(一)xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。

年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2、存货项目审计：(1)xx年2月审计xx年度存货项目；(2)xx年8月审计xx度上半年存货项目；(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3、工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行。

2018年内部审计工作总结范文内部审计工作总结2018年我局内部审计工作在省局***的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。

重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。

按照年初制定的工作目标，在2018年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx单位进行了内部审计工作。

在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。

在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。

严把审计实施关。

实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。

严把审计报告关。

对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

严把审计处理关。

注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。

2018内部审计员工作总结与2018内部审计工作总结4篇汇编2018内部审计员工作总结从我20xx年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。

回想四年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感触颇深，这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉!四年来，在集团公司党委、集团公司的正确领导下，我们齐心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的各项目标。

四年来，我们深入研究，优化部署，着力推进区域勘探开发一体化，油藏评价取得突破成果。

四年来，我们科技建产，高效组织，聚精会神搞建设，产能建设高效运行;四年来，我们精细管理，强化注水，一点一滴增产夺丰收，磨刀石上闹革命。

四年来，我们众志成城，严防死守，有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。

四年来，我们警钟长鸣，高度防范，保证了安全生产的平稳局面。

四年来，我们紧了又紧，严密控制，一心一意谋取低成本发展。

四年来，我们坚持双赢，团结一心，营造了良好的内外部工作环境。

特别是四年来，我们和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与天斗、与地斗，与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。

我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契，我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言，我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此，我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢，向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!现将我四年来的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!一、取得主要工作业绩(一)产能建设成果丰硕喜人。

自单位20xx年组建成立以来，我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难，一切从零起步，超常规组织，快节奏启动，精细化管理，迅速掀起了建产高潮，促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。

单位内部审计工作总结2018单位内部的审计工作对于一个会计注册师，和公司未来的业务有影响。

下面是由店铺为您整理的“单位内部审计工作总结2018”，仅供参考，一起来看看吧。

单位内部审计工作总结2018（一）近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。

随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。

审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。

通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。

通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。

通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。

例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。

合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

2018公司内部审计年终工作总结，欢迎大家前来阅读！2018公司内部审计年终工作总结（一）20xx年4月，结束上市公司10年财务年报审计之后，感慨万千！随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。

随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。

于是，带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。

结合理论和实际工作，发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。

特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。

由于时间仓促，本文未论大家之所论，内容相对新颖。

但对于未涉及之处及内容的过于宽泛和疏漏还忘阅者见谅。

一、国内所行业发展的现状和前景及建议1、国内事务所的发展前景2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对3、对国内所做大做强的一些建议二、我看事务所质量控制1、业务控制理念对业务质量的影响2、人才竞争理念薪酬导向审计3、抽样风险对业务质量控制的影响4、重视erp对审计风险的影响三、关于风险导向审计在实际工作中应用的一些困难及应对措施1、风险的性质2、评估风险3、风险评估过程记录4、如何进行实质和愉快的沟通从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。

2018公司内部审计年终工作总结（二）一、对国内事务所行业发展的前景及建议“事务所的做大做强”最快捷的方式莫过于合并。

但是，同样的方法，不同的事务所却做出了不同的效果，此文主要针对具备证券资格的国内事务所。

1、从国家安全机密和资本市场扩容看国内事务所的发展前景首先，从国家安全机密看事务所发展。

在这里，笔者不论事务所整体行业成长，而只谈有关国内事务所的发展，所以自然对立面肯定是国际四大会计师事务所。

要谈本土所的做大做强，必然是要向国际四大所挑战的，若非然则无所谓该话题。

从中国注册会计师协会的统计数据来看，07-09年全国百强会计师事务所业务中四大会计师事务所占有率分别为53、00%、54、78%、52、81%。

2018年审计工作总结【四篇】-精选word文档本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==审计工作总结【四篇】【导语】以下是为大家整理的几篇关于审计工作总结，欢迎大家阅读！审计工作总结（一）：今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。

20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。

10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。

透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

[由整理]2、开展专项经营考核审计20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。

为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

内部审计工作总结范文2018所谓审计，是会计注册师为了完成各项审计业务，达到审计目标，在执行审计编程之前所做的计划。

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内部审计工作总结范文2018（一）20xx年，cc县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导，20cc年以来，我局建议并通过县府办印发了《xx县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。

并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。

今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止x月x日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。

连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。

培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。

公司内部审计工作总结三篇_集团内部审计工作总结
一、概述
公司内部审计是指以公司内部审计部门为组织主体，对公司经营管理活动及相关环节
进行审核和评价的一项重要工作。

通过内部审计，可以帮助公司发现问题、改进管理、加
强内部控制，提高经营效率和风险管理水平。

二、工作总结
1. 2018年公司内部审计工作总结
2018年公司内部审计工作主要围绕财务、风险管理、内部控制和项目管理等方面展开，共开展了50个审计项目，发现了一批问题并提出了相应的整改意见。

在财务方面，重点关注了资金使用情况、成本控制和利润分配等问题，提示了公司财务管理的短板，提出了完
善财务流程和加强成本控制的建议。

在风险管理方面，重点审计了公司的风险识别和风险
应对措施，提出了增强风险管理意识、健全风险管理机制的建议。

在内部控制方面，重点
关注了内部流程规范性和信息系统安全等问题，提出了优化流程并加强信息系统保护的建议。

在项目管理方面，重点关注了项目进度、质量和成本控制等问题，提出了强化项目管
理和加强项目监督的建议。

三、工作体会
通过公司内部审计工作，发现了公司管理的短板和问题，为公司的发展和改进提供了
有力的支持和帮助。

内部审计工作也面临着一些挑战，如审计项目数量多、工作周期长等
问题，需要进一步加强团队协作和提高工作效率。

通过总结内部审计工作的经验和教训，
不断完善和优化工作流程，为公司的可持续发展提供强大的保障。

企业内部审计工作总结2018企业内部审计工作总结（一）XXX自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。

现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强研究培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的研究培训，一是组织审计人员认真研究《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。

二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计事情顺遂开展，审计部明确了事情目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计事情效率；要联合团体公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕团体公司中心事情，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金利用等审计为重点，不竭拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理程度，晋升团体公司经济效益。