收银操作流程
第一部分流程说明
1目的
为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为顾客提供优质、准确的结算服务，特制定本流程。
2流程规则
3.1收银工作应遵循”收银七步曲”的要求服务顾客.
第一步：问候顾客；
第二步：商品扫描入机；
第三步：商品装袋；
第四步：检查篮底有无商品遗漏；
第五步：推荐收银台前促销商品；
第六步：唱收唱付；
第七步：向顾客致谢。
3.2 商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。
3.2.1 封闭柜商品入机：是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单”、“订购单”
上所注的商品编码、数量、合计金额，将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。
3.2.2 超市商品扫描入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪，将商
品实物上的条码信息读入收银机的过程。
3.3 收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收
银员的收银款、现场盘点。在日常管理中，如发现有收银员出现不规范操作，应当场纠正，怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时，应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。
3.4 为保证资金安全,收银员上岗时如果收取现金超过1万元时,应主动通知现金办收取
大额.
3.5 出现收银设备故障类突发事件时,应由值班店总决定应对措施;出现顾客投诉等收银
突发事件时,由收银主管/前台经理进行处理。
3流程涉及部门的主要职责
4.1 收银员:负责收银的正常结算,了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收
银故障的处理。
4.2 收银现金办：为收银服务提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大
额回收。
4.3 收银主管/前台经理：为收银服务提供支持，包括异常交易的处理、收银投诉处理；
监督、指导收银员日常上机操作；现场抽查收银员钱箱。
4.4 分管副总/值班店总：负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障处理
的支持的工作。
4.5 财务部：负责收银备用金的调剂、银行卡结算的对帐及相关账务的处理工作。
4.6 信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。
4流程结构
5.1 本流程包含3个子流程：“子流程1：收银上机操作流程”、“子流程2：收银故障
处理流程”、“子流程3：收银突发事件处理流程”。
5.2 本流程与“收银备用金管理流程”、“营业款收缴/存放流程”相衔接。
第二部分流程描述
子流程1：收银上机操作流程
1上机准备
1. 1 收银员上岗前,应按”收银备用金管理流程”领取收银备用金.
1.2 收银员上岗后,按”收银设备操作规范”开启收银机,进行清洁\物料及办公用品准备等,
作好迎接顾客的准备工作.
2开单销售商品入机
2.1 接购物单(封闭柜)：
收银员接到顾客交来的“购物单”、“订购单”后，首先要；初步审单，包括：提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。
2.2 商品录入
2.2.1 如果是为普通编码商品，单据审核无误后，可进行在收银机上录入商品编码、
数量，并按“确认键”
2.2.2 如果为基本码商品，应先用计算器复制核“购物单”的合计金额是否正确，输
入基本码商品金额并按数量键，再输入基本码，最后按“确认键”。
2.2.3 如果是订购单，应先按“送货键”并确认，再输入商品编码、数量、最后按“确
认键”。
2.2.4 如果顾客持不同柜组的多张“购物单”一起付款时，收银员不得进行分单结算，
并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。
2.3 审核
2.3.1 商品资料输入收银机后，收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品
资料是否相符。
2.3.2 如资料不符，向顾客道歉，并请顾客将购物单退回柜组重新开单。柜台离
收银台较近的，收银员直接通知柜组人员重新开单。
2.4 收款
收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式，进行收银结算，具体按“收银结算操作规范”操作。
2.5 找赎
收银员收款后，在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额，同时，将电脑小票、“购物单”或“订购单”、找零一并双手交到顾客手中。
2.6注意事项
柜组遗失已盖章的“购物单”时，首先由相应部门经理在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，并盖章确认。
3超市商品扫描
3.1 整理商品
3.1.1 在扫描商品前,收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理,以防错输。
婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品，应先入机，避免漏输或打碎商品。
3.1.2 收银员在收银过程中应注意防盗，眼睛余光要放远，从身边（收银台）过的顾客
都要打量一下，肩上、腋下是否有商品未入机。
3.2 扫描商品
3.2.1 收银员手持商品，通过扫描仪，对商品上的条形码进行扫描。每次只能拿单件商
品，禁止一只手拿多个商品进行扫描。
3.2.2 顾客购买多件相同商品时，按数量键前应提醒顾客“您购买的商品共╳件”，防
止按错数量键，同时核对显示屏与实物是否相符。
3.2.3 多件称重码商品，如生鲜熟食、散装食品等，在扫描入机时，不得按数量键，只
能单个扫描或间隔扫描入机，否则将导致价格翻倍或数量改变。
3.2.4 超市内以基本码销售的商品，收银员应根据实际金额，先输入数量，再按设定键
或用手工输入基本码的方法输入。
3.2.5 当扫描不出商品时，应立即改用手工输入；若手工不能输入，则须将商品交由商
品部门员工查找原因或寻找相同商品，不得用不同条码的同价商品代替入机。
3.3 商品核对
3.3.1 能打开包装或被开启过的商品，收银员应打开包装，核对实物与包装是否相
符（如牙膏等）。
3.3.2 扫描过程中，应核对所扫描商品的品名、规格、单位、数量、价格与收银机
显示屏资料是否相符，如有一符的，需核实原因。
3.3.3 按数量键前，应仔细核对多件商品的条码是否一致，条码应从后向前核对。
3.3.4 按数量键后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实物数量是否相符，商品入
机后再核对显示屏右上角的数量是否正确。
3.3.5 称重码商品易变码，品名、重量、规格、金额易发生变化，收银员需仔细核
对屏幕。
3.3.6 称重码易贴错码，商品销售人员易将品名录错，收银员应熟悉商品，认真检
查。
3.4录入更正
3.4.1 如出现价格错误,经查属于商品部门打错价,可在收银主管/收银监察查证后,按低价售出,差价由商品部门责任人赔偿,收银主管/收银监察应做好记录知会相应商品部门经理。
3.4.2 如发现商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉向顾客解释，并用时通知还原人员及就近员工更换。
3.4.3 如在结算前顾客不购买此商品的，应及时通知收银主管/收银监察到场“取消/更正”该商品，“取消/更正”后的商品由收银主管/收银监察带入超市。
3.5 商品消磁
3.5.1 硬标签消磁
3.5.1.1 有硬标签的商品,应每扫描一个就取一个硬标签,要注意有些商品上有多个硬
标签,也应逐一取下.
3.5.1.2 不能正常取下防盗硬标签时,应委婉向顾客解释,如不能处理的,可请收银主
管/收银监察到场处理或请还原人员更换.
3.5.1.3 对服装类商品进行消磁\取下硬标签后,须将服装叠好,折叠时注意摸服装口
袋里有无其他商品,并用手按或摸一下服装上是否还订有硬标签.
3.5.1.4 取下硬标签后,如顾客不要此商品或需要更换时,收银员呼叫收银主管/收银
监察以上人员将商品更正或取消后,及时将硬标签订回原位.
3.5.2软标签消磁
所有商品和易盗商品入机核对无误后,需按“收银设备操作规范”进行消磁。
3.5.3 如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁。
3.6 商品装袋
3.6.1 装袋时要边扫描、边装袋，以防止多输或漏输的情况。
3.6.2 装袋时要确保前后两位顾客的商品分开，装好袋的商品要集中放在一起交
给顾客。易碎商品、大件商品，请顾客到服务台包扎并提醒顾客拿好。
3.6.3 装袋时要注意将商品冷热分开、生熟分开、食品和用品分开。重量重、体
积大的装在下面，重量轻体积小的装上面。商品装好后以不高出袋口为宜，必要时可
再加一个购物袋。
3.6.4 禁止将已入机或已装袋的商品在扫描器上方晃动.
3.7 结算
3.7.1 收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式进行结算，具体按“收
银结算操作规范”操作。
3.7.2 结算时,顾客货款不足的处理
3.7.2.1 用多张“提货凭证”卡的时候，若部分卡已经结算，而下面的卡还未
到帐，请顾客以其他方式付款；如果顾客不愿意，可请其到服务台退货，金额小于200元的可直接退现金，大于200元的由服务台值班员做卡退给顾客
3.7.2.2 如属顾客货款不足需先送货后付款或团购商品货到付款的,见“未付款先提货业务操作流程”
3.8 收款、找赎
收银员唱收顾客款项后，在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额，同时，将电脑小票、“购物单”或“订购单”、找零一并双手交到顾客手中。
3.9 挂单商品的处理
3.9.1 应及时将挂单商品放在收银台下妥善保管，待顾客返回后，先按“挂单键”，再将商品拿到收银台上。
3.9.2 在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即结算，收银员应对正在操作的商品结算后，再为有挂单商品的顾客结算。
4收取大额
4.1 收银员在收银过程中，如发现所收现金超出1万元应及时通知收银主管/现金办、
防损员到场。
4.2 现金办/收银主管和收银员应在防损员的监督下，双方清点所收金额，核实一致后
填写“收银大额回收、领出登记表”，三方签名后，由收银员将现金用塑料袋装好封包，在封口上亲笔签名确认后，将现金交收银主管/现金办。
4.3收银主管/现金办在防损员的护送下，将现金送回金库，存入保险箱内。
5现场盘点收银款
5.1 收银主管在现场管理中，如需对某收银员收银款进行现场盘点，应在收银台上放置
“暂停服务“标示牌，要求收银员暂停接待顾客，并向顾客做好解释工作，指引顾客到其他收银台结算。
5.2 收银主管到该收银员的收银台当面打开钱箱对其的现金进行盘点。收银主管点2
遍后，再由该位收银员点2遍，确认两所点的营业款一致后，由收银主管填制“收银情况抽查表“，并记录该位收银员的最后一个收银流水号、ID号，请该位收银员签名确认。
5.3 收银主管在后台系统查询出被抽查收银员的当天营业款记录的现金营业款总数，与
“收银情况抽查表“上记录的现金盘点结果（要扣除收银员基本备用金数）进行核对。
5.4 如现场盘点结果与电脑记录相符或在公司规定的长、短款正常范围内（详见收银长
短款处理流程），则属正常情况。
5.5 如发生超出长、短款金额正常范围的差异，抽查人员应查找原因，填制“收银员长
（短）款通知单“，长款部分一律归公，短款部分由被抽查的收银员进行赔款。
5.6 收银监察每班对收银主管的盘点工作进行抽查监督。
6收银交接班
6.1 收银交接班，是指两班次收银员工作交接。
6.2 交接应在一笔交易完成后交接，不能在交易中途交接。
6.3 交接班时，需将“暂停服务“标示牌放置在收银台面上，如有顾客询问，交班人应
向顾客作好解释。
6.4 交班人迅速将营业款、收回的“提货凭证”卡、银行签购单等放入到钱袋，退出自
己的密码；接班人输入自己的密码，放入备用金核对操作员码无误后，立即收银。
6.5 交接过程中收银台所有的办公用品要一一清点、交接。
6.6 交接班时，如客流量较大，相邻的收银台应注意轮流交接。
6.7 香烟台收银员应对所负责的香烟、交接班本（进、销、存栏应填写完整）进行交接。
子流程2：收银故障处理流程
1收银单机操作
收银机单机操作，是指因网络故障等原因，造成收银机与主机不能正常联接，收银机在未联网的状态下单机收银的情况。
1.1 出现故障
1.1.1 开业前5分钟,如收银机不能连接主机，需由收银主管/前台经理向值班店总汇
报，并按值班店总要求处理。
1.1.2 营业中，一旦所有收银机不能连接主机，收银主管/前台经理应立即与信息联
系，并报告值班店总，时间达5分钟后，收银主管/前台经理应向值班店总汇报，由值班店总负责通知广播室、收银主管/前台经理启用单机操作功能。
1.2 单机操作
1.2.1 收银员在单机状态下的操作与联机状态下的操作方法一致，但储值卡不能正常
使用。如顾客使用储值卡购物时，收银员应向顾客表示歉意并做好解释工作，让顾客使用其他方式支付。
1.2.2 收银员对于单机状态下收银的超市第二联电脑小票应予以保存（银行卡付款的
电脑小票第二联与银行卡单一起保存，统一交驻店财务），下班后统一交收银主管保管备查。
1.2.3 本地提货的商品，顾客需办理送货手续的，应开具一式三联“手工售后服务提
货单”。
1.2.4 对于顾客需办理异地提货送货手续的，应开具一式三联“手工售后服务提货
单”，并交分店副总以上人员审核签字后，传售后服务人员去提货。
1.3 恢复联机
1.3.1 收银机提示“恢复正常联机，按确认键继续”，或接到广播、收银主管/前台经理通知后，收银员按确认键进入联机状态。
1.3.2 服务台员工应将所有的“手工售后服务提货单”补录入电脑，交分副总以上人员审核签字后。在电脑售后服务提货单上注明手工提货单单号及“收银单机操作，补提货单”字样。
1.3.3 手工提货单号及对应的电脑提货单号清单传发货地,并在电脑提货单上注明手工提货单号及“收银机单机操作，补提货单”字样。
1.3.4 补录入的电脑提货单发货地联，由售后服务人员传递给发货地。
2收银机异常情况
收银机异常情况，是指因网络故障或系统异常等原因，造成分店所有收银机不能正常收银，需要采用手工收银的情况。
2.1 发生故障
当商场全部收银机均出现正常停机时，收银主管/前台经理应立即向分管副总及店总汇报，并做好手工收银准备工作。
2.2 手工收银
2.2.1 每个收银台安排一名收银员和一名抄写人员,抄写人员负责在一式两联的“手工收银单”上抄写商品条码（编码）、价格、数量、金额等，收银员负责计算、收取商品款项。
2.2.2 顾客付款后，手工收银单第一联给顾客作购物凭证，第二联留存供查帐及补录入。
2.2.3 收银员在第一单交易和最后一单交易注明收银员ID号和收银台号,每一笔交易注明流水号.
2.2.4收银员和抄写人员需在第一笔交易和最后一笔交易的手工收银单上签名.如中途换人,则所换人员同样在第一笔交易和最后一笔交易上签名。
2.2.5 收银机纸应整卷使用，不能拆散使用；如收银纸因故被撕断，则需在断口的上半部分和下半部分处补签名，注明收银台号、流水号。
2.2.6 如顾客使用银行卡付款，收银员应在手工收银单上注明卡号及发卡银行。
2.2.7 以现金支付购物金额后，储值卡需换回现金的，在现金支付时，需由收银员在小票上签名；换回现金的操作参照退货流程。
2.2.8 如有更正、取消，可直接在收银机纸上的该商品上划一横线并由收银主管/收银监察以上人员签字证明。
2.2.9 开单销售柜组的商品，在收银机出现异常情况时，需开一式三联“购物单”销售，这三联分别是收银联、顾客联、柜组联。收银员收款后，在购物单上盖收银专用章和私章，留收银联，将顾客联、柜组联交顾客。柜组人员发货时，在购物单上注明“货已发”，并收回柜组联，将顾客联交顾客。
2.2.10 非开单销售，且不在超市收银台统一收银的商品（如雪糕、快餐等），同第2.2.9条操作。
2.3 收银机异常情况时，商品退换处理。
2.3.1 顾客在收银机出现异常情况时,持商品前来退货,服务台值班员可按退换货程序采用手工单机处理,待收银机恢复正常后补录退货商品的电脑单。
2.3.2 顾客在收银机出现异常情况时购买的商品，日后如有退换货，服务台值班员可凭手工收银单受理。
2.4 手工收银单补录工作
2.4.1 手工收银结算后,收银员应将手工封包交收银主管/前台经理,在POS 机恢复正常工作的当天,收银员必须全部将手工单补录入电脑小票。原则上谁负责收银的，则该单由谁补录。如由其他人补录，需经收银主管/前台经理批准。若补录的电脑小票与手工收银单存在差价（如因调价、促销产生差价）或条码（编码）无法录入收银机，收银员须填写“手工收银单与补录电脑小票差异表”，汇总后交收银主管/前台经理核对，收银主管/前台经理复核无误后，在手工收银登记表上签名，并将以上单据全部交分店财务核查。
2.4.2 手工收银差错处理：手工收银单补录入时产生的长短款，如系抄写错误，由抄写人员承担责任，如系计算错误由收银员承担责任。
子流程3：收银突发事件处理流程
1停电
1.1 在第一时间检查收银后备电源UPS(一般后备电源可维持收银机正常工作10-15分
钟)是否正常启动和工作.如后备电源无法正常启动时应向顾客做好解释工作,及时通知收银主管/前台经理和相关部门.
1.2 在操作时保护好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失.
1.3 待电源恢复后检查收银设备是否正常工作.
2收银机死机（一台或全部）
2.1 检查收银机的各个部件是否正常工作，是否由某个部件引起死机，如部件均正常。
收银员可重新启动收银机（热启动或冷启动）
2.2 如此台收银机死机后一段时间内仍不能正常运行，应向顾客做好解释工作并指引其
到其它收银台进行结算。
2.3 如重新启动收银机仍会死机，则立即通知收银主管/前台经理及相关部门人员到场
处理。
2.4 如全部收银机均出现非正常的死机现象，收银员应于第一时间通知收银主管/前台
经理和相关部门进行处理，同时向顾客做好解释，并作好手工收银的准备。
2.5 在处理相关事件时，要保护好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。
3 顾客使用假钞、假卡
3.1 首先要保持冷静并仔细辨别其真伪，如确属假钞时，要提醒对方这张是假钞，并退
回顾客要求其更换（注意：不可没收顾客的假钞）。
3.2 当顾客提出异议时，收银员应耐心的向顾客解释并指引其如何识别。若顾客对收银
员的解释不予理睬，且坚持用假钞买单时，收银员应立即通知收银主管/前台经理到场处理。
3.3 当顾客买单时使用假卡时，收银员应做到：
3.3.1 要保持冷静，仔细的辨别卡的真伪，如确属假卡时，要想方设法让顾客留下来，并及时通知收银主管/前台经理及防损人员到场处理。如自己无法鉴别时可打电话咨询相关银行，切勿乱下判断以引起不必要的投诉。
3.3.2 如顾客被识破使用假卡并想设法逃走,而收银员又无法阻止时,收银员应将假卡保
存并上交收银主管/前台经理，防止不法分子利用其继续作案。
3顾客银行卡被重复扣款
4.1 当顾客使用银行卡结算后返回投诉重复扣款时,收银员应首先向顾客致以歉意,仔细
了解情况并确认情况是否属实.
4.2 若确实重复扣款，收银员要向顾客解释清楚，银行会按规定时间（一般为7至10
个工作日内，节假日顺延）将多扣的款额退还到顾客的帐户，请顾客到时打印存折予以确认。
4.3 如超过10天后该笔款项仍未退还到顾客的账户的，收银员要求顾客提交际花打印
出的相应的存折和存折的复印件或消费清单，并留下顾客的详细资料，如姓名、联系电话等，将相应的情况反馈至收银主管处，由收银主管与门店出纳进行对接。
4.4 待多扣款额已退回顾客时，应由门店出纳进行对接。
5顾客投诉多输商品或少找钱
5.1 当顾客返回收银台投诉多输商品时，收银员应检查顾客的电脑小票，看是否有多输
相应的商品数量，特别是属于特殊的销售方式和销售规格的，应向顾客做好解释。
5.2 如确多输，则指引顾客到服务台办理相关的退货手续，切勿私自处理或直接从收银
台付钱给顾客。
5.3 当顾客返回收银台投诉少找钱时，收银员首先向顾客致歉，同时呼叫收银主管/收
银监察，与顾客一起核对实物与电脑小票是否有误。如确未少找，则向顾客做好解释；
如双方均无法确定是否少找时，则通过收银主管/收银监察进行现场盘点收银款，查看是否少找钱。
附件及表格
1收银大额回收、领出登记表
2收银情况抽查表
3收银短款缴款单
4手工收银单与补录电脑小票差异表
收银大额回收、领出登记表
收银情况抽查表
收银员长（短）款通知单
手工收银单与补录电脑小票差异表
收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登
记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），
收银员工作标准及流程 收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。 一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工 作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上 岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人 或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据， 规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；
二、收银员每日工作流程 值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。 收银员准备好零钱及相关物品并核对。 至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。 欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。 商品录入：正确录入商品。 严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章 正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。 提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。 附加促销 金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找 您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。 收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。 装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金 券登记表》，按正确程序关好收银电脑。 在值班人员的陪同下到清算营业款。 收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复 核签名确认后存放到保险柜。 第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银 行缴款凭证。
收银员工作职责及工作流程 【学习任务】 收银员岗位职责及职业道德要求、收银员作业流程、收银日常管理、收银错误的处理及防范。 【学习目标】 能根据收银的作业流程准确、迅速地进行收银作业；能够在收银出现差错时，快速、准确地处理纠正；能掌握收银作业的岗位职责和管理重点。 【技能训练】 本实训通过校园实训超市收银员真实岗位，让学生轮流扮演校园实训超市的收银员角色，熟悉收银员的工作职责、业务流程、收银技巧以及与收银岗位相关的业务流程和规则。 任务1收银员的主要职责 为顾客提供结账服务是收银员最基本的工作。收银员在收取顾客的货款后，并不表示整个门店的销售行为就此结束。因为收银员在其整个收银作业过程中，除了结算货款外，还包括了对顾客的礼仪态度，还要向顾客提供各种商品和服务的信息，解答各科的提问，做好商品耗损的预防及现金作业的管理，进行促销活动推广、卖场安全管理工作等各项工作。 作为一项专门的技术，收银工作具有专业性、责任性、效率性、服务项、法律性等特点。 一、收银岗位主管能力及员工职责 （一）收银主管的能力要求 1.工作能力 ①熟悉各项收银作业，包括营业前的准备、营业中的操作管理及营业后的结账守卫工作。 ②安排收银员作业的能力。 ③以身作则并督导下属做好对顾客正确、迅速、礼貌服务的能力。
④教育培训下属的能力。 ⑤清帐、结账工作能力。 ⑥总部及门店各项规定事项的执行、检查与追踪等能力。 2.工作知识 ①人事管理知识。 ②商品知识。 ③现金管理知识。 ④装袋技巧、包装技巧。 ⑤卖场礼仪、顾客应对之道。 ⑥收银机操作及简单故障的排除。 ⑦顾客投诉处理技巧。 （二）收银员的主要工作职责 1.提供客户消费后的直接结账、收银等服务。 2.零用金及办公用品的领取和管理 3.负责现金和转账结算凭证、单据的保管与安全保障 4.收款凭证和各种表单的装订与上交。 5.收银设备的日常管理与使用前调试。 二、收银员的道德要求 （一）收银员的仪表 1．整洁的制服 2.清爽的发型 3.适度的化妆 4.干净的双手 （二）收银员的举止态度 1.随时保持亲切的笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。 2.当顾客发生错误时，切勿当面指责，应以委婉的语言来为顾客解脱。 3.在任何情况下，都应保持冷静和清醒，控制好自己的情绪，切勿与各科发生任何口角。
电脑收银系统的操作管理与流程 一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器是否正常，电池是否充足。同时打开吧台、地哩、厨房的打印机以保持接收顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式的设置，并及时进行数据上传至点菜器，临时新增菜由收银员先开临时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设置出单口，进行分类出单设置，以保证新设菜品可以正常出单。同时检查打印服务是否正常运行。 4、每日营业前将厨房沽清的菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设置方式：在前台收银“其他”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应立即检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应立即检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立即使用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电
脑右下角“打印服务”，查看打印工作是否正常运行，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里的“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同时核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免后面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提醒收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并立即打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发现有酒水饮料未喝完需要退单的，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位处理，收银员无权处理。 二、权限管理： 1、把员工合成不同的工作组，为每位员工设置不同的操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，主要在结算过程中有定额优惠的
电脑操作手册 系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1．商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格 输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格 备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总 所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品 当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。
7．挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后，按 取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询：>按 会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员， 选中的会员上按下 会员积分对换：进入销货收银按>输入>在 入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在 如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认 （换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 （注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>
收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的 单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。 具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；
收银员流程 一、营业前 1、将前一天下班前未结清的收入款、备用金、票据等相关业务事项重新清点核对，并同出纳人员交接（交接细节见第三条2点）。 2、领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。 3、检查电脑、打印机是否正常，发现问题及时解决。 4、检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到办公室领取。 5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。 二、营业时 1、结账时从售后库管处取得结算单，核对结算单客户名称是、车牌号是否与顾客相符。 2、确认没问题后按结算单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞；对需要刷卡的，在结算完成后让顾客在刷卡凭条签字；对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 3、结算时有挂账欠款情况的，由售后主管在结算单上签字确认；结算时如有免单或部分免单情况的，免单金额100元以下由售后主管在结算单上签字确认，免单金额100元以上由公司总经理在结算单上签字确认。 4、顾客要求开发票时，由收银员按顾客要求填写付款单位全称或“个人”，按结算单合计金额填写金额，将发票联加盖发票专用章后交给顾客。 三、营业后 1、在当天临近下班前收银员清点所有款项和未达账项与结算单是否相符，如相符，及时同出纳交接；如有不符，查明原因，并在第二天中午之前完成交接事务。 2、收银员清点完成并无误后向出纳交接当天所有收入款、备用金、收款单据、发票记账联及结算单、（注意清点现金时应扣除备用金）；收银员与出纳双方在所有业务事项核对完成后要求出纳必须在结算单签字确认。 3、每周末汇总本周营业额及挂账欠款情况，填写售后营业周报，交由售后主管处。 4、协助售后前台人员对上周有挂账欠款情况的顾客进行催款，尽快收回营业款项，维持公司资金流。 **********************有限公司
收银员操作流程 收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。 要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。 一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。 2、开机检查： a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？ b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？ c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。 （二）收银流程 1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。 例：按电脑屏幕提示要求填写： 2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。 付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。 交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。 取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。 挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。 取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。 帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。 返回--[ Esc ]，返回初始状态。 删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。 签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。 4、商品的扫描 顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。 先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。 等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。 当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。 每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。 扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。
收银操作流程 一、收银中心 1、双击桌面的“前台管理”----输入“工号”、“密码”-----按“确定”，进入“前台管理”------点击“收银中心”，实体房间“还没有开牌的状态”，房间有人、男头象、女头象表示“已开牌状态”，一个笑脸代表“续牌的状态”（续牌：客人的朋友已经帮客人已经买单了，客人还留在场内继续消费.）一个打印机出单形式表示打印过了晢结单。 一、换房床（换房间）：客人不满意房间需要更换房间。点击 需要换的房间------点击[换房床] ------弹出界面----输入要换的房间号.---按确定. 改卡号：更改该房间的房卡号，进入收银中心-----点一下要换的房间----点击改卡号（如上图）----输入新的卡号（如下图）-----确定。
二、收银点单界面各项名词解释： 1、常用功能 一、选换技师：先前派出的技师客人不满意需要更换或楼面下错单输入错技师要换技师的.进入下单界面---点击需要换技师的上钟信息-----点击[选换技师]------弹出界面------输入要换的技师号---按确定. 二、计时起钟：指的是手动起钟，点击该项目----按[计时起钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 三、计时落钟：指的是手动落钟，点击该项目----按[计时落钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 四、单项取消：指的是要取消的项目，一般是操作员不小心输错了或者客人不要了.点击所需要取消的项目------按[单项取消]------“选择取消原因”
单项转牌：指的是消费项目在一个房间转移到另一个房间里面（如：本来想输入501的房间里面但看错了，输入到502的房间里面，需要改回来时）在“收银中心”点击502的锁牌，进入点单界面，点击要转牌的项目-------按[单项转牌]------弹出界面----在“目标锁牌”里输入“501”-----选择数量------按“确定”. 二、计时印单：打印计时计价项目的帐单。 三、加钟：指的是按摩项目手动加钟，以45分钟一个钟为单位.点击要加钟的按摩项目-----按加钟------弹出界面------确定. 换服务项目：指的是客人要改变消费项目，点击该项目------按[换服务项
收银员每日工作流程 营业前： 1.穿着统一整洁的工装，佩戴工号牌，仪容仪表整齐。 2.认领备用金，清点清楚，备足小钞零头。 3.检验收银机程序是否正常，统计数值是否归零，日期是否正确，收银打印纸 是否安装好，防盗系统消磁板是否正常。 4.整理补充必备物品。包括：各种规格购物袋，剪刀、绳子、吸管、干净的抹 布，空白收银纸，必要的各种笔记本和笔，“暂停结账”牌等。 5.整理补充收银台前小端架上的商品，核对价目牌。 6.了解当日变价商品和特价商品，熟记当日新品种，备好促销活动中的赠品。 7.准备迎宾。 营业中： 1.在正确礼貌的基础上迅速进行结账收银作业。 1)面带微笑与顾客目光友善接触，将收银机活动屏幕面向顾客，亲切到处 “你好，欢迎光临”，确保顾客能听清楚。 2)逐条扫入商品条码登陆商品标价，最后报出总金额“总共**元”，并适当 提醒顾客出示积分卡，检查购物车（篮）底是否留有未结账商品，并放好购物篮，趁顾客拿钱时，可先行将商品入袋，一旦顾客拿出现金，应立即停止装袋工作。 3)收取顾客现金时，应唱票“收您**元”，并检查是否为伪钞，若顾客未能 及时付账时，应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度和言语。 4)找零钱给顾客时，应唱票“找您**元”。同时将现金和收银条一并双手交 到顾客手里。
5)根据商品入袋原则，将商品依次放入购物袋。将购物袋交与顾客手中， 目光再次与顾客友善接触，面带微笑，亲切道出“谢谢，再见”。 6)酌情提醒顾客带走所购商品和随手携带的皮夹等物品。对顾客不愿带走 或遗忘的收银小票，应暂时保存，以备顾客回身索要。 2.非营业高峰期，听从店长或收银组长的安排从事其他工作。 1)整理及补充收银台各项必备物品：购物袋、点钞水或油、胶带、绳子、 剪刀、吸管等。 2)整理及补充收银台前小端架上的商品。 3)兑换零钱，及时办理营业款的移交。 4)整理顾客的退货及临时决定不买而留下的商品。 5)干净的抹布擦拭收银台，整理环境，保持收银台及其周围环境的清洁 6)当收银台超过五人以上等候结账时，必须离开加开收银机，并提示现场 当班人安排人员帮助收银人员为顾客做入袋服务，以加快收银速度。3.收银差错、退款折扣的作业要求。 1)帐中，若多键入商品数量，不得要求顾客多买商品，必须立即更正。 2)发现结账错误，应先向顾客道歉，同时通知店主或现场当班人员用钥匙 纠正错误。 3)顾客因现金不足或经现场当班人员同意退调商品后的退款操作，同上操 作程序由现场当班人处理。 4)每发生一次退款或作废操作，收银人当事人、现场当班人或店长都必须 在小票上签字确认并据此考核收银员的差错率，（退调除外） 5)所有退调、作废手续必须在当天营业结束之前按规定办理、确认。 6)收银员不得私自做折扣作业，如有团购或大宗业务需折扣，应由店长或
收银系统操作流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
“Mu多丫呀”收银系统操作流程 1、打开电脑双击电脑桌面“大洋超市收银系统”运行程序 2、输入自己的工号和密码进行登陆 3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面 4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态使用扫描枪扫描物品条码按“*”星号更改销售数量鼠 标光标到数量栏输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需手动输入条码下边条码数字来选择销售商品销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键将进入需要找零界面钱箱自动打开找完零钱在按“ENTER” 回车键销售完成 5、销售折扣如同时销售多件商品其中一件需要打折先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击需 要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账 6、整单折扣如同时销售多件商品次单需要全部打折需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折扣 然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售 7、删除商品如销售时顾客选择多件商品商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了用 鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响 8、赠送商品按照不走4扫描商品后点击销售界面“赠送商品”然后在弹出的界面点击确定然后 结算完成销售 9、取消销售如已经扫描商品但是因顾客原因取消此单交易按“F4”出现提示是否确认要取消此次 交易按确定此次交易将取消 10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证输入自己的工号和密 码点击进入将打开钱箱
收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行. 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题,以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
P O S收银机的操作规程（一）打开收银机 1．打开收银机 （1）打开收银机的步骤 1)开启电源。检查开关接触等情况，确认无误后开启电源开关，并检查其工作指示音是否正常。不间断电源（UPS）用于在市电故障时继续提供电源，以保护设备及数据不受毁损，市电故障时，UPS将持续鸣叫以示警告。 2)开启显示器和微型票据打印机等外设的开关。待UPS工作指示音正常后，开启收银员显示器和微型票据打印机等外设的开关，顾客显示屏、POS键盘和钱箱没有电源开关，由主机直接供电。 3)开启POS收银机主机的电源开关。此时可听到条形码扫描器通电指示音，同时系统将自动执行管理软件，直至进入相应的待机界面。 （2）处理打开收银机时的故障 1）处理网络故障。对于使用联网设备的收银机，如果系统在执行完检测网络后提示“网络故障”，应按如下顺序检查： 第一步，检查确认后台管理系统所在的PC机是否已经开启，并已顺利进入后台管理。 第二步，检测网络接头是否连接在POS收银机主机背面的LAN口上，并确认是否接触良好。 第三步，如果有使用交换机或集线器进行网络连接，请确认交换机或集线器是否已通电，并确认其背面所有的接头是否均已接上并接触良好。
第四步，检测后台PC机背面的LAN口上是否接有网络接头，并且接触良好。 2）处理打印机错误。如果系统检测时出现打印机错误，应按如下步骤处理：第一步，确认打印机电源线连接良好，且电源开关已开启。 第二步，确认打印数据线已连接到主机背后接口，且两端均接触良好。 第三步，检查微型票据打印机的收银纸是否已装好，如果是点阵式微型票据打印机要检查色带是否需要更换，且打印机盖关闭良好。 2．登陆销售系统 （1）收银员登陆 1）打开收银机后，首先选择进入POS销售系统。 2）在“员工登陆”窗口中，输入正确的员工编号，按Enter键。 3）之手输入登陆密码，然后按Enter键，如果密码正确即可进入系统。 4）系统进入销售操作界面。 （2）处理登陆失败 1）如果收银员在输入员工编号及密码时出现错误，系统会要求重新输入，此时应仔细核对编号与密码，并重新输入。 2）如果发现输入无误，但是仍然无法登陆的话，应该立即找收银主管，重新领取新的上机号码。 3）如果连续三次输入错误，则会自动退出系统。 （二）收银机收款 扫描商品 随着连锁企业门店的发展，经营规模的扩大，商品种类的丰富，原始的手工结算商品的方法已经无法满足现代商业发展的需要。及时出现的信息通信及处理
餐饮收银员操作流程 一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。 支票有污、油渍、折叠、残缺。 背书栏有笔迹、印章。 旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。 财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。 注明须填写密码而未填写。 日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。 限额支票超出限额的10%。 检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。 7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。 下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，机打FP 当客人要求多开FP时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按5.5%收取税费。 FP使用完前，及时上报领取新FP。 8、FP管理：FP是财务报销依据，连号印制。FP制度应严格执行，避免违纪。 9、FP使用中应注意： 1) 联号使用不能跳号 2）作废FP收回并注明“作废”字样。 3）尽量写清付款单位、名称。 4) 如给支票开FP，应在注明支票号。 10、金、银优惠卡的打折计算方法：（略） 11、收银员注意事项：
电脑收银系统操作管理与流程 一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器与否正常，电池与否充分。同步打开吧台、地哩、厨房打印机以保持接受顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式设立，并及时进行数据上传至点菜器，暂时新增菜由收银员先开暂时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设立出单口，进行分类出单设立，以保证新设菜品可以正常出单。同步检查打印服务与否正常运营。 4、每日营业前将厨房沽清菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设立方式：在前台收银“其她”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应及时检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应及时检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立虽然用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电
脑右下角“打印服务”，查看打印工作与否正常运营，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同步核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免背面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提示收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并及时打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发既有酒水饮料未喝完需要退单，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位解决，收银员无权解决。 二、权限管理： 1、把员工合成不同工作组，为每位员工设立不同操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，重要在结算过程中有定额优惠权
超市收银工作流程安排 收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排 收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。
(三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。 (六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 (二)月底购买下月份的统一发票。
(三)必备文具的申请或购买。 (四)单月份申报营业税。 (五)整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 (六)收银机定期维修。 表一每日收银工作流程表
便利店连锁门店收银员管理 一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。 三、操作要求 上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零 钞放 格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆 放，检查购物袋存量是否足够。 8、分类整理好报刊及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。 9、严禁带私人现金进入门店。 10、严禁将营业款带出门店或收银台。 11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。 12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推托。入机前应根据顾客购买量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
收银员的重要性：收银员代表着门店的门面，对外的窗口，是亲善大使。作为超市商场的一名收银员，凡进入超市购物的顾客都将和你打交道，超市的商品都将经过你的手而售出，你的音容笑貌、一举一动，代表着超市的形象。我们渴望你通过下列工作，履行好你的职责：为顾客提供符合规范的礼仪服务,为顾客提供快速、正确的结账服务;切实做好“三不六要”：牢记三唱不能少，礼貌用语不能忘。 回答问题不敷衍，商品知识要掌握。 新品促销要了解，商品包装要调查。 顾客穿戴要注意，小孩学生要留心，微笑服务要做到。 收银员的作业守则： 1、收银员身上不能带现金。 2、收银台不可放置任何私人物品。 3、收银员在执行任务时，不可擅自离岗。 4、收银员不可为自己的亲朋好友结账。 5、收银员在工作时不可嬉笑聊天、开玩笑、怠慢顾客。 6、收银员应熟悉便民特色服务的内容，促销活动、当期特价商品及商品存放位置。 7、收银员在工作时应做到三轻：说话轻、走路轻、操作轻。 每日收银工作流程的安排： 1、营业前的作业要求： A.清洁、整理收银台和收银作业区，保持商场环境整洁。 B.整理补充备用品：购物袋、吸管、干净抹布、记录本和笔、空白打印纸、暂停 结账牌等。 C、整理收银台前头柜的商品，核对价目牌。 D、认领备用金，清点确认，备足小钞零头。 E、检验收银机程序设定是否正确，日期是否正确，收银联的装置是否正确。 G、收银员服装礼仪的检查：整洁的制服、清爽的发型、适度的化妆、干净的双手、 工号牌的配戴。 H、熟记并确认当期特价商品，当日调价商品，促销活动和重要商品的所在位置， 各大类商品的位置。 2、营业中的作业要求： A、主动招呼顾客，“欢迎光临，谢谢再见” B、对顾客作结账服务 C、对顾客选购的商品做最终检验 D、商品交付，为顾客做商品入袋服务 E、特殊收银作业处理，赠券、优惠
电脑收银系统得操作管理与流程 一、注意事项： １、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务"，并检查各台点菜器就是否正常，电池就是否充足。同时打开吧台、地哩、厨房得打印机以保持接收顺畅,并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案,进行分类、修价、结算方式得设置，并及时进行数据上传至点菜器,临时新增菜由收银员先开临时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印"项菜品类里设置出单口，进行分类出单设置，以保证新设菜品可以正常出单.同时检查打印服务就是否正常运行。 4、每日营业前将厨房沽清得菜品输入电脑内，如菜品恢复销售,即由收银员即时取消沽清。设置方式：在前台收银“其她”项,点击“沽清”输入菜品即可.恢复沽清即点击“恢复”即可. 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，就是提示打印机无纸，应立即检查并换纸，如前台电脑发出警报声,就是提示各别打印机无正常工作，应立即检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立即使用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅与连贯。７、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸,可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电
脑右下角“打印服务”，查瞧打印工作就是否正常运行,如都显示正常但无出纸,应点击“打印服务”里得“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对,同时核对电脑打印单,以免漏单、错单. 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权,以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位.以免后面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提醒收银员. 1１、如客人已结账后，仍需加单,系统需开台加单,并立即打印加单预结单给客人结账,以免跑单。 1２、如客人已结账后，发现有酒水饮料未喝完需要退单得，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位处理,收银员无权处理。 二、权限管理: 1、把员工合成不同得工作组，为每位员工设置不同得操作权限,浏览权限与打折权限,每个员工登录系统需输入员工号与密码。２、各项权限明细到人 １）、点菜员可进行分类点菜与索引点菜，操作各种做法,口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2)、收银员支持以上操作，主要在结算过程中有定额优惠得权限，金额限定在1０元以内，其她优惠或打折需经理授权.客人
收银台工作流程 一.开始准备工作 1班前检查仪容仪表是否合格，及时参加班前例会； 2.打开电脑系统，核对日期、时间是否正确，并测试点菜系统是否正常运转； 3.打开刷卡机，发票机，验钞机，并检查机器是否正常运转； 4.清点备用金，查看收银交接本。 5.准备好营业时的物品：零钱、发票、刷卡纸、热敏纸、各种折扣登记本、收银交接本等； 6.及时补充所需酒水，设定估清； 6.做好收银台的卫生清洁； 二.点单 1.收到点菜单后，首先核对点菜单上的人数、台号、菜数、姓名、备注是否齐全，准确无误的，正式录入菜单；如记录不全或有疑问的，及时返还给餐厅服务员； 2.当客人结账时，要当面与客人或服务员核对账单，然后凭账单为客人结账；如是刷卡账单，需核对上面所刷金额与账单是否相符，有无客人签名，服务员姓名与台号，合格的方可结账； 3.如有客人需要打折或挂账，宴请等，征得值班经理或店长同意并签字后，做好登记工作； 4.如有退菜，要有相关人员写出书面原因，并由厨师长和值班经理签字后，方可退菜。
5.准确的为客人开具发票。 三.收市流程 1. 22:00关闭店内所有空调。 2. 当所有台结完帐后，要核对营业额是否与账面一致，准确无误后，打印出当天的销售总结报告，并将总结报告与现金部分的营业额交接给当天的值班经理。 3. 盘点收银备用金，做好收银员的交接登记，并由值班经理核对后，签字确认。 4.做好当天的退菜、估清记录。 5.检查当天的折扣、宴请登记是否与账面相符，并做好电子版的登记。 6.盘点酒水，并做到账实相符。 7.填写收银报表，核对无误后，及时发给公司财务人员。 8.填写手机报表，核对无误后，发给相关店内管理组人员。 9.关闭收银台的电脑、发票机、验钞机等设备。 10. .清点收银台所需物品数量，填写领货单。 11.将收银台的地面、各种设备设施、柜台清洁干净，并有值班经理检查合格后，方可下班。 .