工程外包安全管理制度(5篇)

工程外包安全管理制度

第一章总则

第一条为了加强外包工程安全管理, 防止事故发生, 根据安全生产法及其有关规定制定本制度。

第二条本制度适用于公司的外包工程安全管理工作。

第三条公司安全生产办公室负责外包工程安全管理工作。各发包单位负责本单位发包的工程安全管理。

第二章管理内容

第四条管理原则

(1) 外包单位系指进入我公司生产区域及我公司作业场所, 从事施工作业的施工队伍, 应具有和施工作业相适应的资质。

(2) 公司内部生产性、基建性外包工程必须按规定程序进行, 做好合同评审。

(3) 外包单位应保证安全施工需要的机械工器具及安全保护设施、安全用具等必须齐全、有效。

(4) 公司与外包单位签订安全管理协议。安全管理协议具有与项目承包合同同等法律效力, 无安全管理协议的承包合同视为无效合同。

(5) 外包单位要制定相应的安全技术措施。

严格控制承包单位的承包范围, 外包工程项目承包单位不得擅自将承包项目分包或转包他人；更不得将承包项目分包或转包不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人, 一经发现公司有权令其整改, 直至令其退出施工作业现场, 同时要追究承包单位的管理责任。 第五条安全教育

外包单位对本单位全体施工人员进行安全教育, 学习我公司有关安全管理工作规定。

第六条安全施工管理

现场施工中, 必须严格执行本公司颁发的安全生产(施工)规定的有关部分。

第七条安全责任

(1) 外包单位对不按安全施工方案施工, 不执行安全技术措施、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的后果负全部责任, 并承担经济处罚。

(2) 外包单位使用不合格的工器具或使用不符合要求的劳动保护用品, 擅自拆除和损坏安全防护设施, 对造成的后果负全部责任, 并承担经济处罚。

施工作业人员野蛮施工, 不服从管理, 对提出的问题不进行整改, 视情节轻重令其停止施工、退出现场或终止合同, 并给予经济处罚。

(1) 对于因一方责任发生的事故要全力抢救伤员, 保护好现场, 给对方造成的经济损失, 应按责任大小给予经济补偿, 并视情节轻重承担相应的法律责任。

(2) 第八条项目发包单位安全责任:

(3) 施工项目开工前, 项目发包单位对承包单位负责人进行必要的安全技术交底,

包括作业项目的内容、特点、环境、危险点、注意事项及文明生产管理制度等。

(4) 提供或租赁给承包方施工的机械、设备、大型工器具及安全劳动保护用品等, 做好交接记录。

(5) 交叉施工作业时, 由项目发包单位进行协调安排。

公司对外包方安全、文明施工进行监督, 对不执行安全技术措施的行为提出整改意见, 对违章作业行为, 有权责令停止其工作并进行教育处罚。 (1) 涉及到动火作业, 必须按照《消防安全管理制度》规定的流程办理审批。

(2) 第九条外包单位安全责任:

(3) 认真编制施工项目的安全技术措施, 必要时可请项目发包单位协助编制安全技术措施, 并正确执行。

(4) 开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查, 确保符合安全规定并不超过检验周期。

(5) 施工过程中作业人员应佩戴符合安全要求的劳动保护用品、用具, 接受公司的管理, 主动接受提出的整改意见, 定期汇报施工中安全措施落实情况及疑难点。

(6) 施工周期较长的单位(一个月以上), 承包方要组织安全学习活动, 进行必要的安全检查, 使作业人员得到良好的安全教育。

工程结束后, 外包单位必须通知项目发包单位及使用单位进行竣工验收, 并由部门负责人签署意见。

施工中发生不安全情况或人身伤亡事故, 必须立即报告公司安全办公室等有关部门。

第三章附则

第十一条本制度自颁布之日起实行。

工程外包安全管理制度(二)

一、作用。提高办事效率, 对零碎资金的使用简化手续, 做到快速决定, 及时处理,

加大工程管理的灵活性以及应变能力。

二、程序。根据工程情况提出申请一核准一资金到位一各项费用支出一报销一月底统计一根据实际发生补充资金量。

三、相关要求

额度, 用途, 使用权限, 资 管及处理, 费用报销手续, 资金补充。 1、额度: 根据工程实际提出

2.用途。工地临时设备、临时用房、零碎应急材料、办公设备及耗材、招待费用等的支出。

3.使用权限。仅限于专项工程业务, 不得挪作其他用途。

4、资 管及处理。资金到位后专人保管, 专款专用, 定期上报使用情况和资金余额量。如使用资金量超过 元的, 则必须提前作出申款要求, 说明用途, 并经有关负责人同意后由资 管人直接支出。

5、费用报销制度。使用人提出申请一项目负责人核准一使用一费用单据核准报销。平时小量费用单据由报销人提交审批过的单据据实报销, 汇总后与备用

管人进行单据交接和现金补充工作。

6.资金补充。资 管人提出补充要求, 经核准后补充。

工程外包安全管理制度（三）

1.为了加强对公司备用金的管理, 减少资金占用, 根据公司财务制度的规定,

特制订本办法。

2.公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置, 不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。

3.职员借用备用金, 必须由其本人填写借款单, 详细注明用途和借款金额, 属借款出差的必须填写出差地点及时间, 经本部门负责人审核签字后, 报公司领导审批, 方可向财务处借款。

4.财务人员接到职员经审批的借款单, 先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间, 及是否存在欠款等情况核定借款金额, 报副总会计师批准后, 办理具体提款手续。

5.对经常出差的小车司机和市内零星采购人员, 可根据需要核定一定数额的周转备用金, 其数额应不超过 元。

6.公司职员备用金借款期限为 月, 任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后 天之内）, 报销有关费用冲减备用金并缴清余款, 逾期未报销或未缴清余款的, 由财务处直接从其本人工资中扣收, 并加收利息, 利率按同期银行贷款利率的两倍执行。

7、公司财务部应有专人负责备用金的管理, 每月定期进行备用金的核对与清收,

以及对备用金使用情况的检查。

8、公司应严格备用金的管理, 控制各单位备用金的总额, 严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。如有上述情况, 一经发现一律严处。

公司职员所欠备用金, 必须在当年 月 日前按规定报销, 全部归还或结清当年欠款,

否则按本办法第八条规定执行。

10、本办法由 公司财务部负责解释。

工程外包安全管理制度（四）

为了加强公司对备用金的管理, 规范借款行为, 提高资金利用效率, 有效控制资金占用, 减少资金损失, 提高工作效率, 特制定本制度。

第二章备用金与借款的适用范围

一、因公司业务需要暂支款, 包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款；

二

理赔等事故性质借支；

三、

押金等性质借支；

四、

因生活困难而暂支款； 五、其他经批准的暂支款。

第三章备用金与借款定义和分类

一、为保证日常零星支付而单独储备的现金。

二、备用金分定额备用金、临时备用金（借款）两种。

三、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金, 具有时间长、比较固定的特点；

四、临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金, 具有一次性、时间较短的特点。

第三章定额备用金与借款管理规定第一条备用金借款申请和报销手续程序

一、工作人员需临时借用备用金时, 先到财务部索取“借款单”, 财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”, 一式两联, 借款人按规定的格式内容填写借款单, 并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整, 经审核无误后才能办理付款手续。

二、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”, 填写好“报销单”的各项规定内容, 并经主管领导审批后, 再将“报销单”返回财务部, 财务人员根据财务制度规定认真审核无误后, 办理报销手续。

三、借款人办理报销手续时, 财务人员应查阅“备用金”台账, 查 销人员原借款金额, 对报销的超支款项应及时付现退还本人, 对报销后低于备用金金额

1款项的, 应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

四、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定, 拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金, 备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、以及各种报销凭证, 并设备用金登记簿, 记录各种零星支出。经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用

金使用情况, 前账未清, 不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的, 须提前向财务负责人说明原因, 经财务负责人同意后, 方可延期。

五、财务部经理对借支合理性进行复审, 对借支款进行总体监督, 并根据前期现金使用做出分析, 按现金管理制度做出是非判断。

第二条备用金与借款额度 一、采购员借用的零星采购用款, 单次不得超过 元, 超过 元的材料采购, 应由供货方持合法、真实、完整的原始资料, 按规定的程序经审核批准后, 到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过元的采购, 必须按照工程部制度规定, 走合同审批程序采购。

二、员工因公出差借款, 按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

三、各工程项目备用金, 视各项目情况不同, 备用金额度暂定为每周 万一 万。特殊情况, 需由项目经理提前向总经理说明情况, 予以审批。

四、其他借款, 根据实际情况核定金额。

第三条第四条备用金借款支付方式包括: 现金、支票、其他银行结算方式备用金与借款管理

根据工作需要、管理需要原则进行办理；备用金额度根据支出业务变化, 对使用对象和用途范围审定；

一、实行专人借支专人负责的办法, 不得全部或部分转借或以临时备用金性质借支他人；

二、以支票及银行结算方式借款的, 必须在银行结算票据上签收, 并在《付款凭单》上注明票据号码；

三、理赔、押金等性质借支, 在取得对方单位正式收据后, 可以及时办理转帐手续；

具体借支人为借支款项的责任人, 转借或其他情况而没有办理相关财务手续的, 财务不予承认；

四、部门审核主管为各种临时性备用金归还的第一管理人, 必须监督经办人及时办理相关报帐归还手续；

五、以现金方式借款的, 一般情况下由借款人以现金方式归还, 或以本人发生的费用报销抵冲。

六、生活困难等原因借支的, 按原核定的归还时间进行催收；