个人报销明细表

养老医疗大病失业
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报销时间***公司个人缴纳社保序号入职时间姓名部门车间、科室
报销险种
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合计
所属年份起始时间结束时间养老医疗大病失业合计
核定报销金额备注纳社保费用报销表报销费用所属期

出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。

财务会计报销凭证标准填写样表
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日 附件 张
审核 出纳
报销凭证填制须知：
1.公司名义支出票据须有清晰印章。

2.个人名义支出票据须有经办人签名及手印。

3.所有票据须从右到左顺序排列整齐、端正，粘贴在一张粘贴联上，依次分开，金额不
得压盖、涂改，小票不得超过粘贴单外边线。

4.定额发票须在背面注明清晰日期、人员及事由等。

5.各部门费用须分开填写，不得汇总，费用报销必须分部门填写金额。

6.无票单据及补贴等须有经办人、部门主管及经理在证明单据上签字确认。

7.票据报销必须是原件，复印件、传真件不作报销凭证，若传真件内容作附件的须在复
印机上复印后作为报账依据。

8.其他按规范操作，手续不全不规范的不予报销。

9.以上斜体字部分要求为必填项。

财务管理中心（提供）
二O一O年十一月九日。