露天煤矿财务部工作制度

公司矿山地质环境治理恢复基金使用实施办法第一章总则第一条为规范公司矿山地质环境治理恢复基金使用管理，促进企业高质量发展，全面提升公司核心竞争力，加快建设一流能源企，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属的露天煤矿。

第三条矿山地质环境治理恢复基金(以下简称“基金”)是公司所属露天煤矿按满足实际需要的原则，将矿山地质环境保护与土地复垦费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，该费用计入生产成本。

第四条基金按照“所属露天煤矿所有、属地政府监管、规范使用”的原则进行管理。

第二章管理职责第五条煤炭部是公司基金使用归口管理部门，负责牵头制定公司基金使用实施办法；负责各露天煤矿年度基金使用计划的审查与备案；负责监督各所属露天煤矿执行基金使用计划，协调解决基金使用执行过程中的相关问题。

每年11月30日前牵头组织计划与财务部、安全质量环保监察部对所属露天煤矿下一年度基金使用计划进行审查。

12月31日前，完成对下一年度基金使用计划的备案工作。

第六条计划与财务部、安全质量环保监察部按照基金使用相关规定，监督基金使用管理工作。

第七条所属露天煤矿负责编制本单位年度基金使用计划报煤炭部审查备案。

负责在银行设立基金账户，单独设置基金会计科目，按照备案的基金使用计划使用基金。

第三章基金的计提第八条基金按年度提取,计算方式按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》（内自然资规〔2019〕3号）执行。

第九条所属露天煤矿年度提取的基金以及往年节余基金累计不足于本年度矿山地质环境保护和土地复垦费用的，应当以本年实际所需费用进行补足。

完成矿山地质环境保护和土地复垦任务后的年度结余资金可以在下年度使用。

第十条所属露天煤矿在完成了年度或此前矿山地质环境保护与土地复垦工作后，其基金账户金额达到了年度部署的保护与土地复垦工程估算费用的1.5倍以上，由所属露天煤矿申请并经盟市自然资源、财政主管部门同意后，下一年度可缓提或不提基金。

准东露天煤矿调度工作流程准东露天煤矿调度室二00九年十二月前言调度管理工作，流程管控是提高调度标准化工作质量的核心，调度工作流程是调度标准化建设的基础。

准东露天矿调度室根据准东露天煤矿安全、生产、运营的实际特点，结合《准东露天煤矿调度管理制度与业务标准》,对相关调度工作流程进行了编制、修订，已完成准东露天煤矿调度工作流程汇编(初稿），按公司调度指挥中心要求，通过学神东、学上湾，开创准东露天煤矿调度指挥工作的新局面的活动，对修订的准东露天煤矿调度工作流程汇编（初稿)内容进行讨论，并在今后执行过程中不断进行补充修改完善.二00九年十二月七日目录第一章调度日工作流程……………………………………。

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3第二章周调度工作流程 (13)第三章月调度工作流程 (15)第四章事故汇报处理流程 (20)第五章调度印章使用流程 (24)第六章调度收文处理流程 (27)第七章调度发文处理流程 (30)第一章调度日工作流程一、作用1、加强生产指挥中心内部管理。

2、强化生产各环节链接，提高调度员工作效率.3、实现精细化管理，使日常工作制度化。

4、约束调度员行为,符合标准化要求。

二、依据《神华新疆公司准东露天煤矿调度管理制度与业务标准》三、适用范围准东露天煤矿四、劳动组织准东露天煤矿生产指挥中心实行12小时工作制度,白班3名调度员在岗，1人调度台值班,2人下现场，夜班1名调度员在岗，在调度台值班。

白班9:00～21：00，夜班21:00～9：00。

五、设备功能准东露天煤矿2000万吨调度监控系统未建成,目前办公主要有以下设备：1、电脑三台。

2、打印传真一体机一台。

3、值班电话一部，办公座机电话一部。

六、日调度作业流程8:30—8：40 调度晨会准备1、值班调度员检查综合台帐。

2、值班调度员填报当日重点工作完成进度。

3、值班调度员填写交接班记录.4、值班调度员起草当日生产要情,并由调度主任审核.8：40-9:10 早调会一、主持：调度主任二、参会人员：矿领导、调度室副主任，安全检查部部长、生产技术部部长、机电设备部部长、工程管理部部长、经营管理部部长、综合办公室主任、驻矿保卫科科长、驻矿财务科科长、驻矿车管站站长、驻矿地测站站长、驻矿销售站经理、物业公司经理、易普力公司经理、运输公司准东服务站站长、煤场码煤公司负责人、采剥施工单位队长、斜巷施工单位（中煤三建、温州建设)经理。

xxxx勘〔2010〕210号)xxxx公司露天煤矿土方剥离验收管理办法为加强土方工程管理，提高土方验收测量精度，更好地控制土方施工总体工程进度和年度计划任务的顺利实施，特制定本办法。

第一章组织机构第一条验收单位和验收对象露天矿验收组织组长：露天煤矿矿长副组长：露天煤矿总工程师、露天煤矿生产技术部部长验收单位：xxxx公司露天煤矿技术部验收对象：土方剥离外委施工单位第二条审核委员会和审核单位审核单位：生产技术部审核成员单位：审计法律部、纪检监察部、安全监察局第二章工作内容第三条土方工程的施工管理一、露天矿负责土方工程施工质量、技术、安全管理及各施工单位月完成的土方工程量验收。

二、安全监察局负责土方工程施工安全管理的监察。

三、生产技术部负责按照本办法审核露天矿月土方工程量验收结果。

第四条土方工程的费用结算管理露天矿根据合同规定的具体内容，结合土方工程验收单进行结算。

结算单由露天矿、生产技术部、审计法律部、纪检监察部、安全监察局联签，并由土方工程施工单位开具发票后，由露天矿核算站人员将发票和联签的结算单一并返财务部，经财务部审核，报董事长签批后付款。

第五条土方验收外业工作一、控制点的建立和管理每年年初在剥离区外侧由生产技术部利用GPS全球定位系统建立测量控制点，建立完的测量控制点经平差后由露天矿和生产技术部各保留一份作为生产用点。

乙方施工单位使用测量控制点由生产技术部统一提供，露天矿不对外提供任何资料。

采集数据所用控制点由露天矿技术部负责每标段技术员监督检查，并由各控制点所在的标段施工队伍看护好，若因施工需要而破坏控制点，施工方应提前通知露天矿生产技术部。

凡擅自移动、损毁控制点者给予严重处罚。

二、碎部验收测量管理（一）在每月15日由露天矿和生产技术部同时对各施工单位采场降深和施工情况进行现场验收测量。

测量时由生产技术部和露天矿技术部将全站仪同时设置在各自的测量控制点上，然后各自立尺人员各自进行采点测量。

煤矿应急预案管理制度为充分发挥应急管理机构的职能作用，完善工作机制，创新工作方式，更加规范、有序、高效地开展应急管理各项工作，提高应对和处置突发事件的能力和水平，特制定应急预案管理制度:一、应急预案管理制度1、应急预案体系动态管理。

根据“横向到边，纵向到底”的总体要求和部门机构调整变化情况，对我矿应急预案适当进行类别、结构调整，使应急预案体系适应全矿安全形势和实际工作需要。

2、应急预案修订完善。

针对应急管理工作中情况的变化和应急预案实施过程中发现的问题，组织有关部门和应急管理专家对我矿总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案进行修订和完善。

发生重大、特别重大突发事件后，要总结实战经验及时修订完善相关应急预案。

修订和完善后的应急预案按规定及时备案。

3、应急预案审核、印发和发布。

对应急预案及时进行会审、会审通过后组织印发、公布。

4、预案培训。

将各类应急预案有关内容列入每年应急知识宣教培训计划，以涉及我矿生命安全保障的部分为重点开展宣传培训，增强职工的公共安全意识，提高职工自救互救能力。

5、应急预案演练。

建立健全应急预案演练制度，制定应急预案演练计划。

原则上每年组织一次应急预案演练。

煤矿应急预案管理制度（二）一、应急救援指挥领导小组办公室设在露天矿调度室，主任由调度室主任担任。

调度室值班人员职责:(1)调度室值班人员接到事故报告后，应立即报告露天矿值班领导、矿长、安全机电矿长、生产矿长、总工程师、调度室主任。

(2)根据救援领导小组的指示立即向公司总调度室报告。

矿长、值班领导接到通知后，下令启动重特大事故应急救援预案。

二、发生重特大事故抢救时各有关人员的职责(1)矿长是负责处理灾害事故的全权指挥者。

在总工程师、生产矿长、调度室主任的协助下，制定营救遇难人员和处理事故的作战计划。

(2)总工程师:是矿长处理灾害事故的第一助手。

在矿长领导下组织制定营救遇难人员和处理事故的作战计划，在矿长的全权指挥下参加抢救事故的指挥工作，矿长不在时总工程师全权负责。

露天煤矿组织绩效考核管理办法（试行）第一章总则第一条为规范新疆天池能源有限责任公司露天煤矿(以下简称：将二矿)绩效考核，强化全矿经营管理，充分调动全体员工的积极性，发挥激励与考核的杠杆作用，确保将二矿全面完成公司下达的各项经营指标和任务，实现全矿又好又快的发展，特制定本办法。

第二条考核原则(一)公开透明、客观公正。

(二)分级对口，上下结合。

(三)定量和定性相结合，定量为主定性为辅。

(四)结果考核与过程监督相结合。

(五)考核结果与分配挂钩。

第三条本制度适用于将二矿。

第二章组织机构与职责第四条将二矿负责落实与公司签订的目标责任书各项指标和任务，向下进行二次分解与考核，在对矿班子、各科室实行目标责任书管理、考核、薪资分配;对矿班子、各科室负责人实行目标责任书考评制。

第五条成立绩效考核领导小组(一)组长：矿长(二)成员：矿班子、各科室负责人(三)绩效考核领导小组职责：1、负责绩效考核的领导和全面管理工作。

2、审定全矿及各科室绩效考核指标、重点工作计划、绩效考核管理制度和绩效考核评分标准。

3、协调解决绩效考核中遇到的问题。

第六条绩效考核领导小组下设办公室，办公室设在经营科。

(一)主任：科长(二)副主任：副科长(三)成员：经营主管、人力资源主管、经营专员(四)绩效考核办公室职责：1、负责绩效考核的日常管理工作。

2、拟定、报批绩效考核管理办法、指标计划、重点工作计划、考核标准，并组织实施。

3、组织实施季度、半年考核和年度目标责任书梳理考核工作。

4、对各科室月度、半年考核、年度绩效考核工作进行督查，并组织拟定、报批、实施半年考核和年度考核计划。

5、监督各科室分解落实绩效考核结果。

6、根据安全生产和基本建设实际制定报批特殊、重大事项的单项考核方案，并跟踪考核。

第七条各科室要结合本科室的实际情况成立绩效考核小组,制定科室绩效考核管理规定或实施细则，报绩效考核办公室备案。

(一)小组成员：主管及以上管理人员，具体由各部门自行确认，并写入本部门绩效考核管理规定或实施细则中。

安全生产费用提取和使用管理1、安全费用提取和使用管理制度安全费用提取和使用管理制度安全投入保障制度1 目的依据《安全生产法》第十八条的要求，为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于本公司各项安全费用的提取以及使用管理。

3 职责与分工安全生产领导小组：负责制定年度安全费用提取计划和使用计划。

并对其使用监督检查。

财务部：负责安全费用的提取、支出。

技术安全部：负责安全费用的使用管理。

4 内容与要求4.1 安全费用包括A 安全培训教育所需资金投入。

B 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费。

C 安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电、防雷设施、防噪声防尘设施等费用。

D 职业卫生改进设施费用。

E 应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用。

F 事故隐患整改费用。

G 安全生产技术研究和推广费用。

H 其它为提高安全状况所需费用。

4.2 企业主要负责人应对由于安全生产费用投入负主要责任。

4.3 安全生产资金的提取4.3.1 由企业安全生产委员会每年1月份编制企业年度安全生产费用提取和使用计划，提取比例按附录标准执行，企业主要负责人签字批准。

4.3.2 财务部门按规定比例提取安全生产费用，建立台帐，专款专用。

4.4 安全生产费用的使用4.4.1 使用安全生产专款的部门填写《安全费用审批表》，经相关部门批准后，提取使用。

4.4.2 使用安全生产费用项目完成后应进行总结，并将费用使用情况逐一填写清单报相关部门存档。

4.4.3 安全生产费用项目的使用主要部分应将发票（复印件）与安全费用汇总表一并存档。

4.5 安全生产费用的管理4.5.1 安全生产费用由技术安全部按年度计划审批，年末编制汇总。

4.5.2 企业安全生产领导小组会对安全费用的提取与使用实施监督检查。

4.5.3 如较大的安全项目或安全专户资金不足时，由公司安全领导小组研究，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用。

煤矿物资管理制度范本第一章总则第一条为了规范煤矿物资管理工作，确保煤矿物资的有效管理和使用，提高经济效益，保障生产安全，制定本制度。

第二条煤矿物资管理制度适用于煤矿企业的物资管理工作。

第三条煤矿物资管理遵循合理、规范、节约和公平原则。

第四条煤矿物资管理包括物资计划、采购、仓库管理、使用和报废等环节。

第二章物资计划管理第五条煤矿应根据生产运作需要制定物资计划，并报上级主管部门审批。

第六条物资计划的编制依据包括煤矿生产计划、运输计划和维修保养计划等。

第七条物资计划应包括物资种类、数量、规格及需要采购的时间和地点等。

第八条煤矿应按照物资计划进行采购，并及时报告计划执行情况。

第三章采购管理第九条煤矿采购工作应符合国家相关法律法规和政策规定。

第十条根据物资计划，煤矿应制定采购方案，并由上级主管部门进行审批。

第十一条采购方案应包括采购方式、采购方式选择依据、招标方式以及招标公告等内容。

第十二条煤矿应按照规定程序进行采购，采购活动应公开、公平、公正。

第十三条采购合同应明确双方的权利和义务，确保采购的物资符合质量标准。

第四章仓库管理第十四条煤矿应建立健全仓库管理制度，确保物资的安全和有效管理。

第十五条煤矿应建立物资入库的登记、验收和入库手续流程。

第十六条煤矿应规范物资的出库流程，确保物资使用的合法性和合规性。

第十七条煤矿应进行定期盘点，核实仓库物资的数量和质量，并做好盘点记录。

第十八条仓库应做好防火、防潮、防震等安全措施，确保物资的安全保管。

第五章使用和报废管理第十九条煤矿应按照物资管理制度的规定使用和维护物资。

第二十条物资使用过程中应做好记录，及时进行维修和保养。

第二十一条物资达到报废标准时，应做好报废程序，报废物资应进行合理的处理和清理。

第六章监督检查第二十二条煤矿应建立健全物资管理的监督检查机制。

第二十三条煤矿应按照规定进行定期抽查和不定期检查，发现问题及时处理。

第二十四条任何单位和个人有权对煤矿的物资管理进行监督检查和投诉举报。

第1篇引言煤矿作为我国重要的能源产业，其安全生产直接关系到国家能源安全、人民群众生命财产安全和社会稳定。

为了进一步加强煤矿安全生产工作，提高煤矿安全生产水平，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》等相关法律法规，结合我国煤矿安全生产实际情况，现就煤矿安全投入规定如下：第一章总则第一条为加强煤矿安全投入管理，提高煤矿安全生产水平，保障人民群众生命财产安全，根据有关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于中华人民共和国境内所有煤矿企业（以下简称“煤矿企业”）的安全投入。

第三条煤矿企业应当将安全生产作为企业发展的重中之重，加大安全投入，确保安全生产。

第四条煤矿安全投入应当遵循以下原则：（一）以人为本，生命至上；（二）科学规划，合理布局；（三）注重实效，提高效益；（四）依法管理，强化监督。

第二章安全投入范围第五条煤矿安全投入范围包括：（一）安全生产设施建设投入；（二）安全生产技术改造投入；（三）安全生产设备更新改造投入；（四）安全生产信息化建设投入；（五）安全生产培训投入；（六）安全生产科研投入；（七）安全生产管理投入；（八）其他与安全生产相关的投入。

第六条安全生产设施建设投入包括：（一）矿井通风、排水、供电、提升等基础设施的建设和维护；（二）矿井防突、防灭火、防瓦斯、防尘等安全设施的建设和维护；（三）矿井安全监测监控系统建设；（四）矿井应急救援设施建设。

第七条安全生产技术改造投入包括：（一）矿井安全技术改造项目；（二）矿井安全装备改造项目；（三）矿井安全设施改造项目。

第八条安全生产设备更新改造投入包括：（一）矿井通风、排水、供电、提升等设备的更新改造；（二）矿井防突、防灭火、防瓦斯、防尘等安全设备的更新改造；（三）矿井安全监测监控设备的更新改造。

第九条安全生产信息化建设投入包括：（一）矿井安全生产信息化平台建设；（二）矿井安全生产信息化设备购置；（三）矿井安全生产信息化应用。

煤矿安全规程煤矿安全规程全文第一编总则为保障煤矿安全生产和从业人员的人身安全与健康，防止煤矿事故，根据《煤炭法》、《煤矿安全监察条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，制定本规程。

在中华人民共和国领域内从事煤炭生产和煤矿建设活动的企业，必须遵守本规程。

煤炭生产实行安全生产许可证制度。

未取得安全生产许可证的，不得从事煤炭生产活动。

从事煤炭生产与煤矿建设的企业（以下统称煤矿企业）必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。

煤矿企业必须加强安全生产管理，建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制。

煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度、安全检查制度、事故隐患排查、治理、报告制度、事故报告与责任追究制度等。

煤矿企业必须建立各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录。

煤矿必须制定本单位的作业规程和操作规程。

煤矿企业必须设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工作，配备满足工作需要的人员及装备。

煤矿建设项目的安全设施和职业病危害防护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施、职业病危害及其后果、职业病危害防护措施等，煤矿企业应当履行告知义务，从业人员有权了解并提出建议。

煤矿安全生产与职业病危害防治工作必须实行群众监督。

煤矿企业必须支持群众组织的监督活动，发挥群众的监督作用。

从业人员有权制止违章作业，拒绝违章指挥；当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤到安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业。

从业人员必须遵守煤矿安全生产规章制度、作业规程和操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。

培训不合格的，不得上岗作业。

主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。