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办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各单位购买办公用品的行为。
第三条公司办公用品采购原则：科学合理、审慎稳妥、公开公平、节约效益。
第四条公司采购部门为公司办公用品采购工作的负责部门。
第五条各部门办公用品采购由本部门申请，公司采购部门统一组织采购。
第二章采购需求确认第六条公司各部门在购买办公用品前，应根据实际需要，提出相应的采购申请。
第七条采购申请应包括的内容：采购物品名称、规格型号、数量、用途及预算等。
第八条采购申请应报经部门负责人审批后，方可提交公司采购部门。
第九条公司采购部门应及时核实采购申请内容，进行初步评估后，制定采购方案。
第十条公司采购部门应在核实采购申请的基础上，编制采购计划并上报上级主管部门。
第十一条上级主管部门应根据实际情况审批采购计划，并下达采购任务。
第十二条公司采购部门在接到采购任务后，应及时启动采购工作，并按照采购计划进行采购。
第十三条公司采购部门应根据采购计划确定采购的具体供应商，并签订采购合同。
第十四条公司采购部门应密切监控采购进度，确保采购工作按时完成。
第三章采购流程管理第十五条公司采购部门负责审核采购申请、编制采购计划、选择供应商、签订采购合同、验收入库等工作。
第十六条公司采购部门应建立健全采购管理档案，对采购过程进行记录和留存。
第十七条公司采购部门在选择供应商时，应按照公开招标、竞争性谈判等方式进行，并保持公正、公平、透明。
第十八条公司采购部门应按照合同规定的付款方式及时支付供应商货款。
第十九条公司采购部门应定期对采购工作进行评估和汇总，提出改进建议。
第二十条公司采购部门对办公用品采购相关人员进行培训和考核，提高工作效率。
第四章采购风险管理第二十一条公司采购部门应加强采购风险管理，提前识别风险点并采取相应措施。
第二十二条采购合同中应明确交付时间、质量要求、价格条款等内容，避免发生纠纷。
办公用品采购管理制度办公用品采购管理制度14篇在日常生活和工作中，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的办公用品采购管理制度，希望能够帮助到大家。
办公用品采购管理制度1第一章：适用范围与主题资料为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。
第二章：办公用品的购买办公用品购买细则第一条：原则为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条：办公物品的申购根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。
如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条：采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。
采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。
经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条：验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条：各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。
如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。
在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。
办公用品采购和管理规章制度1. 总则本规章制度旨在规范企业职能部门的办公用品采购和管理流程，确保资源的合理利用，提高工作效率和管理水平，保证职能部门各项工作的顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求识别职能部门依据工作需要，评估办公用品的需求量和类型，并编制采购计划。
2.2 采购方式选择依据采购计划，职能部门可选择以下采购方式：—自主采购：通过市场调研、询价等手段自主选择供应商，并与供应商签订采购合同。
—集中采购：与公司供应链部门合作，通过集中采购渠道取得办公用品，以获得更优惠的价格和质量保障。
2.3 供应商选择选择供应商应符合以下标准：—可靠性：供应商应具有良好的信誉和专业本领，能够定时交付采购的办公用品。
—质量保障：供应商供应的产品质量应符合国家和行业标准，并能够供应质量保证。
—价格合理：供应商的报价应在合理范围内，并与市场价格相符。
—售后服务：供应商应供应售后服务，包含退换货和维护和修理等服务。
2.4 采购合同签订依据采购方式选择，职能部门应与供应商签订采购合同，明确双方权责，并规定交付期限、质量标准、售后服务等实在条款。
2.5 采购审批职能部门应将采购计划和采购合同提交企业内部相关部门或领导层进行审批，并做好相应的备案工作。
3. 办公用品管理3.1 办公用品库存管理职能部门应建立合理的办公用品库存管理制度，包含库存量的掌控、库存盘点、库存报废等，以确保办公用品的有效利用和物资的更新换代。
3.2 办公用品领用职能部门应依据员工的实际需求，合理布置办公用品的领用，确保用品的合理调配和节省使用。
3.3 办公用品消耗登记职能部门应建立办公用品消耗登记制度，认真记录各项办公用品的领用和消耗情况，做到明码标价、有据可查。
3.4 办公用品维护保养职能部门应对办公用品进行定期维护和保养，确保其正常使用寿命和工作效能。
4. 管理标准4.1 采购管理标准•采购计划：乐观响应业务需求，精准明确评估采购需求，合理编制采购计划。
办公用品采购管理制度是指企业或组织为规范办公用品采购行为、提高采购效率和控制成本而制定的一套具体的管理规定和程序。
下面是一个办公用品采购管理制度的范例：一、制度目的为确保企业或组织的办公用品采购能够合理、规范、高效地进行，达到节约成本、提高工作效率的目的。
二、适用范围本制度适用于企业或组织的所有部门和人员。
三、采购流程1. 部门负责人根据需要编制办公用品采购计划，并提交给采购部门。
2. 采购部门根据采购计划进行供应商的选择，可以通过招标、询价等方式确定供应商。
3. 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并确保合同条款的合理性和合法性。
4. 采购部门根据合同约定的交付时间和数量，安排物流和仓储工作。
5. 采购部门收货后，进行验收，并填写验收记录。
6. 部门负责人或使用人员确认收货，并及时向采购部门报告。
四、采购审批1. 采购金额在一定范围内，部门负责人有权直接批准采购。
2. 采购金额超出一定范围，需要采购部门经理审批。
3. 采购金额超出一定金额，需要公司高层管理人员审批。
五、采购合同管理1. 合同的签订双方必须是经过公司审查并列入采购供应商名录的供应商。
2. 采购部门应根据实际情况对合同进行合理的金额、数量和质量等限定。
3. 出现合同纠纷时，采购部门负责协调解决，如无法解决需上报公司高层管理人员。
六、采购记录和台账1. 采购部门应建立和维护办公用品采购记录和台账，包括采购计划、采购合同、收货记录、验收记录等。
2. 采购部门应根据记录和台账进行定期统计和分析，为公司提供决策参考。
七、违规行为和处罚对于违反办公用品采购管理制度的行为，将采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、扣发奖金等。
八、制度的执行和监督1. 采购部门负责制度的执行和监督，并及时纠正和整改不合规的行为。
2. 公司高层管理人员负责监督和评估制度的实施情况，并根据需要对制度进行修订和完善。
以上是一个办公用品采购管理制度的简要范例，具体制度的制定应根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
办公用品采购管理制度一、背景办公用品是企业日常运营不可或缺的资源之一。
为了合理规范办公用品的采购、管理和使用，提高采购效率和节约成本，制定办公用品采购管理制度是很有必要的。
二、目的1. 确保办公用品的正常供应，满足企业各部门的需求；2. 完善采购流程，提高采购效率；3. 控制采购成本，确保采购的合理性和经济性；4. 确保办公用品的使用规范和合理分配。
三、适用范围本制度适用于公司内各部门的办公用品采购和管理，包括但不限于纸张、笔类、文具、办公设备等。
四、采购流程1. 需求确定：各部门根据实际需要提出办公用品的需求计划，并填写采购申请表；2. 申请审批：采购申请表由部门负责人审核后，提交给采购部门进行审批；3. 供应商选择：采购部门根据需求确定合适的供应商，并与供应商进行谈判、签订合同；4. 采购订单：采购部门根据谈判结果和合同要求，制定采购订单并发送给供应商；5. 交付验收：收到采购到的办公用品后，各部门进行验收，确认数量和质量是否符合要求；6. 入库管理：验收合格的办公用品由仓库管理员进行入库管理，并及时更新库存信息；7. 支付结算：采购部门核对入库信息后，将相关资料提交给财务部门进行支付结算。
五、使用规范1. 部门使用：各部门按照需求合理使用办公用品，遵守使用规定，做到节约使用、防止浪费；2. 保管与维护：使用人员应当妥善保管和维护办公用品，防止丢失和损坏；3. 耗材消耗：使用耗材类办公用品时，应当按需使用，避免过量浪费；4. 报废处理：办公用品达到报废标准时，应及时报废，并填写相应的报废记录。
六、监督与考核1. 监督部门：公司领导及相关部门负责对办公用品采购管理进行监督；2. 考核标准：根据采购效率、成本控制、使用规范等指标进行考核，对采购业绩和用品管理质量进行评估和激励；3. 违纪处理：对于违反采购管理制度的行为，进行相对应的违纪处理，包括但不限于警告、扣减绩效、经济处罚等。
七、附则本制度自发布之日起执行，如有需要，可根据实际情况进行修改和调整，并经相关部门审核、批准后生效。
公司办公用品管理制度与采购管理制度1. 公司办公用品管理制度1.1 目的：本制度旨在规范公司办公用品的管理，提高资产利用率，降低成本，减少浪费，确保公司资产得到合理的利用和保护。
1.2 范围：本制度适用于公司所有办公用品的采购、管理和使用等方面。
1.3 责任：1.3.1 公司总经理：负责制定公司办公用品管理制度，对公司办公用品管理工作进行监督和检查。
1.3.2 员工：负责按照本制度规定使用公司办公用品，勤俭节约，杜绝浪费。
1.4 采购管理：1.4.1 采购流程：所有公司办公用品的采购必须经过采购部门的申请和审批，申请人必须填写采购申请单，明确物品的名称、型号、数量、用途、采购金额等信息，申请单需经过部门主管审批并报总经理审批，批准后方可进行采购。
1.4.2 供应商管理：采购部门应建立供应商档案，对供应商进行综合评价，例如提供产品质量、服务态度等方面的评价，较优的供应商优先考虑采购。
1.4.3 购置管理：所有购置的办公用品必须标明资产编号，归入公司资产管理系统，进行定期盘点，并做好资产维护和保养工作。
1.5 使用管理：1.5.1 办公室桌椅、文件柜等固定资产的摆放和使用必须符合安全规定，保证工作环境整洁卫生。
1.5.2 所有员工必须爱惜公司办公用品，杜绝浪费现象，严禁私自拆卸、改变、挪用或转让公司办公用品。
1.5.3 使用办公用品过程中出现故障、损坏等情况，必须及时向维修部门报修，维修部门将及时安排人员进行维修或更换。
2. 公司采购管理制度2.1 目的：本制度旨在规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量。
2.2 范围：本制度适用于公司所有采购行为，包括物资、设备和服务等。
2.3 责任：2.3.1 公司总经理：负责制定公司采购管理制度，对公司采购管理工作进行监督和检查。
2.3.2 采购部门负责人：负责管理公司采购部门的日常工作，按照本制度规定进行采购活动。
2.3.3 员工：负责按照本制度规定进行采购活动。
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品采购行为，合理控制采购成本，提高采购效率，制定本办公用品采购管理制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司的各级员工和相关部门。
第三条采购原则：公开、公平、公正、勤俭节约。
第四条采购目标：确保办公用品的供应充足，质量可靠，价格合理，采购成本控制在合理范围内。
第五条部门职责：各部门需按照本制度的要求，做好办公用品的需求预估、申请、采购、验收等工作。
第二章办公用品需求预估第一条各部门应根据工作需要，提前预估办公用品的需求量，并按照定期报告的要求，及时上报采购部门。
第二条需求预估内容包括：办公用纸、笔类用品、文件夹、文件柜、办公设备等。
第三章采购流程管理第一条采购计划制定：采购部门应根据各部门的需求预估，制定年度采购计划，并报公司领导层审核。
第二条供应商选择：采购部门应通过公开竞争的方式，选择合适的供应商，建立长期稳定的合作关系。
第三条采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，确保采购过程的合法合规。
第四条采购审批：各部门采购申请需提交采购部门进行审批，未经审批的采购行为将不予支付。
第五条采购订单：采购部门应根据各部门的需求申请，向供应商发布采购订单，并及时跟踪供货情况。
第六条采购支付：采购部门按照合同约定的付款方式和期限，及时完成采购支付。
第四章采购成本控制第一条价格比较：采购部门应在选择供应商时，进行价格比较，选择价格相对合理的供应商。
第二条数量控制：各部门应根据实际需求，合理控制采购数量，避免大量闲置物品。
第三条物品库存管理：采购部门应建立健全物品库存管理制度，确保库存数量和品种的准确性和合理性。
第四条采购效率：采购部门应加强对供应商的监督，确保供货及时，避免因供应商原因造成工作延误。
第五章采购验收管理第一条采购验收标准：各部门在收到办公用品后，应进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
第二条质量问题处理：如发现办公用品存在质量问题，应及时与供应商协商解决，维护公司的合法权益。
办公用品采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和优化办公用品采购管理流程，提高采购效率和节约成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于全体员工在办公用品采购方面的操作。
第三条办公用品采购的目的是为了满足员工日常工作所需，并且采购过程中应注意节约成本、环保和品质要求。
第四条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，避免不合理的偏向。
第五条办公用品采购应遵循“谁使用、谁申请、谁审批、谁管理、谁监督”的原则，确保责任明确，流程规范。
第六条员工在办公用品采购过程中必须遵守国家法律法规，遵循公司内部规章制度，严禁以任何形式从事违法违规行为。
第七条办公用品采购管理部门应加强对员工的培训和指导，提高员工采购意识和能力。
第八条办公用品采购管理部门应建立健全系统，并定期进行评估和改进，确保制度的有效性。
第二章办公用品采购流程第九条办公用品采购流程包括需求申报、采购申请、审批、采购决策、签订合同、收货验收和入库等环节。
第十条办公用品需求的申报由员工根据实际工作情况提出，并提交到部门主管进行审批。
第十一条经部门主管审批后，员工向办公用品采购管理部门提交采购申请，采购申请应包含以下内容：物品名称、规格型号、数量、用途、预算等。
第十二条办公用品采购管理部门收到采购申请后，应对申请进行评估和审核，核实采购需求是否合理，并以书面形式通知申请人。
第十三条对于采购需求评估合理的申请，采购部门应编制采购计划，并进行相应的采购决策。
第十四条采购决策应包括供应商选择、价格协商、合同签订等环节，并遵循公正、公平的原则。
第十五条完成采购决策后，办公用品采购管理部门与供应商签订采购合同，并明确交货时间和付款方式。
第十六条办公用品采购管理部门应密切与供应商保持联系，了解采购进度，并配合验收。
第十七条办公用品采购管理部门应记录和管理所有的采购合同、发票和其他相关文件，并确保其完整性和准确性。
第十八条收到办公用品后，员工应进行验收，确保物品的数量、质量和规格与合同要求一致。
第一章总则第一条为规范公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保办公用品的质量和使用效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门办公用品的采购活动。
第三条采购办公用品应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购范围第四条公司办公用品采购范围包括但不限于以下物品：1. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜等；2. 办公设备：打印机、复印机、传真机、扫描仪等；3. 办公用品：纸张、文具、办公耗材等；4. 办公室装饰：窗帘、地毯、绿植等；5. 其他与办公相关的物品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《办公用品采购申请单》，详细列出所需物品的名称、规格、数量、预算等信息。
2. 《办公用品采购申请单》经部门负责人审批后，报送采购部门。
第六条采购审批1. 采购部门收到《办公用品采购申请单》后，对申请内容进行审核，确保采购需求合理、预算合理。
2. 采购部门根据审核结果，提出采购意见，并报送公司领导审批。
第七条供应商选择1. 采购部门根据审批结果，在符合国家法律法规和公司内部规章制度的前提下，选择合适的供应商。
2. 采购部门应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素，确保采购物品的性价比。
第八条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款，签订《办公用品采购合同》。
2. 合同签订后，采购部门将合同副本报送相关部门备案。
第九条采购验收1. 采购部门在收到办公用品后，组织相关部门进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续，并由相关部门进行使用。
第四章采购监督与考核第十条采购监督1. 公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，确保采购活动合规、高效。
第十一条采购考核1. 公司对采购部门及其工作人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
一、总则1. 目的：为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类1. 办公用品定义：本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
2. 分类：- 低值易耗品：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘、移动硬盘等以及办公文具类。
- 耐用品：办公家具，如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
- 办公设备类：如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪等。
三、采购管理1. 采购部门：办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。
2. 采购流程：- 申购：各部门需用品时，由部门负责人填写《办公用品申购单》，报行政主管审批。
- 预算编制：行政主管根据申购单及库存情况，编制采购预算，报总经理审批。
- 采购实施：采购人员按照审批后的预算和计划进行采购，确保质量、价格合理。
- 入库验收：采购回的办公用品由行政人事部统一验收入库，并填写入库单。
3. 采购原则：- 货比三家，确保质量，价格合理。
- 优先采购环保、节能、绿色产品。
- 严格控制采购数量，避免浪费。
四、领用管理1. 领用流程：- 各部门员工需用品时，填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政人事部领取。
- 常用品如圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等，各部门可直接到行政人事部领取。
- 领用周期原则上为三个月。
2. 领用原则：- 严格执行领用制度，不得私自挪用、借用办公用品。
- 节约使用，避免浪费。
五、监督与考核1. 监督：行政人事部对办公用品采购、领用情况进行监督检查，确保制度执行。
公司采购管理制度 文件编号：ZS-BGS-XZ-002 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、采购管理对象 1. 日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使用。 2. 销售部的奖品、礼品、赠品等。 3. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。 三、采购原则 1. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 2. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 3. 物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 四、分工管理 1. 办公室文员 1.1 文员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登记表，做好办公易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。（附件《办公易耗品月度台账统计表》、《销售奖品库存统计表》） 1.2 文员须每月底盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 1.3 文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用和性能。 1.4 文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。 2. 采购专员 2.1 负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作； 2.2 负责供应商的筛选工作； 3. 办公室负责人 3.1 负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作； 3.2 协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作； 3.3 负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。 五、办公易耗品和销售奖品的采购流程
采购量小价低
采购量大 价高
市场询价、比价、议价 填写并上报 《询价记录表》 选 定 供货商 签订供货合同/协议 或定点采购 物品验收 与费用结算 提供样品 样品检查 不提供样品 文员编制《购置计划表》并审批 采购专员接收
《购置计划表》
按《购置计划表 临时采购 商家按合同供货 送货或自提 采购员自提 或商家送货 销售部奖品的采购与办公易耗品的采购流程一致，《购置计划表》由销售部负责编制。 （一）接收购置计划表 采购专员接收办公室文员编制并完成审批的《购置计划表》，并对购置内容进行再确认。包括需要采购的物品型号、颜色、规格，甚至生产厂家都进行进一步确认，以确保采购的物品是所需品。 （二）市场询价、比价、议价 采购专员比照《购置计划表》上的物品到市场上至少选择三家以上进行询价、比价，并对商家提供的价格进行合理议价。 （三）填写询价记录表 市场询价结束后，采购专员对询价结果进行记录，填写完《询价记录表》后交公司领导定夺。 （四）选定供货商 公司领导审阅完《询价记录表》后，对需要提供样品的采购进行样品检查。进一步确认后再确定供货商家；对不需要提供样品的采购，根据询价记录表，确定供货商家。 （五）采买 1. 定点采买 1.1确定供货商家后，对量大、价高、供货期长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签订供货合同或选择长期合作。 1.2 采购员定点采买时，可按照《购置计划表》的内容直接下单。定点单位没有所需物品的按临时采购进行。 2. 临时采购 确定供货商家后，对量小、价低、供货期短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。 （六）送货 送货方式可选择自提或商家送货上门。 （七）验收 采买结束后，采购专员对商家送货的物品再进行一一确认，防止错送、漏送，或以次充好等。 （八）费用结算 1. 现款采购 1.1 采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。 1.2 财务借款按财务制度执行。 2. 后付款采购 2.1 采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，总经理审批。到付款时间时，财务部直接汇款。 2.2 货物已到发票未到，验收合格，办公室文员登记入库后，如供货方要求提前付款时，按正常财务手续办理后支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。 2.3 物品采购必须取得发票方可报销，发票性质（增值税专用发票或普通发票）按财务规定执行。 六、定点商铺管理 （一）定点供货商选择 采购专员到市场选定至少3家信誉、产品质量以及送货效率较高的商铺，进行报价对比后，选定价格较优惠的商铺为定点供货单位。签订以结算方式为月结、为期一年的供货合同。 （二）定点商铺价格监控 至少每半年一次，采购人员定期到市场进行比价，比价结束填写《询价记录表》，防止定点采购单位抬高价格。 七、办公易耗品管理流程
（一）办公易耗品申领与审核 1. 各部门根据本部门办公易耗品的使用情况，每月25日前提报下月办公易耗品领用计划。 2. 部门负责人和分管副总审批签字后报办公室。经办公室负责人审核后交办公室文员进行登记申领。（附件《部门办公易耗品申领单》）
量不足 采购阶段 各部门提交《办公易耗品申领单》 办公室分管副总审核《申领单》 文员验收、入库登记 各部门领用 文员核对库存
数量
量足
文员编制《购置计划表》并审批
采购专员按《购置计划表》采购 （二）核对库存数 1. 办公室文员统计《部门办公易耗品申领单》所需物品数目后，与库存数进行核对，原则上库存数留存原数量的1/3。 2. 若库存足，文员直接按本章第六小节中“办公易耗品的发放及领用”流程发放。 3. 若申领后数量不足，申请购置后再发放。 （三）编制购置计划表 因库存数量不足，文员编制《购置计划表》经办公室负责人、办公室分管副总、总经理/董事长审批后，将购置计划表交采购专员进行采购。（附件《购置计划表》） （四） 采 购 1. 采购专员根据审批后的《购置计划表》进行采购，并于接到《购置计划表》的10个工作日内（特殊时间要求除外）完成采购。 2. 优先在定点供货商处进行采买，按照合同规定的供货价格采购。 3.采购流程参照本制度第五节“办公易耗品和销售奖品的采购流程”执行。 （五）验收、入库登记 1. 采购结束后，采购专员在《办公易耗品购置计划表》填写实际采购价格，签字后交行政专员，并附上送货单/收据/发票。 2. 办公室文员按照采购专员交回的《购置计划表》一一核对采买的物品种类、数量、质量、价格单据等，核实完毕后进行物品登记入库，及时更新办公易耗品台账。（附《办公易耗品登记台账》） （六）发放及领用 1. 新员工办公易耗品的发放 新员工入职每人按标准配备电脑一台、签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个，不含厨师、帮厨、保洁。 2. 部门办公易耗品的发放 文员根据各部门提交的《部门办公易耗品申领单》如实发放所列物品，领取时须签字确认。 3. 个人办公易耗品的领用 各部门员工个人需要临时支取时，在《部门办公易耗品登记表》上签字。 4. 销售奖品的发放 销售奖品发放必须严格遵循公司制定的销售政策，客户领取奖品时必须由置业顾问陪同，领取奖品时出具奖品领取单并在登记表上签字确认。《销售奖品领取单》、《销售部奖品领取登记表》 八、办公消耗品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公易耗品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。 1. 移交人需填写《办公易耗品交接单》，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，对毁损视该物品价值的大小情况，另行处理。（附件《办公易耗品交接单》） 2. 办公室文员需据清单核实后存档备查。若移交人为办公易耗品管理员本人时，办公室负责人需亲自点验，并且做好交接工作。 九、附件 表1《部门办公易耗品申领单》 表2 《询价记录表》 表3《购置计划表》 表4《销售奖品领取单》 表5《销售部奖品领取登记表》 表6《部门办公易耗品领取登记表》 表7《办公易耗品月度台账统计表》 表8《销售部奖品库存统计表》 表9《办公易耗品交接单》 十一、本制度由下发之日起执行。
办公室 二〇一六年十一月十一日 部门办公易耗品申领单 申请部门： 年 月 日 编号 名称 规格 单位 数量 使用人 备注
部门领导 签字 分管副总签字
办公室负责人签字 办公室分管副总签字
部门物品领取人签字 询价记录表 询价人 询价日期
报价单位信息 名称 负责人 电话 地址 交货时间 付款 方式 税票情况 采购内容 型号/规格 数量 原报价 议价 最终单价 备注
采购人员建议 部门领导意见 分管副总意见 总经理意见
