医用耗材采购流程图

医用耗材管理制度第一章总则为进一步规范我院医用耗材管理,切实保障医疗质量和医疗安全,进一步规范采购行为,降低采购价格,根据国家相关文件精神、省卫计委关于印发2018年全省医用耗材和检验检测试剂集中采购工作方案苏卫药政20182号、关于做好高值医用耗材集中采购工作的通知苏卫药政20184号和苏州市卫计委关于做好苏州市医疗卫生机构医用耗材试剂集中采购管理工作的通知苏卫计药政〔2016〕7号相关文件要求,结合本院实际情况,特制订本制度;本制度所称医用耗材,是指应具有医疗器械注册证的一次性医疗用品、医用消耗品、试剂、器械和用于临床医疗诊断、治疗、教学、科研需要,由国家规定其范围的消耗性材料等;主要包括：1.一次性使用无菌器械；2.护理材料和敷料；3.检验试剂和材料；4.影像胶片和材料；5.高值医用耗材；6.低值易耗医疗器械；7.其他医用耗材;其中,高值医用耗材品种包括：1.介入治疗类医用材料如导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等及心脏起搏器等；2.体内植入材料；3.人工晶体、眼内填充物；4.人工瓣膜、人工补片、人工血管等;第二章医用耗材管理委员会组织构架一、医用耗材管理委员会组成主任委员：副主任委员：委员：医用耗材管理委员会下设办公室,由同志负责耗材管理的日常工作;二、医用耗材管理委员会职责1.在院长及主管副院长的领导下,负责组织实施医用耗材管理工作;认真贯彻落实医疗器械监督管理条例等相关法规,依据有关的法律、法规及规章、条例等,制订颁布我院有关医用耗材管理的规章制度并监督实施,使医院医用耗材管理达到制度化、规范化和科学化,保障全院医用耗材及时、规范、安全地使用;2.负责确定本院医用耗材品种或品牌,修订本院医用耗材采购目录,审议临床科室申请的新型医用耗材;3.负责本院医用耗材的招标和院内议价工作;4.指定专人负责网上采购、核对和验收等相关工作;5.审核、监督本院医用耗材的采购计划及执行情况,定期监测、分析、评估临床医用耗材的使用情况,以及社会效益和经济效益,提出干预和改进措施,指导临床合理应用;6.分析、评估医用耗材使用风险和耗材不良事件损害,为临床提供咨询与技术支持;7.进一步完善医用耗材的信息化管理,使医用耗材流转更加严谨高效;8.公示医用耗材质量、技术等相关信息,通报不合理使用情况,并提出奖惩建议;三、医用耗材管理委员会组织架构图1.各科应根据本科室实际临床需求,在苏州市耗材试剂中标目录内合理选择本单位临床所需耗材试剂品种,采购品种价格不得高于苏州市耗材试剂中标价;所购耗材必须是具备药品监督管理部门颁布的医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证、卫生产品许可证、医疗器械产品注册证的合格产品,且应质量可靠、价格优惠、供货方式灵活、资信好、售后服务有保障;2.常规医用耗材采购：科室原则上每月12日-15日,27日-30日节假日顺延向采购员提交纸质版常规医用耗材采购计划表,采购员根据实际库存和临床使用情况,完善并确认计划表,提交医用耗材管理办公室审核通过,并报院长审批后,由采购员按照既定供应商进行平台采购;不能预先制定采购计划的紧急采购或小额临时采购或特殊情况者,允许进行临时申报;3.新增医用耗材采购：新增医用耗材科室,须临床科室负责人填写新增医用耗材普通或高值申请表,交医保办核实报销比例,经医务科同意后,递交医用耗材管理办公室;医用耗材管理办公室根据临床科室提供的计划,初步审核相关供应商的资质、证件、产品证书;组织相关院感、医护、财务等职能部门对需新增医用耗材进行调研、论证和院内议价;对于高值耗材或价格较高且用量较大的耗材,应提请医用耗材管理委员会会议审核通过,确定供应商后报院长审批,方由采购员进行平台采购;药库应向供应商索取并存档加盖供货单位公章的系列资质证明文件复印件或原件;4.临床急需医用材料,临床科室负责人应填写新增医用耗材急需申请表,经医用耗材管理办公室签字同意后,交采购员进行应急采购仅限在平台采购市中标目录品种,事后补办申购及资质文件存档手续;5.中标产品在采购周期内如出现短缺、断供等现象应及时向上级部门报告;需采购目录外新产品,按照苏州市医疗卫生机构医用耗材试剂备案采购管理办法执行,不得私自网下采购目录外品种;6.因开展医疗业务需要,邀请外院专家随带的医用耗材,使用科室负责人至少提前1天,向医用耗材管理办公室提交经医务科批准、医保办核实报销比例的新增医用耗材临时申请表以及相关厂商资质文件红章版的扫描件,医用耗材管理办公室通过苏州市耗材试剂中标目录进行查询审核后,报请分管院领导批准后方能使用;同时,科室应事先向患者和家属介绍所用医用耗材的功用、品质、报价等,并征得患者或家属同意和签字;二、医用耗材采购简易流程图1.医用耗材采购前,须事先严格审核企业的合法性;2.必须从合法的生产或经营企业购进医用耗材,新产品应当具有法定的注册证;3.首营企业应严格审核供货商的资质和质量保证能力,审核由采购负责人和医院耗材管理办公室共同进行,审核合格后方可购入;采购员应索取、查明以下加盖企业红章的证件,核对生产/经营范围和证件的有效性,并及时建立专用档案：①营业执照复印件；②医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证复印件；③医疗器械产品注册证复印件和附件；④加盖企业公章和法定代表人印章或签字的销售人员授权委托书,委托书应明确授权范围；⑤销售人员的身份证复印件；⑥其他规定的各类证书：如产品质量检测报告书、价格批文、计量器具制造许可证、卫生许可证等；⑦高值医用耗材生产企业或进口总代理商开具的授权委托书复印件,授权委托书应明确授权范围；⑧必要的售后保障文书或质量保证协议书等;医用耗材首次供货企业档案目录表供货企业名称：存档目录在方框内打勾：1.□医疗器械生产许可证复印件加盖供货单位原印章2.□医疗器械经营许可证复印件加盖供货单位原印章3.□企业营业执照复印件加盖供货单位原印章4.□医疗器械产品注册证加盖供货单位原印章5.□销售人员授权委托书加盖供货单位原印章和法人章6.□销售人员的身份证复印件加盖供货单位原印章7.□产品质量检测报告书加盖供货单位原印章8.□高值医用耗材生产企业或进口总代理商开具的授权委托书9.□价格批文加盖供货单位原印章10.□税务登记证复印件加盖供货单位原印章11.□计量器具制造许可证加盖供货单位原印12.□卫生许可证加盖供货单位原印13.□质量保证协议书加盖供货单位原印章第三章医用耗材入库、验收制度一、医用耗材入库与验收制度1.所有医用耗材必须在药库先行入库;非特殊、紧急情况,严禁供货商直接将医用耗材交送使用科室;2.入库耗材应进行严格验收,原则上须有采购员和库房管理员共同验收;3.根据采购计划单和送货单,认真核对产品名称、规格/型号、数量、单价、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、注册证号或卫生许可证号、经销商、生产厂家、质量合格证等信息,并检查物品包装、标志是否完整,验收完毕由库房管理员填写医用耗材验收登记表;4.对必须手术现场才能确定规格的高值耗材,由采购员/库房管理员携带医用耗材手术签收单和新增医用耗材申请表属于新增耗材者,需同时携带相应申请表备案件,到手术室与护士、手术医生、使用科室主任共同验收验收内容同上,并在签收单上签字；夜间急诊手术则由医生、护士共同验收签字;术后第2个工作日,使用科室负责人应到药库补办入、出库手续;对于外院专家来院手术随带耗材,医用耗材手术签收单和新增医用耗材临时申请表备案件进行验收;5.验收过程中发现产品有质量问题或安全隐患,及时与供应商协商进行调换、退货甚至提出索赔,并及时记录和报告医用耗材管理办公室,严把验收质量关;6.库房管理员凭发票和医用耗材验收登记表及时办理入库手续;二、医用耗材入库、验收简易流程图一、医用耗材库房管理制度1.医院耗材仓库要配备相应的防火、防潮、防虫、防鼠、防盗等设施,如货架、灭火器、温湿度计;库房必须有足够空间,满足存储条件;①“三不靠”原则：产品码放不靠顶棚,不靠墙,不靠地;②合理分区原则：库房要合理分区,分为待验区,合格区,不合格区;2.定期对仓库的使用环境进行巡查维护,保持库房的整洁,注意通风、防潮,记录库内温度和湿度每日2次,根据温湿度情况,采取相应措施,保证产品质量;3.产品要按不同品种、材质、性能和规格批号离地码放,码放物品时应轻拿轻放,做到产品码放整齐,并根据有效期的长短顺序由内向外进行堆码;易破损物品不得垛高,无倒置现象,标志明显清晰,对有特殊要求的物品要按规定条件贮存;4.耗材管理员应定期对库房及库存产品进行清查,保证正常的库存和库房状态;5.急救类医用耗材应单独存放,定时进行重点检查;一旦发现临近过期或质量异常,应及时做好补货工作;6.各科室医用耗材储存柜应指定专人负责,需定时清洁、整理,符合存储条件和院感相关规定;二、医用耗材效期和质量管理制度1.效期≤3个月的产品严禁入库；除个别质控用品外,3个月效期≤6个月的产品未经院长审批,不得入库;2.耗材管理员应定期对库房及库存产品进行盘点和质量检查,保障产品质量良好;3.耗材管理员应根据有效期的长短顺序由内向外进行堆码;耗材出库时,应遵循“先进先出,近效期先出”的原则;4.每月底,耗材管理员应做好耗材效期管理及台帐记录;近效期耗材应提前做好催销工作,并作近效期标识;5.发现过期失效或包装破损的医用耗材应及时清点,做好记录并存放于不合格区,及时上报耗材管理办公室,不得私自处理或继续出库;6.各科应指派专人负责医用耗材效期、质量管理,每月至少进行一次全面盘查,并做好台帐记录,对于过期失效或包装破损的医用耗材应统一填写医用耗材报损表,报批后原件交财务科、复印件及耗材交药库;药库填写不合格医用耗材处理记录后,按规定在监督状态下进行销毁;第五章医用耗材销毁管理制度1.各科室严禁使用过期耗材试剂,不得重复使用无菌器械;2.一次性无菌器械使用后必须按规定立即毁形,使其零件不再具有使用功能,并统一回收存储;3.各科对于过期失效或包装破损的医用耗材应统一填写医用耗材报损表,报批后原件交财务科、复印件及耗材交药库;4.药库填写不合格医用耗材处理记录后按规定进行毁形后由专人回收到指定地点,并由与医院签订医用垃圾处置合同的公司统一回收处理;第六章医用耗材出库与领用制度一、医用耗材出库、领用制度1.医院所用医用耗材,应实行计算机信息化管理;2.科主任、护士长为科室医用耗材管理的首要责任人;医用耗材由各科室负责人或指定专人负责领取,不可随意委派他人;请领前,应做好科室内原有耗材的库存清点工作,并遵循“实耗实领、厉行节约、成本控制”的请领原则;3.各科请领计划原则上控制在1周用量,最多不应超过1月量;请领时间尽量安排在工作日,每月25-26日为盘点时间,不安排请领;向耗材管理员提交的医用耗材请领表须经本科负责人签字,不得无单领用或代领;所有耗材不得外借,原则上也不得以借据形式进行院内借用,特殊情况下,由科主任申请,并经耗材管理办公室签字后库房方可受理,并应及时补办相应申领出库手续;4.耗材管理员接到医用耗材请领表后,应核查该科请领单上所列耗材的以往领用情况;发现异常领用时,应请该科主任再次核实,确认无误后方可办理出库,必要时向医疗耗材管理办公室报告;5.耗材出库时,应遵循“先进先出,近效期先出”的原则;领用人和发货人应当面点清核对产品品名、规格型号、数量、质量、有效期、批号等信息,双方于医用耗材请领表签字确认,打印二联出库单,双方各留1份;医用耗材请领表与出库单均应妥善保管,不得丢失;产品无质量问题,不得随意退库;二、医用耗材出库、领用简易流程图1.耗材的采购、收费过程中,需有财务、物价部门参与审核、把关;2.各科及药库每月应对科内医用耗材进行清点,并做好相关台帐记录;盘点人员需认真核实医用耗材名称、规格、数量、包装等,做到帐帐相符,帐物相符;盘点结果出现差异,如有盘亏、盘盈情况,应查明原因,核实后由医用耗材管理员写出书面报告,报医院耗材管理办公室及财务科进行处理;3.对于部分高价值耗材或高值耗材,应根据财务科规定,做好使用登记工作备查;财务科应定期对该部分耗材进行抽查清盘;第八章医疗器械不良反应报告制度1.医疗器械不良事件是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使用的情况下发生的,导致或可能导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件;医疗器械不良事件实行可疑即上报的原则,并实行逐级报告制度,必要时可以超级报告;2.医疗器械不良反应监测与报告管理组织、制度和程序,参照药品不良反应相关制度来执行;附件：1、可疑医疗器械不良事件报告表2、医疗器械不良事件主要表现附件1：可疑医疗器械不良事件报告表报告日期：年月日编码：报告来源：生产企业经营企业使用单位单位名称：联系地址:邮编：联系电话：备注：A、B项报告人必须填写；C项只填写11、12、14、15、17、18、21、22项；D项不填写附件2：医疗器械不良事件主要表现仅参考报告人：医师技师护士其他第九章考核1.任何部门、科室或个人不得自行采购；严禁科室或个人将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用；同时也不得以任何理由、名义向患者或家属介绍购买非本院供应的医用耗材；患者自购耗材也不得应用于临床诊疗;未经正规程序采购的医用耗材,医院一律不予付款;对于违反采购规定者,院部将进行院纪处分及经济处罚;2.对违反验收管理制度,造成经济损失或医疗伤害事故的,将追究有关责任人的责任;未及时更新维护耗材价格,按规定予以考核扣分;3.医用耗材管理列入科室绩效考核内容;2018年5月。

医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求，购买各种医疗设备、药品、耗材等物品的过程。

医院采购流程的规范化和高效性对于医院的正常运营和质量管理至关重要。

下面将详细介绍医院采购流程图及其各个环节。

二、1. 采购需求确认- 医院各部门根据实际需要，提出采购需求。

- 采购部门负责采集、整理和确认采购需求，制定采购计划。

2. 采购申请- 采购部门根据采购计划，向财务部门提交采购申请。

- 采购申请包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。

3. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。

- 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。

- 采购部门与供应商签订合同或者协议。

4. 采购定单确认- 采购部门向供应商发送采购定单，确认采购细节。

- 采购定单包括采购物品的名称、规格、数量、单价、交付日期等信息。

5. 采购物品交付- 供应商按照采购定单的要求，将采购物品送至医院。

- 医院验收采购物品，确认数量、质量和规格是否符合要求。

6. 采购付款- 医院财务部门根据采购定单和验收结果，进行付款。

- 供应商收到付款后，提供相应的发票和收据。

7. 采购记录与统计- 医院采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品的名称、供应商、金额等信息。

- 采购部门根据采购记录和统计结果，进行采购绩效评估和优化。

8. 合同管理- 采购部门对与供应商签订的合同进行管理和维护。

- 定期与供应商进行合同履行情况的检查和评估。

9. 售后服务- 采购部门与供应商保持密切联系，及时沟通和解决采购物品的问题。

- 供应商提供售后服务，包括维修、更换等。

三、流程图说明医院采购流程图清晰地展示了医院采购的各个环节和流程，有助于提高采购工作的效率和质量。

以下是对流程图中各个环节的详细说明：1. 采购需求确认：医院各部门提出采购需求，采购部门负责确认并制定采购计划。

2. 采购申请：采购部门根据采购计划，向财务部门提交采购申请，包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。

医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足临床工作和医疗服务所需，通过购买医疗设备、药品、耗材等物资的过程。

医院采购流程图是对医院采购过程进行可视化展示的工具，可以匡助医院管理人员和相关人员清晰了解采购流程，提高采购效率和准确性。

二、医院采购流程图以下是医院采购流程图的标准格式，详细描述了医院采购的各个环节和流程。

1. 采购需求确认阶段- 医院临床部门或者其他相关部门提出采购需求，填写采购申请单。

- 采购申请单经过部门负责人审核，确认采购需求的合理性和紧急程度。

2. 采购计划编制阶段- 采购部门根据采购需求和预算情况，编制采购计划。

- 采购计划经过医院管理层审批，确定采购计划的执行。

3. 供应商选择阶段- 采购部门根据采购计划，发布供应商招标公告或者询价函。

- 供应商根据招标公告或者询价函，提交相关资料和报价。

- 采购部门对供应商进行评审，选择合适的供应商。

4. 合同签订阶段- 采购部门与选定的供应商进行谈判，商定采购合同的具体条款和条件。

- 双方达成一致后，签订正式的采购合同。

5. 采购执行阶段- 供应商按照合同约定的时间和数量，交付物资给医院。

- 医院收货人员进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。

- 如有不符合情况，采购部门与供应商商议解决。

6. 付款结算阶段- 医院财务部门根据采购合同和验收结果，进行付款结算。

- 采购部门提供相关文件和凭证，财务部门进行核对和审核。

- 完成付款后，记录相关信息并归档。

7. 采购评估和改进阶段- 医院采购部门定期对采购过程进行评估和监控，发现问题并及时改进。

- 根据采购数据和反馈意见，优化采购流程和提升采购效率。

三、总结医院采购流程图是医院采购管理的重要工具，通过可视化展示采购流程，匡助医院管理人员和相关人员清晰了解采购过程，提高采购效率和准确性。

在实际操作中，医院可以根据自身的情况进行流程的调整和优化，以适应不同的采购需求和变化。

通过规范的采购流程，医院可以更好地管理物资采购，提供优质的医疗服务。

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。

具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。

2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。

具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

医院采购流程图一、背景介绍医院作为提供医疗服务的机构，需要进行各类医疗设备、药品、耗材等物资的采购工作。

医院采购流程图旨在规范和简化医院采购流程，提高采购效率，确保医院物资的质量和供应的稳定性。

二、1. 采购需求确认- 医院各科室根据临床需求，提出采购申请。

- 采购部门负责人核实采购需求，确认采购计划。

2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。

- 发布招标公告或邀请供应商报价。

- 评估供应商的资质、产品质量、价格等因素，选择合适的供应商。

3. 编制采购合同- 采购部门与供应商协商商定合同条款。

- 确定采购数量、价格、交付时间等关键条款。

- 双方签署采购合同。

4. 采购执行- 采购部门向供应商下达采购订单。

- 供应商按照采购订单的要求进行生产或供货。

- 采购部门跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。

5. 验收与入库- 采购部门对供应商交付的物资进行验收。

- 检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同要求。

- 合格的物资进入库房存放。

6. 付款与结算- 采购部门核对供应商的发票与实际交货情况。

- 确认无误后，进行付款操作。

- 财务部门负责核对账务并进行结算。

7. 采购记录与报表- 采购部门负责记录采购过程中的关键信息。

- 生成采购报表，包括采购金额、供应商评价等数据。

- 提供给相关部门进行分析和决策参考。

8. 供应商绩效评估- 采购部门定期对供应商的绩效进行评估。

- 评估指标包括供货及时性、产品质量、售后服务等。

- 根据评估结果，调整供应商的合作关系。

9. 采购流程优化- 医院管理层对采购流程进行评估和优化。

- 发现问题和瓶颈，制定改进措施。

- 不断优化采购流程，提高效率和质量。

三、总结医院采购流程图是医院采购工作的重要参考，通过规范的流程，能够提高采购效率、降低采购成本，并确保医院物资的质量和供应的稳定性。

同时，定期对供应商绩效进行评估，能够优化供应链管理，提高供应商的服务质量。

医院采购流程图一、引言医院采购流程图是指在医院内部进行物品采购时的一系列流程和步骤的图表化展示。

该流程图旨在规范医院采购流程，提高采购效率和质量，确保医院物资的及时供应和合理使用。

本文将详细介绍医院采购流程图的标准格式及其各个环节的具体内容。

二、医院采购流程图标准格式医院采购流程图的标准格式包括开始节点、各个环节的流程节点、决策节点和结束节点。

下面是一个典型的医院采购流程图标准格式示例：开始节点：医院采购流程开始流程节点：1. 采购需求评估：医院相关部门根据临床需求和库存情况评估物品采购需求，并制定采购计划。

2. 编制采购计划：采购部门根据采购需求评估的结果，制定详细的采购计划，包括物品清单、数量、预算等。

3. 寻觅供应商：采购部门根据采购计划，寻觅合适的供应商，并进行供应商的资质评估和比较。

4. 发布采购公告：采购部门根据采购计划，发布采购公告，向潜在供应商公开采购需求和要求。

5. 供应商投标：潜在供应商根据采购公告，提交采购投标文件，包括报价、产品质量等相关信息。

6. 评标和选择供应商：采购部门根据投标文件，进行评标和供应商的选择，选择最具竞争力的供应商。

7. 签订合同：采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

8. 采购执行：采购部门根据合同约定，与供应商进行物品的采购和交付。

9. 物品验收：医院相关部门对采购的物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。

10. 付款结算：采购部门根据合同约定，进行采购款项的结算和支付。

11. 采购记录和档案管理：采购部门对采购过程进行记录和档案管理，包括采购合同、付款凭证等相关文件。

决策节点：1. 采购需求评估结果决策：根据采购需求评估的结果，决定是否进行物品的采购。

2. 供应商选择决策：根据供应商的资质评估和投标文件评审的结果，决定选择哪个供应商。

结束节点：医院采购流程结束三、医院采购流程图各个环节的具体内容1. 采购需求评估：根据医院临床需求和库存情况，评估物品的采购需求。

医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程图是指医院在采购过程中，按照一定的步骤和程序进行的流程图示。

医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营所需，购买各种医疗设备、药品、耗材等物资的过程。

为了保证采购的公平、公正和高效，医院需要建立一套完整的采购流程，并按照流程图示进行操作。

二、医院采购流程图示1. 采购需求确定- 医院各科室根据临床需求和运营需要，提出采购需求。

- 需求部门填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。

- 采购申请单提交给采购部门。

2. 采购计划制定- 采购部门根据采购需求，制定采购计划。

- 采购计划包括采购物品的种类、数量、预算、采购方式等信息。

- 采购计划提交给医务部门进行审核。

3. 供应商选择- 采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。

- 采购部门可以通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。

- 采购部门与供应商签订合作协议。

4. 采购合同签订- 采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致意见。

- 双方签订正式的采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交付方式等内容。

5. 采购执行- 供应商按照合同的要求，按时交付采购物品。

- 采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求。

- 如有问题，采购部门与供应商协商解决。

6. 采购支付- 采购部门根据合同约定，办理采购支付手续。

- 财务部门审核采购支付申请，进行支付操作。

7. 采购档案归档- 采购部门将采购合同、支付凭证等相关文件整理归档。

- 档案管理部门负责对采购档案进行管理和保存。

8. 采购评估- 采购部门对本次采购进行评估，包括供应商的服务质量、物品的质量等方面。

- 采购部门根据评估结果，对供应商进行绩效考核。

三、注意事项1. 采购流程必须遵循医院的相关规定和政策法规。

2. 采购过程中要注重公开、公正、公平的原则，避免利益输送和不正当行为。

3. 采购部门要与供应商保持良好的沟通和合作关系，确保采购的顺利进行。

医用耗材及其他耗材采购流程流程编号：4一、业务层面控制目标二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等的准入、审批、采购、领用工作。

三、内控制度制度及编号四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）五、流程图说明1、总述（1）流程关键节点①建立健全耗材采购管理制度，包括采购目录建立、目录更改、目录作废、采购审批、采购执行、使用监控等制度。

②合理设置耗材采购决策机构、工作机构，执行机构，明确耗材采购业务管理各机构的工作职责，确保采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等不相容岗位相互分离。

③采购目录管理、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密，对采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等流程应有明确的规定。

（2）存在的风险2、医用耗材及其他耗材采购目录建立（1）控制痕迹《新增医疗器械申请表》、《医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录》、万达系统耗材字典数据（2）流程详述新增医疗器械指从未在医院使用过或由于长期不使用而从医院收费项目与库房目录中取消，医院采购目录中不存在的医疗器械。

同类器械的不同品牌或造成价格上升的不同规格也属于新增医疗器械范围。

A1新增医疗器械申请表（见附件）由临床使用人员填写，必须科室内部讨论通过并经科主任审核签字后，方能向医院正式提交。

B1新增医疗器械申请表首先由设备物资处进行初步论证，初步论证通过后提交医疗器械管理委员会讨论。

初步论证主要包括：医疗器械的“三证”，产品本身与供应渠道的合法性。

植入性医疗器械应加入相关的可追溯系统，拥有条码。

申请科室的耗材使用情况，耗材费用严重超标的不得申请。

目录内是否有同类产品，对同类产品是否具有价格和性能上的优势。

是否具备医保代码。

有无相关收费标准。

C1此外，新增医疗器械申请表还需要送交医务处、医保处、财务处、院感染科、护理部等相关职能部门，由各科室从自身职能的角度填写意见，供医疗器械管理委员会参考。

医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求，购买各类医疗器械、药品、耗材等物品的过程。

医院采购流程的规范性和高效性对于医院的正常运营和服务质量有着重要影响。

本文将详细介绍医院采购的标准流程。

二、1. 采购需求确认阶段- 医院相关部门（如临床科室、药剂科、设备科等）根据实际需求提出采购需求。

- 需求部门填写采购申请单，明确物品名称、数量、规格、质量要求等详细信息。

- 采购申请单提交给采购部门。

2. 采购计划编制阶段- 采购部门收到采购申请单后，进行需求评估和分析。

- 采购部门编制采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算金额等。

- 采购计划提交给财务部门进行预算审批。

3. 供应商选择与评估阶段- 采购部门根据采购计划，发布采购公告或者向已有的供应商发送询价函。

- 供应商按要求提交报价单，并提供相关资质文件。

- 采购部门对供应商的报价进行评估和比较，选择合适的供应商。

4. 合同签订阶段- 采购部门与选定的供应商进行谈判，商议合同条款。

- 双方达成一致后，签订正式合同。

- 合同中包括采购物品的详细规格、数量、价格、交货期限、质量标准等。

5. 采购执行阶段- 采购部门根据合同要求，向供应商下达采购定单。

- 供应商按定单要求进行生产或者采购，并及时配送到医院。

- 医院进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。

6. 采购结算阶段- 医院财务部门根据验收结果，进行采购发票的核对和支付。

- 供应商提供发票和相关证明材料，医院进行核对并及时支付。

7. 采购记录与评估阶段- 采购部门对整个采购流程进行记录和总结，形成采购报告。

- 医院内部对采购过程进行评估，发现问题并提出改进意见。

- 采购报告和评估意见提交给相关部门和管理层。

三、流程图解释以上是医院采购的标准流程图，每一个阶段都有具体的任务和责任分工。

从需求确认到采购结算，每一个环节都有详细的操作步骤和相关部门的参预。

这样的流程图可以确保医院采购的规范性和高效性，提高采购效率，降低采购风险。