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2019 年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山路街道概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《支出预算总表》十、《财政拨款预算表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）概况一、部门主要职责青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
主要职责是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。
附件3：政府收支分类改革中央部门预算表与2006年中央部门预算表变化情况说明一、录入表变化情况2006年部门预算按原科目体系设录入表10张，按政府收支分类改革方案，部门预算录入表增加到12张，主要变化是：将“政府性基金收支预算录入表”拆分成“基金收入预算录入表”和“基金支出预算录入表”，增加了“住房改革支出预算录入表”，并在“基本支出预算录入表”、“项目支出预算录入表”、“经营及往来支出预算录入表”中加挂了2006年科目体系。
具体情况如下：1、收入预算录入表（录入01表）整体上没有大的变化，只是列名有所改动。
为与新的政府收支分类科目保持一致，将原收支科目体系下的“财政拨款”和“行政单位预算外资金”两列分别改名为“财政拨款收入”和“行政单位预算外资金收入”。
2、基本支出预算录入表（录入02表）为便于新旧科目间对照，基本支出预算录入表中加挂了2006年科目体系，增加“2006年科目编码”和“2006年科目名称”两列。
按照政府收支分类改革“四不变”原则，基本支出预算编报口径与2006年部门预算编报口径一致，基本支出预算按照经济分类编制，但不是完全按照新的经济分类编，而是按照基本支出预算管理的需要进行编制。
（1）人员经费。
包括“工资福利支出”与“对个人和家庭的补助支出”两部分，按支出经济分类的细项进行录入（不包括应在“事业单位经营支出”中列支的人员经费）。
具体变化如下：①根据政府收支分类改革经济分类，将原“对个人和家庭的补助支出”中的“住房补贴”拆分为“住房公积金”、“提租补贴”和“购房补贴”三项；②原收支科目体系下包含在“津贴”中用于伙食补贴的开支，现改在“伙食补助费”中填列。
（2）日常公用经费。
按日常公用经费的细项录入。
录入表是按照新的经济分类科目设置的，因此单位在录入表中应按照经济分类科目填列明细数据，生成表通过系统对相关科目自动进行合并。
需要说明的是：“办公设备购置费”填列由日常公用经费开支的一般办公设备购置；“专用设备购置费”填列由日常公用经费开支的一般专用设备购置；“交通工具购置费”填列由日常公用经费开支的一般交通工具购置。
竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位预算表格模板篇一：关于xx单位20xx年部门预算编制的说明关于西昌市xx单位20xx年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作西昌市xx单位是。
的部门。
根据市委、市政府关于20xx年全市工作的总体部署，20xx年全市财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和市人大九届三次会议精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实市委、市政府重大决策部署，。
二、部门概况西昌市xx单位下属二级预算单位个，其中行政单位个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位个。
三、收支预算总体情况20xx年西昌市xx单位收入预算总额为万元，其中：当年财政拨款收入万元，其他收入万元，上年结转收入万元。
相应安排支出预算万元，其中：一般公共服务万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，交通运输万元，住房保障万元。
四、支出预算安排情况西昌市xx单位部门预算安排支出主要用于。
相关工作。
基本支出，是用于（例如：保障西昌市xx单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
）项目支出，是用于保障西昌市xx单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出万元，主要用于：。
等方面支出。
（二）社会保障和就业支出万元，主要用于：。
支出。
（三）医疗卫生支出万元，主要用于：。
等支出。
（四）交通运输支出万元，主要用于：。
支出。
（五）住房保障支出万元，主要用于：。
等支出。
篇二：经费预算与执行管理龙源期刊网.cn经费预算与执行管理作者：韩良来源：《财经界·学术版》20xx年第19期摘要：经费预算与执行管理是事业单位财务工作的核心，预算的执行是财务控制的关键，也是预算执行管理的重点。
年度预算表模板一、导言在企业管理中，预算编制是一项非常重要的工作。
年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件，用于规划和控制各部门的经济活动。
本文将针对年度预算表的编制工作，提供一份模板，以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制，确保预算表的准确性和全面性。
二、年度预算表模板1. 部门名称：（填写各部门的具体名称）2. 预算年度：（填写预算年度，例如：2023年度）3. 编制人员：（填写参与预算编制的具体负责人员名称）4. 项目名称：（填写具体的预算项目名称）5. 预算说明：（对预算项目进行简要的说明，包括预算的目的、范围、要求等）6. 预算金额：（填写具体的预算金额，包括预算总额、各细目的预算金额等）7. 预算依据：（说明预算编制的依据，包括法律法规、企业规章制度等）8. 预算执行计划：（对预算的执行计划进行详细的描述，包括具体的措施、时间安排、责任人等）三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员：由各部门负责人任命具体的负责人员，负责编制本部门的年度预算表。
2. 收集相关信息：负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据，包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。
3. 制定预算方案：根据收集的信息，制定本部门的年度预算方案，包括预算目标、预算政策、实施措施等。
4. 编制年度预算表：根据预算方案，负责人员进行具体的预算编制工作，填写年度预算表模板。
5. 上报审核：各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核，确保预算的准确性和合理性。
6. 签订实施：审核通过后，各部门负责人签订年度预算表，并组织实施。
四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性：预算编制时，负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确，避免虚假数据的填报。
2. 合理性和可行性：预算表应具有合理性和可行性，预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。
3. 细化细则：预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细，确保预算表的全面性和详实性。
部门财务预算表模板
以下是一个简单的部门财务预算表模板，您可以根据需要进行修改和扩展。
部门财务预算表
项目预算金额实际金额差异
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销售收入
销售成本
毛利
运营费用
工资和福利
租金和物业费
其他运营费用
总运营费用
净利润
说明：
1. 销售收入：预计通过销售产品或服务获得的收入。
2. 销售成本：与销售收入相关的直接成本，如产品成本、运输费用等。
3. 毛利：销售收入减去销售成本后的金额。
4. 运营费用：维持部门运营所需的所有费用，包括工资和福利、租金和物业费以及其他运营费用。
5. 工资和福利：支付给员工的工资和福利。
6. 租金和物业费：租赁或拥有办公室、仓库等物业所需支付的费用。
7. 其他运营费用：其他与部门运营相关的费用，如水电费、通讯费等。
8. 总运营费用：所有运营费用之和。
9. 净利润：毛利减去总运营费用后的金额，表示部门的盈利能力。
财务预算、决算编制说明书预算编制说明在财政网站上有（如下），决算编制说明在财政部发布的各年度《部门决算报表编制说明》中有各种说明书的具体格式和表格：部门决算填报说明（部门用）1.部门决算上年结转和结余调整情况表2.部门决算事业基金上年结余调整情况表3.部门决算专用基金上年结余调整情况表4.部门决算其他收入明细情况表5.部门决算其他人员明细情况表6.主要指标变动情况表2012年XX部门预算编制说明（参考格式）一、部门主要职责根据XX文件规定，本部门主要职责是：二、2012年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）2012年主要工作任务及目标是：……。
三、部门及所属单位基本情况本部门由机关本级和个行政单位、个财政拨款事业单位、个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：单位：人单位名称单位性质经费管理方式编制数实有在职人数离退休人数长期聘用人员数办公用房面积（平方米）实有车辆数XX机关行政全额XX事业单位参公事业全额XX事业单位事业差额XX事业单位事业自收自支……四、2012年部门收支预算总体情况（一）收入预算2012年部门收入预算万元，其中财政拨款万元，……（按收入预算表填写）。
（二）非税收入征收计划2012年预计取得**收费收入万元，比2011年预计完成数万元，增加（减少）万元，增减因素是：……；罚没收入万元，比2011年预计完成数万元，增加（减少）万元，增减因素是：……（按征收计划表填写）。
（三）支出预算2012年全年支出预算万元，其中基本支出万元，项目支出万元。
1、2012年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，计万元。
2、2012年部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2012年安排项目支出万元，具体项目情况说明如下：1)XX机关万元2)XX二级单位万元（说明同上）。
五、本部门需特别说明的其他情况。
行政事业单位部门预算如何编制部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
XX政法职业学院关于编报202X年部门预算的通知院属各部门：202X年财政部门预算编制工作，省财政厅和主管部门在前不久分别进行了布置。
由于财政部门对预算管理的力度不断加大，预算改革的步伐不断加快。
加上财政部门对预算的要求做到精细化、科学化和规范化。
同时还推出了资产与预算相结合、绩效与预算相结合、执行与预算相结合等措施来硬化预算约束。
因此，要求我们的基础资料和数据的编报要更加扎实、更加准确、更加规范和更加贴近实际。
为了保证我院的财政部门预算的各项资料和数据能及时完整地做好收集、汇总和上报工作，请各部门认真做好以下工作。
1、请各部门在编制过程中要结合202X年的工作计划安排，坚持实事求是和严肃认真的态度，切实做好编报工作。
2、请各部门根据各自需要编制的报表内容，逐项填列和编制随同本通知一起下发的“202X年财政部门预算编制基础资料表”。
（详见表头下方的“编制单位”）3、各部门需要安排的专项支出（除专业建设和课程建设费外）、新增或更新设备的，在报财务处的同时请报实验实训中心。
即附表“专项支出测算表”。
4、今年的政府采购项目在财政预算“一上”时就要上报，同时，财政部门提出了年中一般不予追加政府采购计划的要求。
为此，各部门在编制属于政府采购项目的预算时，要认真论证、慎重对待，做好政府采购预算的完整性，适应财政部门的要求。
5、各项基础数据表也是财政预算的一部分，对单位的预算有密切的关系。
要求有关部门要认真填写，数据准确。
6、由于预算编制有关内容的调整，财政规定在9月15日“一上”上报的时间非常紧张。
请各部门要抓紧时间编制各部门202X年的财政预算，在9月8日前把202X年预算基础资料表以电子邮件和纸质两种形式(纸质需盖部门公章)同时报学院财务处胡秋生。
附件:202X年部门预算基础表特此通知。
财务处X年X月X日附件1：202X年部门预算编制基础资料表（一）（人员支出表）附件2：202X年部门预算编制基础资料表（二）（对个人和家庭的补助支出表）附件3：202X年部门预算编制基础资料表（三）（公用支出及专项支出表）部门领导（签字）：填表人（签字）：说明：备注中注明填报部门的其他部门不需要报。
