结算单
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结算单管理制度
结算单管理制度一、总则为了规范和加强结算单管理工作，提高结算工作的质量和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的结算单管理工作，所有员工均应严格按照本制度执行。
三、结算单的内容和样式1. 结算单的内容应包括以下信息：（1）结算单的编号；（2）结算对象的基本信息；（3）结算日期；（4）结算金额；（5）结算方式；（6）结算单的制作人和审核人的签名；（7）其他需要填写的信息。
2. 结算单的样式应统一规定，确保清晰简洁，便于查阅和管理。
四、结算单的制作流程1. 结算单的制作人员应根据结算对象提供的相关资料，如合同、发票、收据等，准确填写结算单的内容，并在结算单上签字确认。
2. 制作人员应将填写完整的结算单交给审核人员进行审核。
3. 审核人员应仔细核对结算单的内容，确保结算单的准确性和合法性，然后在结算单上签字确认。
4. 审核完成后，结算单应交由财务部门进行财务核对和记录，然后将结算单交给结算对象。
五、结算单的管理1. 公司应建立结算单档案，按照时间顺序存档，便于日后查阅和管理。
2. 结算单的管理应做到规范、细致、严谨，确保结算单的真实性和完整性。
3. 结算单应根据不同的结算对象进行分类管理，确保结算工作的有序进行。
六、结算单的保密1. 任何人员在处理结算单时应严格保密，不得泄露结算对象的相关信息以及结算金额等敏感信息。
2. 不得私自销毁结算单，一切结算单的销毁应按照公司规定的程序进行，并且需有相关领导批准。
七、结算单管理的监督和检查1. 公司领导应对结算单的管理工作进行定期检查和监督，确保结算单管理制度的有效执行。
2. 审计部门应对结算单的管理工作进行定期审计，发现问题及时提出整改意见。
八、结算单管理的责任制1. 结算单的制作人员应对结算单的准确性负责，确保结算单的内容真实可靠。
2. 审核人员应对结算单的审核工作负责，确保结算单的合法性和合规性。
3. 财务部门应对结算单的核对和记录负责，确保财务数据的准确性。
结算单格式范本
结算单格式范本1.“工程结算单”标准格式“工程结算单”标准格式：一、工程名称和总包单位；二、施工单位和施工日期；三、分项工程内容、序号、单位、数量、单价（）以及金额；四、标出备注和合计；五、施工单位现场负责人和项目现场负责人以及统计员和预算员签字。
扩展资料：工程结算编制依据1、国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释；2、国务院建设行政主管部门以及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释；3、施工方承包合同、专业分包合同及补充合同，有关材料、设备采购合同；4、招投标文件，包括招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容；5、工程竣工图或施工图、施工图会审记录，经批准的施工组织设计，以及设计变更、工程洽商和相关会议纪要；6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告；7、建设工程工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等；8、工程预算书；9、影响工程造价的相关资料；10、安装工程定额基价；11、结算编制委托合同。
参考资料来源：百度百科-工程结算。
2.工程结算单格式是怎样的最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容;原发布者：pigdog2004重庆骏凯防腐工程有限公司工程结算书总包单位：重庆光耀物业发展有限公司工程名称：光华·观府国际5#楼外墙涂装工程报送金额：617622.75元_________________________大写：陆拾壹万柒仟陆佰贰拾贰圆柒角伍分核定金额：小写：大写：编制单位：重庆元泰建筑安装工程有限公司审核单位：重庆光耀物业发展有限公司负责人：_____________________负责人：_______________________编制人：___________________审核人：________________________编制日期：2011年5月3日审核日期：年月日工程结算单编制日期：2011年5月3日施工单位现场代表：建设单位现场代表：施工单位相关部门：建设位相关部门：3.项目工程合同结算单样本像这种专业性的承包合同样本，网上是找不到的，现实中也没有人专门对此类承包合同样本做专业性的规定的。
工程结算单
工程结算单标题：工程结算单一、项目概述根据合同要求和实际施工情况，经过及时、准确的工程计量和盘点工作，以下是我司承担的工程项目结算单。
二、工程概况本次工程项目为XX工程，地理位置位于XX地区，工程总体规模为XX平方米，主要包括XX部分、XX部分和XX部分等。
三、工程量计量由于工程量计量直接关系到工程结算的准确性和公正性，我们采取了严格的计量标准和方法。
具体工程量计量的结果如下：1. XX部分：按照承包合同的规定，共计完成XX项工程量计量，总量为XX。
2. XX部分：根据工程图纸和实际施工情况，计算得出共计完成XX项工程量计量，总量为XX。
3. XX部分：按照工程设计和实际施工情况，完成了XX项工程量计量，总量为XX。
四、结算单明细根据以上工程量计量的结果，结合合同约定和实际情况，我们编制了详细的结算单明细，具体内容如下：1. 人工费用：按照合同约定和工程实际需求，我司支付了相关人员的工资、社保和福利费用，共计金额为XX。
2. 材料费用：根据工程施工需要，在合同规定范围内采购了相应的材料，共计金额为XX。
3. 机械设备费用：根据工程进度和工艺需求，我们租赁了相应的机械设备，总费用为XX。
4. 其他费用：包括工程管理费、安全生产费、质量检测费等各项费用，共计金额为XX。
五、工程款支付与结算根据合同约定，我们已向合作方支付了部分工程款项，总计为XX。
根据工程结算单的金额计算，我们应补充支付的工程款项为XX。
六、结算附件1. 工程量清单：详细列出了计量的工程项目和数量。
2. 相关证明：包括施工现场照片、工程验收证明等支持工程量计量和结算的相关证据。
七、结论与感谢根据本次工程的实际情况和计量结果，经过严谨的核算和审核，本工程结算单的金额反映了工程实际完成情况。
感谢各方的支持和合作，希望以此次工程结算为基础，进一步加强合作，共同推进工程进展和质量的提升。
以上为本次工程项目的结算单，如果对结算单有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
采购合同结算单范本
采购合同结算单范本
以下是一个简单的采购合同结算单范本，仅供参考。
请注意，这只是一个示例，可能需要根据您的具体需求进行修改。
采购合同结算单
合同编号: [XXXXXXX]
供应商: [XXXXXXX]
采购物品: [XXXXXXX]
数量: [XXXXXXX]
单价: [XXXXXXX]
总价: [XXXXXXX]
交货日期: [XXXXXXX]
支付条款: [XXXXXXX]
1. 结算金额确认: 双方确认，本次结算的金额为人民币 [XXXXXXX] 元。
2. 发票信息: 供应商已提供发票，发票号码为 [XXXXXXX]。
3. 支付方式: 根据合同条款，我们将在收到发票后 [XXXXXXX] 天内完成支付。
4. 交货与验收: 供应商已按照合同规定的时间和地点完成交货，并且采购方已经验收合格。
5. 质量保证: 供应商应保证所提供的物品符合国家相关标准和合同规定的质量要求。
6. 其他约定: 无。
签名:
采购方代表: ____________________ 日期: ________________
供应商代表: ____________________ 日期: ________________。
货物结算单范本模板
货物结算单范本模板一、结算单的表头1. 公司名称咱得先把涉及到的公司名称写清楚哦，不管是供货方还是收货方的名字，都得明明白白地写在最上面。
这样一看就知道是谁和谁在做这个货物结算啦。
2. 结算日期这个日期也超级重要呢，它就像是一个时间的小标签，告诉大家这个结算单是啥时候做出来的。
精确到年月日就好啦，比如2023年10月15日。
二、货物明细1. 货物名称这可不能含糊呀，得把所有的货物名称一个一个地列出来。
比如说，如果是卖水果的，那就有苹果、香蕉、橙子啥的，每种水果都要单独占一行哦。
2. 货物规格货物的规格也得写清楚呢。
像苹果可能有大果、中果、小果之分，或者是按照重量来算，每个苹果大概多重。
这些细节写明白了，双方才不会有争议。
3. 货物数量这就简单啦，就是每种货物有多少嘛。
是10箱苹果，还是20斤香蕉，直接把数字写在对应的货物下面就好啦。
4. 货物单价单价就是每个单位的货物卖多少钱啦。
比如说苹果是5元一斤，那这个5元就得写在苹果那一行的单价栏里。
这个单价可是决定最后总价的关键呢。
三、结算金额计算1. 每种货物的金额计算这就很简单啦，用货物的数量乘以单价就得到每种货物的金额啦。
比如说10箱苹果，每箱10斤，单价5元一斤，那苹果的金额就是10 10 5 = 500元。
把这个计算出来的金额写在对应的货物下面。
2. 总金额把所有货物的金额加起来，得到的这个总数就是总金额啦。
这个数字可是整个结算单最重要的部分之一呢，它代表着这次货物交易总共需要结算的钱数。
四、结算方式1. 现金结算如果是用现金来结算的话，就在这里写清楚。
比如说“本次结算以现金方式支付，收货方需在结算日期当天支付500元现金给供货方”。
2. 转账结算要是转账的话，就得把收款方的账号写清楚啦。
像“供货方账号为1234567890，收货方需在结算日期起3个工作日内将总金额转账至该账号”。
3. 其他结算方式如果还有其他特别的结算方式，比如用货物来抵账之类的，也要详细地写出来哦。
销售结算单范本模板
销售结算单范本模板
一、销售方信息
公司名称：[销售公司全称]
公司地址：[详细地址]
联系电话：[电话号码]
纳税人识别号：[税号]
二、购买方信息
公司名称：[购买公司全称]
公司地址：[详细地址]
联系电话：[电话号码]
纳税人识别号：[税号]
三、销售明细
序号商品名称规格型号单位数量单价金额（不含税）税率税额金额（含税）
1 [商品1具体名称] [具体规格] [单位，如个、件等] [X] [X.XX] [X.XX] [X%] [X.XX] [X.XX]
2 [商品2具体名称] [具体规格] [单位] [X] [X.XX] [X.XX] [X%] [X.XX] [X.XX]
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
四、结算信息
总金额（不含税）：[X.XX]
总税额：[X.XX]
总金额（含税）：[X.XX]
结算方式：[如现金、银行转账、支票等]
结算日期：[具体日期]
五、备注
[如有特殊情况或需要说明的事项在此填写]。
结算单是什么意思
结算单是什么意思
结算单是指由市场运营机构向消费者出具的结算凭证，是一种清单。
以市场主体之间实际发生的交易行为为依据，是市场主体进行资金结算的主要依据。
结算单主要包括结算电量、结算电费、结算水费、结算价格、支付期限和支付方式等。
工程结算单是工程结束后结算付款的单据。
工程结算单的作用是施工双方当事人在工程结算单上签字的，在法律上属于双方对工程结算的确认，委托方应该按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款。
医保结算清单有两种，一种是医院直接结算，另一种是社保结算报销清单，这种结算单在商业保险医疗赔付中经常会用到，因为有些医疗保险的赔付比例含医保和不含医保的赔付比例会不一样。
清单一般都会明细总费用，统筹费用，自费费用三个项目。
商业保险报销需要提供结算单一般就是报销自费部分。
1。
结算单(完整版)
结算单(完整版)
1. 背景介绍
本结算单是根据我方与贵方的合作协议，对于本协议有效期内的交易进行结算的详细清单。
结算单包括了所有相关交易的金额、日期和备注等信息，旨在确保双方对交易的清晰理解和公平结算。
2. 结算周期
结算周期为每个月的最后一个工作日。
在结算周期内，双方应及时提供必要的交易信息，并在结算单中确认所有交易的金额和其他信息。
3. 交易明细
3.1 正常交易
以下是本结算周期内的所有正常交易的明细清单：
3.2 异常交易
以下是本结算周期内的所有异常交易的明细清单：
4. 结算金额计算
根据交易明细，结算金额计算如下：
- 正常交易总金额：1000 + 2000 + 1500 = 4500
- 异常交易总金额：-500 + (-1000) = -1500
本结算周期的结算金额为：4500 - 1500 = 3000。
5. 结算方式
本结算单所述的结算金额将在结算周期结束后的3个工作日内，以贵方约定的支付方式进行结算。
6. 备注
本结算单仅限于本结算周期内的交易，不涵盖其他期间的交易。
如有疑问或需要更正的信息，请及时与我方联系。
以上为本结算单的完整内容，感谢贵方的合作与支持！
*注意：本文档仅为参考，具体结算明细以实际发生的交易为准。
*。
结算单的作用
结算单的作用
结算单主要有以下作用：
1. 用于确认账单：结算单是商家向客户提供的一份账单，记录了客户的消费情况和需要支付的金额，客户可以通过结算单来确认自己的账单是否正确。
2. 作为支付凭证：结算单上的金额是客户需要支付的金额，客户可以通过结算单来进行付款。
3. 作为财务凭证：结算单是客户和商家之间的一份重要财务凭证，可以用于记录和核对双方之间的交易情况。
4. 用于保证消费者权利：结算单上记录了客户的消费情况和付款金额，可以用于保护消费者的权利，比如在发生纠纷时作为证据。
5. 用于管理商家的财务状况：结算单可以用于商家的财务管理，可以通过结算单来记录自己的销售和收入情况，以及核算自己的支出和利润。
施工合同结算单
施工合同结算单根据甲方和乙方于____年____月____日签订的《施工合同》（合同编号：____），经双方共同努力，工程已按合同约定完成。
现就工程结算事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：____1.3 工程规模：____1.4 工程内容：____1.5 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
二、结算依据2.1 《施工合同》（合同编号：____）；2.2 合同约定的工程量清单及综合单价；2.3 合同约定的工程变更及调整；2.4 双方确认的工程量及款项支付记录；2.5 法律法规、政策规定及行业标准。
三、结算方式3.1 按合同约定的付款方式进行结算；3.2 结算款项的支付，需提供合法、有效的发票；3.3 结算款项的支付，需符合国家相关税收政策及行业规定。
四、工程量确认及结算金额4.1 甲乙双方根据实际完成的工程量，按照合同约定的综合单价进行计算；4.2 甲乙双方对工程量及款项支付情况进行核实，确认无误后签署《工程量确认单》；4.3 结算金额 = 实际完成工程量× 综合单价 - 预付款 - 进度款 - 质量保证金；4.4 甲乙双方根据《工程量确认单》计算出的结算金额，签署《施工合同结算单》。
五、质量保证金5.1 甲乙双方按照合同约定预留质量保证金；5.2 工程验收合格后，甲乙双方按照合同约定的比例退还质量保证金；5.3 质量保证金的退还，需扣除因乙方原因导致的质量问题所发生的费用。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；6.2 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本结算单与《施工合同》具有同等法律效力；7.2 本结算单一式两份，甲乙双方各执一份；7.3 本结算单自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____ 乙方（盖章）：____代表（签名）：____ 代表（签名）：____日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件：1. 《施工合同》2. 《工程量确认单》3. 相关发票及支付记录4. 法律法规、政策规定及行业标准以上内容仅供参考，具体合同内容以双方签订的《施工合同》为准。
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分行文员人事行政工作规范为规范二手楼交易中心各分行人事行政操作工作，有效支持业务工作的开展，现对各分行文员履行人事行政职责的日常工作指引如下：人事部分1、新人指引：对新跑盘或入职员工在到岗当日内提供书面公司《员工手册》，协助分行经理指导员工阅读《员工手册》及新人入职引导，并作相应答疑；2、入职准备：经区域经理审核报公司面试的员工，文员负责安排该员工准备面试资料后提交人力资源部，经公司审批并接到人力资源部通知后，负责通知员工体检并指引新员工按入职提交资料清单准备入职资料，督促新员工按时至公司办理入职手续；3、入职办理：新入职员工因特殊情况个别未及时提交入职资料和办理手续的，分行文员须督促其在办理入职手续一周内补齐，否则公司有权取消入职资格；4、员工转正：如分行员工达到转正资格（业绩标准参照相关规定），分行文员安排员工填写《试用期反馈表（转正申请）》，并作《转正审批表》请直属上司进行员工转正评议，部门意见栏里须注明该员工的业绩及经纪人上岗证号，区域负责人须签署意见。
5、员工晋升：员工达到拟晋升职位的业绩标准时，文员安排填写《晋升审批表》，并注明该员工业绩，分行经理及区域负责人须签署意见。
6、人员调动：人员在区域内部各分行间调动，分行文员第一时间告知人事专员即可，无须办理审批手续，如为跨部门、跨区域调动或职位变更的调动，则须填写《调动审批表》。
7、人员离职：员工如确定离职，文员协助分行经理督促办理离职手续，须在第一时间电话知会人事专员，并在三个工作日内填报《离职审批表》至人事专员、在办理完工作交接手续填报《离职手续完善表》，物业顾问离职完善表财务部一栏由分行文员签字确认即可。
8、人事记录：文员需建立分行人员变动一览表，包括人员的入职、离职时间，加班换休及请假记录。
行政部分1、行为规范管理：各分行员工的日常行为由分行文员进行监督、管理，其中包括员工着装、办公礼仪、办公环境的管理。
（值日生制度）2、资产管理：分行文员要做好固定资产的标识工作，要熟悉本分行各类办公设备的操作方法，并负责指导、培训、监督其他同事正确使用办公设备；固定资产的申请及报废需填制《资产购置申请表》、《资产报废申请表》；定期协助人力资源部进行资产清查工作。
3、考勤管理：分行文员须对本分行的出勤情况进行监督、管理和汇总，根据员工入离职时间、请假记录制作《考勤汇总表》，备注须说明人员的新入职、调动和离职等人事变动情况，于每月1日中午前传真至公司本部，并于一周内将考勤卡交至人力资源部；员工的《假期申请单》经部门负责人签字后须于一周内送至人力资源部备案(不可传真)。
1）分行员工由分行经理签卡；2）分行经理由区域经理签卡。
4、名片制作：公司名片实行每周统一印制、配送，各分行在每周一全天、周二上午传真《名片印制申请单》至公司前台，经人力资源部确认后印制，于周六、周日发放至各分行。
其他时间传真的申请单将于下周印制，不予单独安排。
5、办公用品领用：1）公司于每月10日、25日两次统一发放办公用品送至各个分行，分行文员必须在10日及25日前两个工作日填制《办公用品申领单》，经部门负责人确认后交人力资源部行政主管处审批；除办公耗材（墨盒、墨水等）外，其他时间不予领用办公用品。
2）工牌、徽章领用及管理：新分行开业期间，由文员根据分行需要，一次性在人力资源部领取一定数量的工牌吊绳及徽章，用于日常备用。
在员工离职时，须交还吊绳及徽章于文员处，重复使用。
6、零星制作及印刷品印制申请：分行由于工作需要，制作零星用品及印刷品，须填制《零星制作/维修申请单》及《印刷品审批单》，经由部门负责人签字后送人力资源部行政主管处审核。
7、印刷品领用：公司印刷品主要包括公司期刊、宣传品、报告用纸（内页、封面、封底）、手提袋、信封及二手楼交易中心各类合同。
文员领用各类合同、信封、手提袋等物品，填制《印刷品申领单》，由分行经理签字，区域经理确认后即可在新华分行文员处领用，使用时加盖分行公章即可。
8、通讯录制作：分行文员于每月25日将本分行员工的姓名、职位、手机号码及台面电话传真至公司前台，用于制作公司通讯录。
10、入职引导工作：包括物业顾问及区域新文员的指引工作。
11、工装管理：填制《工装制作申请单》由分行经理、区域经理签字后递交人力资源部行政处。
12、分行成本控制：包括办公用品、耗材、水电、采购等。
13、计划性工作：办公用品领用、名片制作、印刷品申领等。
人力资源部 2006年X月X日分行文员财务工作规范一、新员工入职指引、员工行为守则、薪酬及福利、培训考核与发展、奖励及处分、保密制度、紧急事件处理请遵照《员工手册》执行。
二、财务文员办理分行领用办公用品或分行维修事宜，请参照人力资源部相关制度执行。
三、财务文员在总公司开会、培训或办理其它事宜，应提前支会分行经理，并提前安排好自己当天的工作（财务部召开文员会议或培训会提前一天在中介管理系统公告栏中发出通知）。
四、财务文员与财务对接的工作标准及流程事项如下：一）资金保管及使用事项1、财务文员暂存代收款金额不得超过伍万元整，超过限额请遵照《各分行转款（暂存代收款）程序》执行。
（资金统一交公司管理的区域除外）各分行办理转款（暂存代收款）程序根据公司规定，各分行财务文员各项留存代收款（包括零星代收款、订金、诚意金）金额不得超过伍万元，代收款超过伍万元的差额必须及时缴存公司财务部。
具体办理程序如下：一、各分行财务文员应及时掌握留存代收款金额，当留存金额超过伍万元时，计算出差额作为暂存代收款，将款项缴存至公司指定帐户（出纳通知），且转款后与公司财务部出纳确认是否到帐。
二、出纳收到暂存代收款后开具收款收据给分行财务文员。
三、当各分行财务文员留存资金不足以支付相关款项时，可向公司财务部申请暂存代收款的转款。
四、转款时各分行财务文员需提前一天通知公司出纳准备资金，然后填写转款申请单，经财务部会计、经理审核，公司财务部出纳根据转款（暂存代收款）申请单转款，并收回或备注相关收据。
转款（暂存代收款）申请单分行名称：成交单元名称：客户名称：分行上周资金余额：本周收入资金：本周支出资金：本周资金余额：暂存公司金额：申请金额：转款明细：收款银行：收款帐号：转款方式：财务经理：财务会计：分行经理：财务文员：2、财务文员必须根据暂存代收款金额详细记录资金收支情况（现金日记帐），每日必须清点现金，及时做到实存现金与帐本金额核对无误。
3、于每周一将上周现金日记帐明细、存折复印交给财务审核。
财务部及区域经理可随时对各管辖分行财务文员现金及银行存款进行抽查。
4、各分行经理应配合各分行财务文员工作，分行经理保管存折（或卡），财务文员保管密码，每次存取款时，各分行财务文员在分行经理拿取存折（或卡）后办理相关业务。
若为取款，先应由用款人提出申请，经分行经理审核，财务文员确认后方可办理。
分行经理长时间不在时应授权财务文员保管存折（或卡），保证业务的正常进行。
5、各分行业务如有款项划转公司时，应及时与公司财务部出纳核对款项是否到帐，并于三天内将收据或发票交至财务部，出纳签收（如遇月未应在最后一天清理帐务）。
6、分行收取或支付的每一笔款项都应在财务周报表或代收款支付明细表上反映。
7、如在较晚收到大额定金或首期款现金，而无法立即存入银行，此款由区域经理代收，存入财务部指定公司帐号（帐户卡帐各区域经理保管），并电话通知财务部款项事宜。
如收取假钞应由收款人负责(区域经理资金代管权限以人力资源部通知为准)。
8、各分行经理需支付任何款项时，需填写《代收款支付申请单明细表》。
代收款支付申请明细表分行名称：单位：元二）放款事宜各分行需存入公司的款项都应存入财务部下发至各分行的指定帐户。
1、各分行收定、收诚意金、转定，请填写《代收款支付申请表》。
2、各分行收放首期款，请按《首期款收放款制度》（存入农联社帐户）附件1。
3、各分行收放赎楼款或收银行回款，请按《赎楼款收放款制度》附件2。
4、各分行转款、放款需严格按各项制度及表格填列，不得代他人签名，如原跟单的分行经理、区域经理发生改变，应由现任该职位人员签署。
三）创收业绩报表填列要求事项1、工商铺、住宅部创收业绩的上报标准，请遵照二手楼租售交易中心发放的相关标准执行。
2、创收业绩周报表、月报表、季度报表按财务部发放的表格及要求填列，电脑上的创收业绩应及时与报表业绩相核对，并在报表上注明应增加或减少项的金额。
3、如合同上标明所收费用为大包干费用，在填写成交报告时，要求置业顾问将预估支出的费用在备注栏中写明明细，将分行代收的费用减去预估所需支出的费用等于创收业绩数，分行经理确认财务文员审核无误后，将创收业绩输入电脑。
4、当创收业绩与实收业绩不一致时，填报需按下列方式：1）创收业绩>实收业绩，应填写佣金折扣审批单；2）创收业绩<实收业绩，如是当月发生，直接在原创收业绩上更改，并在创收业绩月汇总表中标注；如是跨月增加实收数，应将所收实收业绩算为当月创收业绩，本月增加填写成交报告并以编号--1、--2区分标注。
5、填写创收业绩报表四）成交结算事项1、佣金基准月的核定及结算标准请遵照2005年3月25日《关于二手楼交易中心员工任职、晋升、降职及薪资标准》执行。
2、置业顾问每填写的一份成交结算报告，必须附有房地产租赁合同（三方）复印件，财务文员必须审核填写内容及附件是否正确，佣金是否收全，如有不详情况应及时查明原因后完善相关手续后上报财务。
3、原则上佣金与成交结算报告同时交于财务部，成交报告如有特殊原因也应在每月末前上交，结算佣金依据实际到帐款项及成交结算报告，佣金结算日期以每月月末（最后一天）划分，如有一项超过限定日期的将在下月计算。
4、每月30日前将结算报告、2日前发电子版月报表交财务，每月8日前将无误的结算报告、月汇总及各区域评选的奖项原件上报财务。
5、月底应对返佣（包括转介者的公司或个人）佣金进行统计，填写《返佣明细表》后于次月8日前（如遇节假日推迟1天）上报财务部。
二手楼租售交易中心分行返佣结算明细表日期：单位：元总经理：副总经理：财务部审核：分行经理：制表人：6、成交报告的分佣金额以实际到帐佣金分配。
如业务发生当月不能收齐全佣，先将本月收佣情况填写成交结算报告交财务，次月收到另一半佣金的同时，再填写一份成交结算报告，但成交报告编号不变。
五）发票、收据管理1、各分行税务登记证办理完后，应及时在地税局征收分局申请领用发票。
每次购销发票都需在财务部进行登记。
2、各分行没有特殊原因时，收佣时应给客户（业主）开具发票。
3、各分行当月开具的发票，需在当月将款项收回，如未收到款项，应在当月月末将发票底联交财务进行帐务处理。
4、分行文员对发票的填写，需按税务局统一要求，每一项目都必须填列，不得涂改，如有填错事项应将发票四联收回后写“作废”字样。