A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (9)物资保管业务流程图 (10)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (20)废旧物资回收业务流程图 (21)废旧物资销售业务流程 (22)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4 物资招标采购业务流程图（业务室）物资订货业务流程图（业务室）物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18 进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21废旧物资销售业务流程。
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
设备采购管理流程图物资采购部编制设备采购计划 设计院/工程技术部提供设备技术协议视标的大小进行招标采购/比价采购/直接确定中标供应商签订设备购货合同物资部监造催交货现场验收、检验 合 格凭ERP 订单办理入库手续 需物配中心协作配合设 备 发 放不合格退 回质保文件建档大件设备就位生成ERP 订单(需装备部协作配合)开始按 合 同 分 批付 款配合现场安装调设备试运行固定资产移交预 付 款/定金进 度 款完 工 款质 保 款固定资产移交 凭中标通知书录入供应商信息（需装备部协助配合）材料采购管理流程图物资采购部编制材料采购计划工程技术部提供材料技术要求重要物资重点跟视标的大小进行招标采购/比价采购/直接采购确定中标供应商签 订 购 货 合 同材 料 进 场现场材质化验、验收、检验合 格凭ERP 订单办理入库手续不 合 格退 回质保文件建档生成ERP 订单(需供销部协作配合)生成ERP 出库单，填写出库台账开 始 按合 同 分批付款预 付 款交 货 款质 保 款质量跟踪材 料 发 放工程验收凭中标通知书录入供应商信息（需装备部协助配合）设备招标管理流程图物资部根据网络进度图编制设备进货进划分类、划定界区确定采购方式招标采购划分标段、打包、确定招标方式直接采购比价采购企业自行招标委托招标办理委托共同确定招标类型筹建评标委员会编制实施计划招标邀请发售招标文件 编制标书 发布招标公告 投标人资格预审 投标人做标书、递标 生成ERP 订单需装备能源部、供销部协作配合鉴定合同定标公开招标评标、询标、评标报告 发中标、落标通知发投标邀请标书投标单位资格预审编制标书厂招标办审批定标评标、询标、评标报告公开开标投标人做标书、递标签订合同发中、落标通知监管部门评标、备案生成ERP 订单 需装备能源部、供销部协作配合凭中标通知书录入供应商信息（需装备部协助配合）凭中标通知书录入供应商信息（需装备部协助配合）入库流程 出库流程供应商送货计划员、采购员、库管验货核对料单和实物物资部长签字计划员制作领料单入 库部长签字凭ERP 订单办理入库手续通过验收 签字填写出库台账出库生成ERP 入库单 需物配中心协作配合填写入库台账 生成ERP 出库单 需物配中心协作配合。
请购审批业务流程
2 •请购审批业务流程控制表
采购预算业务流程
1 •采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
业务风险
总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门
如果采购预算编 制依据不科学、
不合理，会造成 D1
如果请购与审 核、审批部门不 分离，容易产生
组织执行 采购预算
严格执行 采购预算
D2
徇私枉法行为,
造成资产流失
实施采购活动
如果采购预算调 编制“采购预 算调整方案” 提出采购 预算调整申请
整未经适当审批 或超越授权审 批，可能会产生 重大差错或舞 弊、欺诈行为, 从而使企业遭受
损失
下达新的米 购预算方案
执行新的采购 预算方案
资料归档
结束
D3
企业资源浪费
审批
审核
编制“年度采 购预算表”
汇总、整理
采购预算
开始
部门采购预算
各部门编制本 审批 审核
2.米购预算业务流程控制表
采购业务招标流程
2 .米购业务招标流程控制表。
