餐费报销管理制度范文

餐饮报销制度（通用3篇）餐饮报销制度篇1为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。

一、现金支出1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；二、报销1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；2、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。

5、对违反规定用途和不符合开支标准的.支出，财务不予报销。

餐饮报销制度篇2食堂采购员职责：1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查。

2、统计各公司所需主要物质（大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具）等需求计划。

3、向供应商发布食堂所需主要物资的采购计划信息，对供应商实行招标采购。

4、收集供应商报价单，调查供应商供货实力及信誉度，为各公司采购配送部提供物资采购信息支持。

5、负责制订、修改食堂采购配送工作管理制度及流程规范。

6、负责公司食堂采购配送部人员的`培训。

7、负责公司食堂采购配送工作的监督、指导。

8、负责公司总部物资的采购。

9、负责公司统一物资的采购，如员工工作服、年终员工福利品等。

10、对新开公司或食堂大型装修、大型设备购置工作，以及公司大宗物资储备的工作进行监督、指导。

11、协助公司配送部与供应商洽谈大宗商品采购。

12、协助公司配送部对供应商的考察、评估、管理工作。

13、负责统计并通报各公司同以时期主要物资采购的价格行情，对采购价格加高的公司进行调查、指导。

食堂就餐报销制度内容范本一、目的为规范公司食堂就餐管理，保障员工就餐质量，合理控制食堂成本，根据公司实际情况，特制定本报销制度。

二、适用范围本报销制度适用于公司所有在岗正式员工。

三、报销标准1. 食堂就餐补贴范围及标准：公司生产区内各单位在岗正式员工（含办公大楼、供销大楼的在岗员工，以铁路为界）均在此次补贴范围内，补贴标准为每人每次就餐3元。

员工在法定上班时间内，每人每天只允许刷一次卡，多刷无效，每月最多按23个工作日予以补贴，未刷卡者不予补贴。

员工工作时间为“八对八”的允许在每个法定工作日内刷卡两次，每月最多不超过16个工作日。

2. 食堂就餐费用标准：公司员工每人每餐就餐费用统一标准为4元，其中员工承担2元，公司补贴2元。

四、报销流程1. 员工在食堂就餐时，需使用公司发放的就餐卡进行刷卡消费。

2. 每月末，食堂负责人将统计本月就餐卡消费记录，生成就餐费用清单。

3. 员工需在次月5日内向财务部门提交就餐费用报销申请，并提供就餐卡消费记录作为报销依据。

4. 财务部门对员工提交的就餐费用报销申请进行审核，审核通过后予以报销。

五、注意事项1. 员工应妥善保管就餐卡，防止丢失或损坏。

如就餐卡丢失或损坏，应及时向财务部门报告并补办新卡。

2. 员工就餐时应遵守食堂就餐规定，维护食堂秩序。

3. 员工如有特殊情况需临时调整就餐地点或就餐方式，应提前向部门负责人报告，并经批准后方可执行。

4. 员工就餐费用报销仅限于公司食堂，如有在外就餐情况，不予报销。

5. 员工就餐费用报销遵循诚实守信原则，严禁虚报、多报就餐费用。

如有违规行为，一经发现，将按公司相关规定进行处理。

六、制度调整本报销制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

调整后的制度由公司管理层审批，并通知全体员工。

七、生效时间本报销制度自发布之日起生效。

八、解释权归公司管理层所有。

注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。

食堂就餐报销制度模板范本一、总则第一条为了加强食堂就餐管理，规范就餐报销行为，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在食堂就餐的报销管理。

第三条公司食堂就餐报销管理应遵循公开、公平、公正的原则。

二、就餐补贴范围及标准第四条公司食堂就餐补贴范围包括：公司全体在岗正式员工。

第五条公司食堂就餐补贴标准为：每人每餐补贴XX元。

第六条员工在法定上班时间内，每人每天只允许报销一次就餐费用，多报无效。

三、就餐规定第七条员工在食堂就餐时，应持有效证件（工作证、身份证等）进行就餐。

第八条员工在食堂就餐时，应按照食堂的就餐时间和就餐秩序进行就餐。

第九条员工在食堂就餐时，应遵守食堂的卫生规定，保持就餐环境的整洁。

四、报销流程第十条员工在食堂就餐后，应按照规定的报销流程进行报销。

第十一条员工就餐报销时，应提供以下资料：就餐发票、就餐人员名单、就餐时间等。

第十二条员工就餐报销时，应将就餐发票交给所在部门负责人，由部门负责人统一报销。

第十三条部门负责人在报销就餐费用时，应审核就餐发票的真实性和合法性，确保报销费用的准确无误。

五、监督管理第十四条公司财务部门应加强对食堂就餐报销的监督管理，确保报销行为的规范和合法。

第十五条公司审计部门应定期对食堂就餐报销进行审计，发现问题应及时处理并报公司领导。

第十六条公司食堂管理部门应加强对食堂就餐环境的监管，确保就餐环境的卫生和安全。

六、违规处理第十七条员工就餐报销过程中，如有以下行为，公司将视情节轻重给予相应的处理：（一）虚报、多报就餐费用的，责令退还多报部分，并给予警告或记过处分；（二）使用伪造、变造的就餐发票报销的，责令退还报销金额，并给予记大过或降级处分；（三）其他违反就餐报销规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理。

七、附则第十八条本制度自发布之日起实施。

第十九条本制度的解释权归公司财务部门。

请注意，以上模板仅供参考，具体内容需根据公司的实际情况进行调整和完善。

公司宴请聚餐报销制度范本一、总则为规范公司宴请聚餐的费用报销标准与流程，提高财务管理效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、费用报销范围1. 公司举办的各类宴请聚餐活动，包括商务宴请、员工团建、庆祝活动等。

2. 宴请聚餐地点应选择具备合法经营资质的餐厅、酒店等场所。

三、费用报销标准1. 人均消费标准：根据公司财务预算，制定人均消费标准，并根据市场行情适时调整。

2. 菜品种类：原则上以中式菜肴为主，兼顾其他菜系，注重营养搭配，避免浪费。

3. 酒水消费：控制在合理范围内，严禁高档酒水，提倡饮用公司提供的饮料。

四、费用报销流程1. 提前申请：举办宴请聚餐的部门或个人应提前向财务部门申请，并提供活动方案、预算等相关资料。

2. 审批流程：财务部门根据公司预算和实际情况进行审批，批准后方可进行聚餐活动。

3. 报销手续：举办方在活动结束后，应向财务部门提供消费清单、发票等证明材料，按照规定的报销标准进行报销。

五、费用报销注意事项1. 发票要求：提供的发票必须是合法、真实、有效的，且发票抬头必须填写公司全称。

2. 报销单据：报销单据应详细记录消费项目、金额等信息，并由举办方、参与者等相关人员签字确认。

3. 报销时间：报销应在聚餐活动结束后一个月内完成，超过期限不予报销。

六、违规处理1. 未经审批擅自举办宴请聚餐活动的，一经发现，责任人需承担全部费用。

2. 报销过程中存在虚假报销、套取资金等行为的，一经发现，责任人需承担相应法律责任。

3. 对违反本制度的部门或个人，公司将按照相关规定进行处理。

七、附则本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司有权对本制度进行修改和完善，并将及时通知全体员工。

八、解释权归公司所有。

公司名称：制定日期：实施日期：。

食堂就餐报销制度一、目的和原则为了规范公司食堂就餐报销管理，保障员工合法权益，提高食堂就餐质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保食堂就餐报销工作的顺利进行。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的食堂就餐报销管理。

三、就餐报销流程1. 员工在食堂就餐时，需持有效证件（工作证、身份证等）进行刷卡或签字确认。

2. 食堂工作人员根据员工就餐情况，每日汇总就餐人数和金额，并于次日前向财务部门提交就餐报销申请。

3. 财务部门对食堂提交的就餐报销申请进行审核，确保报销金额的准确性。

4. 审核无误后，财务部门将报销款项划拨给食堂。

四、就餐报销标准1. 食堂就餐报销标准按照公司规定的标准执行。

2. 食堂就餐报销范围包括：早、中、晚餐。

3. 员工加班就餐报销标准按照公司相关规定执行。

五、就餐报销管理1. 食堂需建立健全就餐报销管理制度，确保就餐报销工作的顺利进行。

2. 食堂工作人员应认真履行职责，确保就餐报销数据的准确性。

3. 财务部门应加强对就餐报销的审核管理，发现问题及时处理。

4. 公司审计部门定期对食堂就餐报销情况进行审计，确保食堂就餐报销工作的规范运行。

六、违规处理1. 员工就餐未刷卡或签字确认的，不予报销。

2. 食堂虚报就餐人数或金额的，一经发现，严肃处理。

3. 员工恶意套取就餐报销款的，一经发现，严肃处理。

4. 如有其他违规行为，按照公司相关规定处理。

七、制度变更本制度如有变更，由公司管理层审批后公布执行。

八、附则本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

九、解释权本制度的解释权归公司管理层所有。

注：本制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。

餐费金额报销制度范本一、总则第一条为规范公司餐费报销管理，合理控制成本支出，根据国家法律法规及公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工产生的餐费报销业务。

第三条餐费报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保公司资金安全，提高资金使用效率。

二、报销标准与范围第四条餐费报销标准如下：1. 日常工作中，员工因公产生的餐费，按照实际消费金额报销，每人每餐最高不超过50元。

2. 业务招待餐费，按照公司业务招待规定执行，每人每餐最高不超过100元。

3. 特殊情况需超标就餐的，需提前向部门负责人申请，并获得总经理批准。

第五条以下情形的餐费不予报销：1. 非工作日、休息日、节假日就餐。

2. 个人私事、家庭聚会等非公务就餐。

3. 未按照公司规定程序审批的就餐费用。

4. 违反国家法律法规及公司相关规定产生的就餐费用。

三、报销流程与要求第六条餐费报销流程：1. 员工就餐后，凭有效发票和消费明细向所在部门负责人申请报销。

2. 部门负责人对报销单据进行审核，确保消费真实、合理，签字确认后提交财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后予以报销。

第七条餐费报销要求：1. 报销人应提供合法、真实、完整的就餐发票和消费明细。

2. 报销单据应按照公司规定填写，字迹清晰，信息完整。

3. 报销单据需经部门负责人、财务部门审核，总经理审批。

4. 报销人应妥善保管就餐发票，以备查验。

四、违规处理第八条违反本制度的，公司将按照相关规定予以处理，涉及违法的，移交司法机关处理。

第九条有以下行为之一的，视为违规：1. 虚报、谎报就餐费用。

2. 未按照规定程序报销餐费。

3. 使用伪造、变造、借用的就餐发票。

4. 恶意串通，损害公司利益。

五、附则第十条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十一条本制度的最终解释权归公司所有。

通过以上条款，我们希望建立起一套公正、透明、规范的餐费报销制度，确保公司财务健康运行，为公司的持续发展提供有力保障。

餐费报销管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范餐费报销行为，根据《中华人民共和国财务会计法》及公司财务管理制度的相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工，对公司内部餐费报销行为进行规范管理。

第三条公司财务部门负责组织实施本制度，对餐费报销进行审查、审批和核算。

第四条餐费报销应遵循真实性、合理性、节约性和合法性原则。

第二章餐费报销范围与标准第五条餐费报销范围包括公司内部商务接待、员工出差就餐、公司组织的大型活动就餐等。

第六条餐费报销标准：（一）商务接待：根据接待对象和接待内容，按照公司规定的接待标准执行。

（二）员工出差就餐：按照公司规定的出差补助标准执行。

（三）公司组织的大型活动就餐：根据活动性质和规模，按照公司规定的活动经费预算执行。

第七条餐费报销应提供合法、真实的就餐发票，发票内容应与实际就餐内容相符。

第三章餐费报销程序与审批第八条餐费报销程序：（一）报销人按照报销范围和标准，向财务部门提交就餐费用报销申请。

（二）财务部门对报销申请进行审核，确保报销内容的真实、合理和合规。

（三）报销申请经财务部门审批通过后，报销人将就餐发票交财务部门进行核算。

（四）财务部门根据就餐发票金额，将就餐费用报销至报销人账户。

第九条餐费报销审批：（一）餐费报销申请应由报销人所在部门主管进行初步审批。

（二）财务部门负责人对报销申请进行最终审批。

第四章违规处理第十条报销人虚报、多报餐费的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，直至追究法律责任。

第十一条报销人未提供合法、真实的就餐发票的，财务部门有权拒绝报销。

第十二条公司内部管理人员滥用职权，为报销人提供便利，造成公司损失的，将按照公司相关规定进行处理，直至追究法律责任。

第五章附则第十三条本制度自发布之日起生效，原有相关制度与本制度不符的，以本制度为准。

第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

餐饮费用报销制度范本一、目的和原则为了加强财务管理，规范餐饮费用报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关财务管理和公司实际情况，特制定本制度。

本制度遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保餐饮费用报销的规范性和有效性。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工因公发生的餐饮费用报销。

三、报销标准1. 餐饮费用的报销标准按照公司的相关规定执行，员工应根据实际发生的餐饮费用提交报销申请。

2. 员工因公外出就餐，应选择符合卫生、安全、经济、合理的餐饮场所。

3. 员工因公接待客户或参加商务宴请，应遵循公司接待规定，合理控制餐饮费用。

四、报销流程1. 员工在发生餐饮费用时，应保留相关发票和消费凭证。

2. 员工在报销时，需填写《餐饮费用报销单》，并附上相关发票和消费凭证。

3. 员工将《餐饮费用报销单》提交给直接上级审批。

4. 直接上级对员工的餐饮费用报销进行审批，确保费用符合相关规定和标准。

5. 审批通过的餐饮费用报销，由财务部门进行核算并支付报销款项。

五、监督管理1. 财务部门负责对餐饮费用的报销进行核算和监督，确保报销行为的合规性和合理性。

2. 审计部门定期对餐饮费用的报销进行审计，发现问题及时进行整改。

3. 公司各级管理人员应加强对员工餐饮费用报销的监督和管理，确保费用支出的合理性和合规性。

六、违规处理1. 员工未按规定报销餐饮费用，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

2. 员工虚报、多报餐饮费用，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

3. 公司管理人员未按照规定进行审批或审核不严，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司领导决定。

2. 本制度的解释权归公司所有。

八、修订历史1. 2021年1月1日，《餐饮费用报销制度》正式发布。

2. 2022年7月1日，根据公司实际情况，对《餐饮费用报销制度》进行修订，并更名为《餐饮费用报销制度范本》。

第一章总则第一条为规范公司员工出差餐饮费用报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差期间产生的餐饮费用报销。

第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因公出差期间，因工作需要而产生的餐饮费用；2. 与客户洽谈、商务接待等产生的餐饮费用；3. 出差期间，因工作需要，必须与团队成员或客户共同用餐所产生的费用。

第五条报销标准：1. 出差期间，餐饮费用实行包干制，按照出差地点和人员级别划分标准进行报销；2. 早餐：根据出差地点和人员级别，每人每天最高报销标准为【填写具体金额】元；3. 午餐、晚餐：根据出差地点和人员级别，每人每天最高报销标准为【填写具体金额】元；4. 与客户洽谈、商务接待等产生的餐饮费用，按照实际发生费用报销，但最高不超过【填写具体金额】元。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 出差人员填写《出差餐饮费用报销单》，详细记录餐饮费用发生时间、地点、用餐人数、餐费金额等信息；2. 出差人员将《出差餐饮费用报销单》交由部门主管审核；3. 部门主管审核无误后，将《出差餐饮费用报销单》交由财务部门审批；4. 财务部门对《出差餐饮费用报销单》进行审核，无误后办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给出差人员。

第四章监督与检查第七条公司财务部门负责对出差餐饮费用报销进行监督与检查，确保报销制度的执行。

第八条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理，情节严重的，将追究相关人员的责任。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

出差餐饮费用报销标准：一、早餐1. A类地区：每人每天最高报销标准为【填写具体金额】元；2. B类地区：每人每天最高报销标准为【填写具体金额】元；3. C类地区：每人每天最高报销标准为【填写具体金额】元。

二、午餐、晚餐1. A类地区：每人每天最高报销标准为【填写具体金额】元；2. B类地区：每人每天最高报销标准为【填写具体金额】元；3. C类地区：每人每天最高报销标准为【填写具体金额】元。

报销餐旅费用制度范本一、总则为了加强公司内部管理，规范员工餐旅费用的报销行为，合理控制费用支出，根据公司财务管理制度，特制定本制度。

本制度适用于公司员工因公发生的餐旅费用报销管理。

二、餐旅费用报销范围1. 员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮费用。

2. 员工因公参加商务宴请、接待客户所产生的餐饮费用。

3. 公司组织的培训、会议、团建等活动所发生的餐旅费用。

三、餐旅费用报销标准1. 交通费报销标准：（1）员工出差选择乘坐飞机的，凭有效票据报销。

（2）员工出差选择乘坐火车的，凭有效票据报销。

（3）员工出差选择乘坐长途汽车的，凭有效票据报销。

2. 住宿费报销标准：（1）员工出差所选住宿地点应本着节约原则，按照公司规定的限额报销。

（2）员工出差期间，如因特殊情况无法在规定限额内住宿，需提前向上级领导报告，经批准后方可按照实际发生费用报销。

3. 餐饮费报销标准：（1）员工出差期间，早餐按照每人每天20元的标准报销。

（2）员工出差期间，午餐和晚餐按照实际发生费用报销，每人每餐不超过100元。

（3）员工参加商务宴请、接待客户等活动所发生的餐饮费用，按照实际发生费用报销，但需提供活动相关说明和名单。

四、餐旅费用报销程序1. 员工在发生餐旅费用时，应保留相关票据和凭证。

2. 员工在出差结束后，应按照本制度规定的报销范围和标准，向财务部门提交餐旅费用报销申请。

3. 财务部门对员工提交的餐旅费用报销申请进行审核，审核通过后予以报销。

五、违规处理1. 员工发生的餐旅费用未按照规定范围和标准报销的，公司有权拒绝报销。

2. 员工虚报、谎报餐旅费用的，一经发现，公司将按照公司规定进行处理，并有权追究法律责任。

3. 员工未按照规定保存餐旅费用相关票据和凭证的，公司有权拒绝报销。

六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。

2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。