环境管理内审检查表(管理部)

环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。

2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。

3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。

4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。

5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。

6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。

7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。

8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。

检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。

2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。

3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。

4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。

检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。

2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。

检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。

2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。

以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。

环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。

环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。

为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。

一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。

内审检查表保存期：3年版本/版次：A/0编号：JL-9.2-03序号：01受审核部门管理层审核地点办公室审核员时间检查结果NG(不符合)/O B(观察项)/OK(符合)条款号检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境1.公司OHS管理的宗旨是什么？2.建立、实施、运行并持续改进OHS需实现的预期结果是什么？3、影响本公司实现OHS预期结果能力的内外部问题有哪些？1、经询问：公司OHS管理的宗旨为：以人为本、确保安康。

2、经询问：公司建立、实施、运行并持续改进OHS需实现的预期结果包括：持续改进OHS绩效、满足法律法规和其他要求、实现OHS目标等3、经询问和查《影响OHS绩效的内外议题明细表》，包含的内外议题有：全员安全意识淡薄等内部问题35项，外部问题共13项。

4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望1、除员工外，与OHS管理体系有关的其他相关方有哪些？2、这此相关方的需求和期望有哪些？3、有哪些需求和期望已经是或可能成为法律法规和其他要求？1、经询问和查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，与本公司OHS管理体系除员工外的其他相关方有13个，包括：供方/外包方、顾客、环保部门、安监部门、消除部门等。

2、查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，员工和其他相关方的需求和期望有38项，包括：无火灾等危及周边的安全事故等。

3、查《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》，这些需求和期望中已经是法律法规的有10项，包括：无因安全违章造成人员伤亡事故等。

4.3确定OHS管理体系范的围1、公司OHS的范围是什么？2、在确定OHS范围时，考虑了哪些因素？1、经询问和查《OHS管理手册》：公司OHS体系范围：电气橡胶零配件的生产以及活动、产品和服务提供过程中场界内的职业健康安全管理。

2、经询问：在确定OHS范围时：考虑了本公司实际的业务运作及其运作过程中的职业危害，本公司营业执照注册地址及经营范围；本公司业务运作中所涉及的相关方及其需求和期望，实现OHS预期结果将会面临的各种内外部问题等。

环境管理体系内审条款及检查表＊＊＊＊＊*＊**＊*有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定E4。

1 组织是否按本标准的查阅体系文件，是否已经针对管理体系要求建立、实施、保持形成了以下文件，并加以实施：环境管理体系，确定如手册是? 否？何实现这些要求,并形程序文件是? 否？成了文件关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度是？否？组织是否界定了环境查阅管理手册，对环境管理体系的范围管理体系的范围，并形是否进行了界定：成了文件是？否?界定是否合理:是？否？E4.2 最高管理者是否确保查阅方针：方针: a)适合于组织活动、产是? 否? 品和服务的性质、规模和环境影响;是? 否? b)包括队持续改进和污染源预防的承诺；c）包括对遵守与其环是？否？境因素有关的适用的法律法规和其他要求的承诺;是? 否？ d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；e)形成文件，付诸实是？否？施，并予以保持；f）传达到所有为组织是？否?或代表组织工作的人员；g)可为公众所获取是? 否？E4.3。

1 组织是否已经编制程查阅程序文件：序文件，以确保环境因是？否? 素得到识别、控制，并***＊＊*＊＊＊＊*有限公司内审检查表审核員: 文件编号：EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定能保证及时更新;是否责成相关部门对到各部门进行验证:各自的进行了充分控是？制否? 部未能对进行充分控制E4.3。

2 是？组织是否已经编制程序文件,以确保获得相否?关的法律法规，并提供必要的资源以确保这些要求能得到充分遵守E4.3。

3 是？否? 是否建立程序并在各职能层次上建立、实施并保持目标和指标这些目标和指标是否是? 否? 可测量是否建立了必要的方是？否？案已实现目标和指标E4。

4.1 是否提供了必要的资询问受审核人，如何配备必要的资源, 源以确保体系的建立斌是否充分：实施和保持是?否? 欠缺的方面是：查阅文件，是否作了充分规定：是否对职责和权限作了充分规定，是否有职是?责漏洞否？职责围做明确是否任命了管理者代查阅文件,是否包含了管理者代表的任表命文件是?否？管理者代表是否明确询问管代,是否明确其职责：其职责是?否?*＊***＊*****有限公司内审检查表审核員：文件编号：EMS/TH—JL—BG30 受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定 E4.4。