2018年部门预算情况说明

2018年中国民主促进会广州市委员会部门预算情况补充说明一、部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算1579.60万元，比上年增加362.28万元，增长29.76%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整和增加一次性项目会史研究支出；支出预算1579.60万元，比上年增加362.28万元，增长29.76%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整和增加一次性项目会史研究支出。

二、机关运行经费安排情况2018年，本部门机关运行经费安排109.41万元，比上年增加7.28万元，增长7.13%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位公用支出标准。

其中：办公费4.50万元，印刷费0.70万元，邮电费7万元，差旅费5万元，会议费4.32万元，福利费13.61万元，日常维修费0.42，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费1.42万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费9.38万元以及其他费用63.06万元。

三、政府采购情况-1-2018年本部门政府采购安排175.19万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算175.19万元等。

四、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆等，2018年预计购置/报废0辆等。

五、预算绩效信息公开情况2018年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率100%。

此项工作从2017年开始，并在部门预算公开中予以公开。

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统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。

（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。

（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

（8）、承办区委交办的其它工作任务。

2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。

人员编制数9人，实际在编9人。

二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。

其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。

婺源县委政法委2018年部门预算编制说明目录第一部分婺源县县委政法委概况第二部分婺源县县委政法委2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分婺源县县委政法委2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分婺源县县委政法委概况（一）部门主要职责1、根据中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动；2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。

结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；5、监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；6、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；7、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；(二)、部门基本情况县委政法委共有预算单位1个，与县委610办、县委维稳办、县综治办、县国安办实行几块牌子，一套人马，合署办公。

核定编制人数为16人（其中行政编11人，工勤编2人，事业编3人）；实有人数20人，其中：在职人数13人（包括行政人员12人、全额补助工勤人员1人）；退休人员7人。

第二部分婺源县县委政法委预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县委政法委收入预算总额48229.18百元，其中：基本经费拨款19423.21百元，专项经费13400百元，其它收入3500百元，上年结转11905.97百元。

淅川县移民局2018年部门预算第一部分移民局概况一、部门职责（一）负责大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划项目实施的监督、检查和管理。

（二）负责南水北调丹江口库区移民安置计划和项目实施管理工作。

（三）对征地补偿资金和移民安置资金、水库移民后期扶持资金的监督管理。

二、移民局构成移民局下设股室8个。

分别是：1、办公室；2、建设管理中心股；3、纪检监察股；4、计划股；5、计财股；6、后期扶持股；7、规划股；8、信访股。

第二部分移民局2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明移民局2018年收入总计15228.67065万元，支出总计15228.67065 万元，与2017年相比，收入增长了708.6%，支出增长了708.6%。

主要原因：2018年新增后扶项目和九重产业试点项目资金列入预算。

二、收入预算总体情况说明移民局2018年收入合计15228.67065 万元，其中：一般公共预算15228.67065万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明移民局2018年支出合计15228.67065万元，其中：基本支出606.53065万元，占0.04%；项目支出14622.1400万元，占99.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明移民局2018年一般公共预算收入预算15228.67065万元，支出预算15228.67065万元，政府性基金收支预算0万元。

与2017年相比，一般公共预算收入预算增加13345.34065万元，一般公共预算支出预算增加13345.34065万元，增长708.6%，主要原因是2018年新增后扶项目和九重产业试点项目资金列入预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明移民局2018 年一般公共预算支出年初预算为15228.67065万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出14372.1400万元，农林水事务支出856.53065万元。