下载文档原格式
物资申购管理制度范文第一章总则第一条为规范企业内部物资采购管理，提升采购效率，确保公司日常运营的有序进行，特制定本规程。
第二条物资采购管理规程旨在对各类物资的申请、审批、采购及管理工作进行系统化、标准化的规范。
第三条公司员工在执行物资申请时，必须遵循本规程，严格依照规定执行。
第四条本规程适用于公司内部所有物资的采购活动。
第五条公司管理层有权根据实际运营状况对本规程进行适时的调整和优化。
第二章采购流程第六条各部门在申请所需物资时，应遵循以下步骤：（一）需求部门需详细填写《物资采购申请单》，明确物资名称、规格型号、数量、用途、预期到货日期等信息，并附相关报价。
（二）需求部门将经审阅的申请单提交至部门主管审批。
（三）部门主管对申请单进行审核，通过后转交采购部门。
（四）采购部门收到申请后，对申请进行评估，并提交采购决策小组审议。
（五）采购决策小组依据公司采购策略及实际情况进行评审，决定是否批准采购。
（六）采购决策小组批准后，通知需求部门，并指定专人跟进采购事务。
（七）需求部门依据采购部门提供的信息选择供应商并签订采购合同。
（八）物资采购完成后，采购部门通知需求部门进行验收，并将物资送至需求部门。
（九）需求部门对物资进行验收，发现问题及时向采购部门反馈。
（十）验收合格后，需求部门向采购部门办理物资付款手续。
第七条采购申请单应包含但不限于以下内容：（一）物资的详细名称、规格型号及数量。
（二）物资的使用部门及具体用途。
（三）物资的预期到货日期。
（四）物资的报价及供应商信息。
第八条采购决策小组由采购部门负责人及相关部门主管组成，负责对采购申请进行评审并作出是否批准的决定。
第九条供应商的选择应遵循公司的采购政策，采购部门需确保供应商的资质及信誉，并签订采购合同。
第十条物资验收由需求部门负责，对于不合格物资，需及时通知采购部门处理。
第三章职责划分第十一条物资需求部门负责提出物资采购申请，并填写相关申请单。
第十二条部门主管负责对采购申请单进行审批，决定是否批准申请。
物资申购管理制度范本资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的____%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。
管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。
经公司研究决定出台以下物资管理制度：一、物资计划的申报规定1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”2、项目每个月____日必须提供下个月的“物资需用月计划”3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：1)精确到每天的需用量。
2)某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。
(例如钢管、电线电缆等等)二、物资质量和数量的采购控制制度：1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称(对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方)2、所有物资(零星物资除外)由公司统一采购。
3、所有物资进场前必须签订购销合同。
4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。
5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。
6、物资采购必须制定相应的采购计划1)物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表2)物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。
审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。
二、岗位职责：(一)仓库管理员的岗位职责：1、严格执行仓库管理制度，负责仓库(包括现场)的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。
2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。
3、严格____材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。
4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。
物资申购领用管理制度范文物资申购领用管理制度第一章总则为规范公司物资的申购和领用管理，提高物资使用效率，减少浪费，制订本制度。
第二章申购管理第一条申购流程1. 部门负责人根据工作需要填写物资申购表，详细描述所需物资的名称、规格、数量、用途等相关信息。
2. 申购表需由部门负责人签字确认后，提交给采购部门。
3. 采购部门收到申购表后，进行评估，确认物资的合理性和紧急性。
4. 确认无误后，采购部门将申购表及相关文件提交给财务部门，财务部门审核申购表的合规性。
5. 审核通过后，财务部门将申购表及相关文件交给采购部门，进行采购流程。
6. 采购部门采购完成后，将物资收到验收，并回填申购表的物资采购情况。
7. 验收无误后，将物资送至申购部门。
第二条申购审批1. 部门负责人对物资申购进行审批，审批结果可分为批准、驳回和退回修改三种情况。
2. 审批通过的申购表需由部门负责人签字确认，并附上审批记录，交予采购部门进行后续处理。
第三章领用管理第一条领用流程1. 部门人员需要领用物资时，填写物资领用单，详细描述所需物资的名称、规格、数量、用途等相关信息。
2. 物资领用单需由部门负责人签字确认后，提交给申购部门。
3. 申购部门收到物资领用单后，进行审核，并核对申购表的相关信息。
4. 审核通过后，申购部门将物资领用单及申购表交给库存管理部门。
5. 库存管理部门根据库存情况核实可供领用的物资，并将物资准备好。
6. 物资准备好后，库存管理部门将物资交给申购部门并登记相关记录。
7. 申购部门通知领用人员领取物资，并进行相关验收。
第二条领用审批1. 部门负责人对物资领用进行审批，审批结果可分为批准、驳回和退回修改三种情况。
2. 审批通过的物资领用单需由部门负责人签字确认，并附上审批记录，交予申购部门进行后续处理。
第四章监管与监察1. 不定期进行库存盘点，确保物资存在数量与记录一致。
2. 建立定期检查制度，由财务部门或内部审计部门对物资申购和领用情况进行检查，发现问题及时纠正并追究相关责任。
物资申购管理制度模版第一章总则第一条为规范物资申购管理流程，提高采购效率，保证物资采购的合理性和透明性，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有物资采购业务，包括固定资产、办公用品、生产原料等。
第三条物资采购应遵循公平竞争、公开透明和诚实守信的原则，确保公司利益最大化。
第四条申购人员应具备相应的资质条件，并按照规定程序进行申购。
第五条物资采购应当符合公司的质量、价格要求，并能满足相关的法律法规。
第六条物资采购应当最大化地利用公司的资源，提高采购效率和降低采购成本。
第七条本制度的解释权归公司负责。
第二章申购程序第一条申购人员应填写《物资采购申请单》，明确申购物资的名称、数量、规格、质量要求、采购价格等详细信息，附上相关的证明材料。
第二条申购人员应将申购单提交给所在部门的经办人，经办人审查申购单的完整性和合规性，并签字确认。
第三条经办人应在签字确认后，将申购单上交给采购部门。
第四条采购部门应根据申购单上的信息编制采购计划，明确物资的采购时间和数量，并提交给物资管理部门。
第五条物资管理部门应审核采购计划的合理性和科学性，确保采购工作按时进行。
第六条物资管理部门应将经审核的采购计划上报公司采购委员会审核，并将审核意见反馈给采购部门。
第七条公司采购委员会应根据实际需要，审议并批准采购计划。
第八条采购部门根据公司采购委员会的批准意见，开始进行物资采购工作。
第九条采购部门应根据采购计划组织供应商的招标、比选和谈判工作，确保物资采购的合理性和公正性。
第十条采购部门应根据公司财务规定，与供应商签订合同，并严格按照合同要求履行采购义务。
第三章申购审核第一条采购部门应对供应商进行资格审核，确保供应商具备相应的经验和业绩。
第二条采购部门应对供应商报价进行审核，确保价格合理且具有竞争性。
第三条采购部门应对供应商的产品质量体系进行审核，确保产品质量符合公司要求。
第四条采购部门应对供应商的交货能力进行审核，确保能按时交付物资。
物资申购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司内部的物资申购管理，提高采购效率，保证公司日常生产运营的正常进行，制定本制度。
第二条物资申购管理制度是指对公司内部各类物资的申购、审批、采购和管理进行规范化、标准化的管理。
第三条员工在进行物资申购时必须遵守本制度，严格按照本制度的要求进行操作。
第四条本制度适用于公司内部所有物资的申购工作。
第五条公司领导可以根据实际情况对本制度进行调整和优化。
第二章申购流程第六条公司内部各部门对所需物资进行申购时，应按照以下流程进行操作：（一）物资需求部门提出申购需求并填写《物资申购单》，并说明物资的名称、规格型号、数量、用途和要求到期限等信息，并附上相应的报价。
（二）物资需求部门将《物资申购单》发送给部门主管进行审批。
（三）部门主管对《物资申购单》进行审批，审批通过后将物资申购单转发给采购部门。
（四）采购部门收到物资申购单后，对物资申购进行评估，并提交给采购决策小组。
（五）采购决策小组根据公司的采购策略和实际情况对物资申购进行评审，并根据评审结果决定是否同意采购。
（六）采购决策小组对物资申购进行批准后，通知物资需求部门，并指定专人负责跟进采购事宜。
（七）物资需求部门根据采购部门提供的采购信息进行供应商选择和采购合同的签订。
（八）物资采购完成后，采购部门通知物资需求部门验收，并将物资送至物资需求部门。
（九）物资需求部门对物资进行验收，如发现问题及时反馈给采购部门。
（十）验收通过后，物资需求部门向采购部门进行物资付款。
第七条物资申购单的内容应包括但不限于以下几个方面：（一）物资的名称、规格型号和数量。
（二）物资的使用部门和用途。
（三）物资的要求到期限。
（四）物资的报价及供应商信息。
第八条物资采购决策小组由采购部门领导和相关部门主管组成，负责对物资申购进行评审并决定是否同意采购。
第九条物资申购的供应商选择应根据公司的采购政策进行，采购部门应确保供应商的资质和信誉度，并与供应商签订合同。
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
物资申购管理制度范文1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。
非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。
3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。
6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
物资申购管理制度范文（二）1.概述物资申购管理制度旨在规范和管理单位各部门、各人员对物资申购的行为，确保物资采购工作的公平、公正和有效性，提高物资采购工作的科学性和规范性，加强对物资的管理和控制，合理使用单位的物资资源，保障单位的日常运作正常进行。
2.适用范围本制度适用于单位内所有部门和人员进行物资申购活动。
所有申购活动必须在本制度的规范下进行。
3.申购流程3.1 申购发起任何部门或个人需要采购物资时，应填写物资申购单并提交给物资管理部门。
3.2 申购审核物资管理部门对申购单进行审核，评估采购需求的合理性和紧急程度。
审核通过后，将申购单交由采购部门。
3.3 供应商选择和招标采购部门负责选择合适的供应商。
对于较大规模和重要的物资采购项目，采购部门应根据法律法规进行公开招标，确保采购公正、公平、透明。
3.4 申购审批采购部门根据实际情况，将申购单交由有权审批的部门或人员进行审批。
审批权限应明确分配，确保申购审批程序的合理性和公正性。
3.5 合同签订采购部门在供应商选择、报价谈判等程序完成后，与供应商签订采购合同。
物资申购管理制度范本第一章总则第一条为规范和优化物资申购流程，加强对物资申购过程的监督和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有人员的物资申购行为。
第三条物资申购需按照有关法律、法规、政策和本制度的要求，于规定时间内申请办理。
第四条申购主体为物资需求部门，负责监督和管理物资申购。
第五条申购程序包括需求部门填写申购单、审核审批、采购招标、签订采购合同、物资验收等环节。
第六条本制度的修订、解释和补充由申购主体负责，并报单位领导批准后执行。
第二章申购流程第七条需求部门填写申购单，明确物资的名称、型号、数量、用途、预算金额等要求，并注明申购理由。
第八条申购部门提交申购单时，需附上相关资料，包括但不限于需求部门的项目批文、预算审批表、使用计划等。
第九条申购单需由需求部门主管审核签字，填写申购日期，并传送至申购主体处。
第十条申购主体负责对申购单进行审批，包括审核物资是否符合需求部门的实际需求，是否符合单位的采购政策等。
第十一条若申购金额超过一定限额的，需进行采购招标。
招标方式可以是公开招标、邀请招标等。
第十二条申购主体根据采购招标结果，制定采购合同，明确物资的质量、交付期限、付款条件等。
第十三条采购合同需经申购主体负责人签字并盖章后生效。
第十四条物资交付后，需由需求部门进行验收，验收合格后方可结算付款。
第三章监督与管理第十五条申购主体有责任对申购流程进行监督和管理，确保申购流程的合规性和顺畅性。
第十六条申购主体应建立健全物资申购档案，保存申购单、招标文件、合同等相关资料，以备查验。
第十七条申购主体应对物资申购的公平性和透明性进行监督，确保采购过程中的公正和公平。
第十八条申购主体应与需求部门和供应商建立良好的合作关系，做到及时沟通，确保双方的利益。
第十九条若申购流程中发现违法违规行为，申购主体应及时报告上级主管部门，并采取相应措施进行整改。
第四章附则第二十条本制度的解释权归申购主体所有，如有疑义，请及时咨询申购主体。
物资申购管理制度范本1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。
非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。
3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。
6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
物资申购管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范和优化物资申购流程，加强对物资申购过程的监督和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有人员的物资申购行为。
第三条物资申购需按照有关法律、法规、政策和本制度的要求，于规定时间内申请办理。
第四条申购主体为物资需求部门，负责监督和管理物资申购。
第五条申购程序包括需求部门填写申购单、审核审批、采购招标、签订采购合同、物资验收等环节。
第六条本制度的修订、解释和补充由申购主体负责，并报单位领导批准后执行。
第二章申购流程第七条需求部门填写申购单，明确物资的名称、型号、数量、用途、预算金额等要求，并注明申购理由。
第八条申购部门提交申购单时，需附上相关资料，包括但不限于需求部门的项目批文、预算审批表、使用计划等。
第九条申购单需由需求部门主管审核签字，填写申购日期，并传送至申购主体处。
第十条申购主体负责对申购单进行审批，包括审核物资是否符合需求部门的实际需求，是否符合单位的采购政策等。
第十一条若申购金额超过一定限额的，需进行采购招标。
招标方式可以是公开招标、邀请招标等。
第十二条申购主体根据采购招标结果，制定采购合同，明确物资的质量、交付期限、付款条件等。
物资申购管理制度范文物资管理办法一、物资的采购1、物资采购必须按公司有关文件要求，履行招、投标和合同审批、领导会签制度。
2、单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。
3、施工设备采购应本着生产急需的原则，由各施工单位提报计划，报主管经理审批后方可进货。
并严格按“四比”、“一算”原则进行采购。
（“四比”就是比质量、比价格、比运距、比售后服务。
“一算”就是算采购成本。
）4、坚决杜绝利用采购的方便条件损害企业利益，中饱私囊现象，一经发现采购人员吃回扣，除追回其所得赃款、赃物外，并给予行政处分和经济处罚。
情节严重者，移交司法机关处理。
5、因采购人员责任造成的采购物资不合格或出现验收数量短缺的，由采购人员负责，无法追回的由责任人负责赔偿。
6、所有外购物资，必须认真履行合同，物资到货后付款，并留____％的质量保证金。
二、严格执行物资验收入库制度1、物资到货后，由采购人员开据验收单及提交相关手续交仓库验收人员，再由相关人员____验收。
2、对物资验收所使用的磅秤、量具、卡尺以及仪器仪表等用具要检查好、核对好、保管好，确保准确无误。
3、要确定好物资的存放地点，并准备好验收入库所用的搬运用具及人员等。
4、物资验收工作要及时、准确，一般物资到货后____天内验收完毕，大宗材料和设备不超过____天，验收无误后及时履行手续，建卡入库。
5、对于以重量验收的误差不准超过±____％，贵重金属不得有误差。
对于以长度验收的误差准许为±____％，对于以体积验收的误差准许±____％，其他的验收不允许有误差。
6、验收人员要有责任心，对所验收的物资要做好记录并妥善保管。
由于验收不严而造成的数量亏空、质量不合格，造成经济损失的要查明原因追究责任。
7、对于物资已到单据未到的应做好记录，保持原包装妥善保管，待单据到来后及时验收。
8、对验收不合格的物资不得动用，因数量问题未验收的若生产急需，需经领导批准方可使用，事后由采购人员交涉解决。
三、材料保管1、保管人员要达到“四懂”，即懂物资名称规格、懂物资的基本性能、懂业务流程、懂业务技术保安规程。
“五会”即会识货、会核算、会保管、会合理摆放、会使用度量衡。
2、物资一经入库，要立即登记立卡，做到账、卡、物、资金四对口。
3、物资要按不同的类别、名称、规格、型号、技术性能合理摆放，堆垛的物资要码放整齐，各种物资要有标签，以利于清库、发放。
4、物资库要卫生整洁，库内通风良好，易污物资要经常保养，做到库内无灰尘、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢。
5、易燃____、____和腐蚀性物品必须按规定单独存放，并有相应的安全措施。
6、验收入库后的物资出现短缺、保管不当造成材料变质丢失的由保管人员包赔损失。
7、私自以物易物或私自将材料送人的，除按价赔偿外，还要给予一定的经济处罚或行政处分。
触犯法律的交由司法机关处理。
8、企管部要经常____材料盘点，单位内部物资做到账、卡、物一致。
四、材料发放1、材料的发放必须严格履行正规手续，付料时保管员要认真核对领料凭证、印鉴是否齐全，单价、数量、全额名称、规格型号等无误后方可付料。
2、保管员要做到无单据不付料，手续不全不付料，发现疑问不付料。
3、对于不能一次提走的物资，保管员要做好记录，等物资全部提走后要与领料单核对并保证相符。
4、保管员对领料单要妥善保管，不得丢失，月末清账。
5、对于特殊应急用料，在没有领料手续的情况下，需经领导批准方可付料，但必须做好记录，事后及时补办手续。
6、对于违反上述规定者给予责任人100—____元罚款，情节严重的调离本岗。
五、物资消耗1、材料的消耗必须严格执行延米（立方米）定额领料，各项目部预算员要在月初时，提供一份掘进队本月材料消耗定额，报项目经理和公司批准，材料组留存。
2、材料组对各队用料要建立材料消耗消耗台账，以备月末考核。
3、严格执行领导批准制度，各队领料必须由项目经理或生产经理签字，注明用途，使用发点，用料数量等。
4、材料组要严格按审批后的用料计划发放材料，如有超计划用料，必须由项目部经理批准同意，并注明原因方可付料。
5、标准化用料必须经项目部经理批准后方可发放。
6、周转材料必须按规定管理和使用，造成损失的由项目部按价赔偿并落实到责任人。
7、小型工器具的发放除执行按时间发放制度外必须交旧领新。
8、办公用品必须按公司规定执行审批手续，建立台账以备____。
六、为加强物资采购管理，公司制定了物资采购登记台账表，各单位每月必须如实填报，所有采购物资不准遗漏，由相关人员签字当月报公司企管部。
公司对各单位上报材料采购登记表进行不定期现场检查，发现与实际不符给予相关人员200—____元罚款并在公司内部通报批评。
七、为利于管理，公司成立物资管理办公室主任：张茂岩副主任：付学广李国东伍林成员：邵金克白亚军石慧杰陈凤英高洪艳办公室设在企管部，主任刘占友。
本办法自____年____月____日起执行。
本办法解释权归矿建公司。
附物资采购登记台账表。
刘占友李庆凯附件5：仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交施工单位的做法。
没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
可分为。
一类，二类，三类及劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品标识以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的材料余额表及总账本。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点。
盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
6、做好仓库的安全防范工作。
合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周____米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款____元。
非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。
不听劝告者给予经济处罚。
7、做好仓库物品的安全保护工作。
根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
8、认真做好材料采购工作。
材料员要严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。
购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。
9、严把材料验收标准关。
保管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。
确保入库的材料合符要求。
如材料不合要求不予验收签名，并将情况及时通报材料员。
10、保管员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作。
第二章仓库管理作业流程1、各项目部材料主管根据工程预算情况和实际工程进展需求，提前10－____天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需提供样板或材料采购的生产厂家）等提交供应部。
2、仓库接各项目部材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买及购买量。
如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到现场实际测量数量等）并与项目部沟通后，进行采购或通知供应商送货。
4、材料到仓库后，保管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。
如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和项目部材料主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进库时，保管员要按规定放好并及时通知用料单位到仓库领材料。
保管员根据各项目部提报材料计划的数量发货给各用料单位并办理领用手续。
第三章保管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库库存报表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。
发料原则。
先进库的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。
退料原则。
不合要求材料及时通知材料员退回供货商并报财务；各项目部完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。
严格按材料计划发放材料，避免重复领料和材料浪费。
10、有责任提出仓库管理的合理化建议。
附件4：物资申购管理制度范文（二）资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的____%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。
管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。
经公司研究决定出台以下物资管理制度：一、物资计划的申报规定1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”2、项目每个月____日必须提供下个月的“物资需用月计划”3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：1）精确到每天的需用量。
2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。
（例如钢管、电线电缆等等）二、物资质量和数量的采购控制制度：1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）2、所有物资（零星物资除外）由公司统一采购。
3、所有物资进场前必须签订购销合同。
4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。
5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。
6、物资采购必须制定相应的采购计划1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。
审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。
二、岗位职责：（一）仓库管理员的岗位职责：1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。
2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。
3、严格____材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。
