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第1篇一、前言为确保铁附件生产过程中的安全和产品质量，规范操作流程，特制定本操作规程。
本规程适用于所有从事铁附件生产操作的员工，任何人员在使用铁附件生产设备前必须熟悉并遵守本规程。
二、设备准备1. 操作人员应穿戴整齐，佩戴好安全帽、防护眼镜、防尘口罩等防护用品。
2. 检查设备各部件是否完好，如发现异常，应立即停止操作，并报请维修人员处理。
3. 确认设备电源开关处于关闭状态，确保操作安全。
4. 根据生产任务，调整设备参数，如压力、温度、速度等。
三、操作步骤1. 开启设备电源，启动设备，观察设备运行是否正常。
2. 将原材料放置在设备进料口，调整进料速度，确保材料均匀进入设备。
3. 根据生产要求，调整设备参数，如压力、温度、速度等。
4. 监控设备运行状态，确保生产过程稳定。
5. 定期检查设备各部件，如发现异常，立即停止操作，并报请维修人员处理。
6. 生产过程中，如发现产品出现质量问题，立即停机检查，找出原因并采取措施予以解决。
7. 生产任务完成后，关闭设备电源，清理设备，确保设备整洁。
四、安全注意事项1. 操作人员必须严格遵守操作规程，不得擅自更改设备参数。
2. 严禁操作人员操作设备时饮酒、吸烟、饮食等。
3. 严禁在设备运行过程中进行维修、调整等操作。
4. 严禁在设备周围堆放杂物，保持设备周围环境整洁。
5. 操作人员应时刻注意自身安全，防止发生意外伤害。
五、维护保养1. 定期对设备进行清洁、润滑、检查，确保设备正常运转。
2. 设备维修、更换零部件时，应由专业人员进行，确保维修质量。
3. 建立设备维修保养记录，便于跟踪设备状态。
六、培训与考核1. 新员工上岗前，必须经过专业培训，熟练掌握铁附件生产设备操作技能。
2. 定期对操作人员进行考核，确保其操作技能符合要求。
本规程自发布之日起执行，如有未尽事宜，由生产部门负责解释。
第2篇一、目的为确保铁附件生产设备安全、高效、稳定运行，防止操作失误和设备损坏，特制定本操作规程。
此文档下载后即可编辑程序文件（XXXX-CX-2018）XXXXXXXXXXXX有限公司二零一六年二月程序文件版本号：第二版颁布日期：二零一六年二月十五日生效日期：二零一六年二月十五日文件状态： 受控□非受控编号：002拟制人：审核人：批准人：日期：二零一六年二月十五日目录序号文件名称文件编号01 第2版前言XXXX-CX003-201802 发布令XXXX-CX004-20181 《保护客户机密信息程序》XXXX-CX01-20182 《保证检测公正性程序》XXXX-CX02-20183 《文件控制程序》XXXX-CX03-20184 《合同评审程序》XXXX-CX04-20185 《检测工作分包程序》XXXX-CX05-20186 《采购管理程序》XXXX-CX06-20187 《处理投诉程序》XXXX-CX07-20188 《不符合检测工作管理程序》XXXX-CX08-20189 《实施纠正措施程序》XXXX-CX09-201810 《实施预防措施程序》XXXX-CX10-201811 《记录控制程序》XXXX-CX11-201812 《内部审核程序》XXXX-CX12-201813 《管理评审程序》XXXX-CX13-201814 《人员培训程序》XXXX-CX14-201815 《设施与环境条件控制程序》XXXX-CX15-201816 《内务与安全管理程序》XXXX-CX16-201817 《允许方法偏离控制程序》XXXX-CX17-201818 《检测方法的选择与确认程序》XXXX-CX18-201819 《开展新项目评审程序》XXXX-CX19-201820 《电子文件及数据控制程序》XXXX-CX20-201821 《检测工作的监督控制程序》XXXX-CX21-201822 《仪器设备管理程序》XXXX-CX22-201823 《测量可溯源程序》XXXX-CX23-201824 《标准物质管理程序》XXXX-CX24-201825 《仪器设备和标准物质期间核查程序》XXXX-CX25-201826 《样品管理程序》XXXX-CX26-201827 《检测结果质量控制程序》XXXX-CX27-201828 《结果报告管理程序》XXXX-CX28-201829 《现场采样程序》XXXX-CX29-201830 《安全作业程序》XXXX-CX30-2018XXXX-CX31-201832 《测量不确定度评定程序》XXXX-CX32-201833 《实验室间能力验证管理程序》XXXX-CX33-201834 《服务客户程序》XXXX-CX34-2018前言程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。
第1篇一、目的为了保障员工的人身安全，确保生产顺利进行，预防事故发生，提高生产效率，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司所有机械设备操作人员，包括但不限于：电工、焊工、钳工、机修工、操作工等。
三、操作规程1. 操作人员应具备相应的操作技能和知识，经过培训合格后方可上岗。
2. 操作前，应仔细阅读设备使用说明书，了解设备的性能、操作方法及注意事项。
3. 操作设备前，必须确认设备处于正常状态，安全防护装置齐全有效。
4. 操作过程中，严格遵守操作规程，不得擅自改变设备参数。
5. 操作设备时，应保持注意力集中，不得酒后、疲劳上岗。
6. 操作设备时，严禁无关人员进入操作区域，确保生产安全。
7. 发现设备故障或异常情况，应立即停止操作，并报告相关部门进行处理。
8. 操作结束后，应关闭设备电源，清理现场，确保设备处于安全状态。
9. 定期对设备进行检查、保养和维护，确保设备正常运行。
10. 严格执行设备操作流程，不得随意更改操作步骤。
四、安全操作注意事项1. 严格遵守“安全第一、预防为主”的方针，增强安全意识。
2. 操作设备时，必须佩戴必要的防护用品，如安全帽、防护眼镜、手套等。
3. 严禁穿拖鞋、赤脚、戴手套操作设备。
4. 操作过程中，不得将身体部位暴露在危险区域。
5. 严禁在设备运转时进行检修、调整或清洁。
6. 严禁在设备附近吸烟、使用明火。
7. 严禁将设备开关随意放置，确保开关位置明确。
8. 严禁在设备运行过程中进行焊接、切割等操作。
五、违规处理1. 违反本规程，造成安全事故的，将依法追究责任。
2. 违反本规程，未造成安全事故的，将进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。
3. 对故意违反本规程，造成严重后果的，将依法严肃处理。
六、附则本规程由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起执行。
如遇特殊情况，可由公司领导批准进行调整。
第2篇一、目的为确保公司机械设备安全、高效、稳定运行，预防安全事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本操作规程。
运输机械通用安全操作规程1 范围本标准规定了运输机械通用操作的危险源分析及主要危险源控制措施要求、劳动用品配备和穿戴要求、作业过程安全要求及紧急情况下的现场应急处置措施等安全操作要求。
本标准适用于公司工程施工运输机械通用的安全操作。
2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
劳动防护用品管理制度物体打击、机械伤害、高处坠落事故应急预案交通事故应急预案3 危险源分析及主要危险源控制措施要求4 劳动用品配备和穿戴要求4.1 按照《劳动防护用品管理制度》规定，作业人员应操作人员应穿戴整齐，应将长发塞入帽内，不得赤脚或穿拖鞋。
头发长的员工特别是女员工戴安全帽时要把头发盘起置于安全帽内，不得赤脚或穿拖鞋。
5 作业过程安全要求5.1 作业前准备5.1.1 运输机械驾驶员应持有有效驾驶证、行车证。
不得驾驶与证件不相符合的运输机械。
不得私自将运输机械交给他人驾驶。
5.1.2 启动前应重点检查以下项目，并应符合下列要求：——车辆的各总成、零件、附件应按规定装配齐全，不得有脱焊、裂缝等缺陷。
螺栓、铆钉连接紧固不得松动、缺损。
——各润滑装置齐全，过滤清洁有效。
——离合器结合平稳、工作可靠、操作灵活，踏板行程符合有关规定。
——制动系统各部件连接可靠，管路畅通。
——灯光、喇叭、指示仪表等应齐全完整。
——轮胎气压应符合要求。
——燃油、润滑油、冷却水等应添加充足。
——燃油箱应加锁。
——无漏水、漏油、漏气、漏电现象。
5.1.3 运输机械启动后，应观察各仪表指示值，检查内燃机运转情况及转向机构及制动器等性能，确认正常并待水温达到40℃以上、制动气压达到安全压力以上时，方可低挡起步。
起步前车旁及车下应无障碍物及人员。
5.2 作业过程及安全注意事项5.2.1 各类运输机械应有完整的机械产品合格证以及相关的技术资料。
南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P－00-2011质量/环境/职业健康安全程序文件D版依据标准：GB/T 19001-2008GB/T50430—2007GB/T24001—2004GB/T28001—2001受控：分发号：编制: 曲桂英审核：潘一鸣批准：黄瑞2011年9月1日发布2011年9月1日实施程序文件清单文件控制程序1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。
2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。
3 职责3。
1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。
3。
2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。
3。
3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。
3。
4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理.4 程序4.1 文件分类4。
1。
1管理手册:包括形成文件的管理方针和管理目标。
4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录；4.1。
3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；4.1。
4国家、省、市有关法律、法规、标准。
4.2 文件的编号4.2。
1管理手册编号：a）手册的编号方法：LZ / IMS – D - ××××发布年号版本号手册代号企业代号4。
2。
2程序文件编号：4。
2.3管理文件（支持性文件）：4。
2。
4记录编号：LZ / R × － ×× — ××发布年号 程序文件序号 程序文件代号 企业代号发布年号 文件序号GB/T50430制度Q;其他制度G ；作业文件I 文件代号 企业代号4。
3 文件的编写、审核、批准4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核,总经理批准，综合管理部负责登记发放；4。
3。
2支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核,管理者代表批准,由综合管理部负责登记发放. 4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控"两大类,凡与体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号. 4。
大型机械设备作业指导书1. 简介本指导书旨在提供大型机械设备的作业指导，包括设备的操作流程、作业安全注意事项和常见故障的处理方法。
请用户在使用本指导书前仔细阅读并遵守相关作业指导。
2. 设备操作流程以下是大型机械设备的操作流程：2.1 准备工作1.确保设备和操作区域没有任何障碍物。
2.检查设备润滑油和燃料是否充足。
3.仔细阅读设备操作手册，并熟悉设备的各个部件和控制方式。
2.2 启动设备1.按下设备的启动按钮，等待设备启动。
2.检查仪表盘上的各项指示是否正常。
3.确保设备正常运行后，可以开始进行作业。
2.3 进行作业1.根据作业需求，将设备调整到合适的工作模式。
2.使用设备的控制杆、按钮或触摸屏等操纵设备。
3.在进行作业时，始终保持警惕，注意周围环境和作业要点。
2.4 停止设备1.将设备调整到停止模式。
2.停止设备后，检查设备是否彻底停止运行。
3.关闭设备，并进行必要的维护和清洁工作。
3. 作业安全注意事项为了确保作业的安全性，以下是应注意的事项：•使用设备前，必须穿戴个人防护装备，如安全帽、安全鞋、护目镜等。
•在操作设备时，不要将手、脚或其他身体部位放在设备运动部件附近。
•在作业过程中，要随时留意设备和周围环境的变化，避免发生意外事故。
•不要擅自修改或更改设备的操作方式和设定参数。
•当发生故障或异常情况时，应立即停止作业，并联系维修人员进行检修。
4. 常见故障处理方法大型机械设备在作业过程中可能会出现各种故障，以下是一些常见故障的处理方法：•设备无法启动：–检查电源是否连接正常。
–检查电池是否电量不足，如有需要，及时更换电池。
–检查设备的保险丝是否熔断，如有需要，更换保险丝。
•设备运行不稳定或停止运行：–检查设备的润滑油和燃料是否充足。
–检查设备的传动系统是否正常，如有需要，进行维护和更换。
–如果以上方法都无法解决问题，应联系设备厂家或维修人员进行检修。
•设备发生异常噪音或振动：–检查设备的传动部件是否松动，如有需要，进行紧固。
第1篇一、适用范围本规程适用于本厂所有大型粉碎机的使用操作，确保操作人员安全，提高设备使用寿命，保证粉碎效果。
二、职责1. 操作人员应熟悉本规程，正确使用粉碎机。
2. 负责维护粉碎机，防止设备损坏。
3. 保证粉碎机周围环境整洁，防止安全隐患。
三、操作流程1. 阅读本规程：在使用粉碎机前，必须仔细阅读本规程，了解操作步骤和注意事项。
2. 熟悉设备：熟悉粉碎机的结构、性能和操作方法。
3. 常规检查：- 检查电源线路、电器元件是否正常。
- 检查粉碎机各部件是否紧固。
- 检查刀片、筛网等易损件是否磨损。
- 检查设备周围环境是否整洁。
4. 启动设备：- 按下启动按钮，启动粉碎机。
- 观察设备运行情况，确保运转正常。
5. 投料：- 将待粉碎物料缓慢均匀地投入粉碎机。
- 注意不要投料过快，以免造成设备损坏或物料堵塞。
6. 监控运行：- 观察粉碎机运行状态，如发现异常噪音、振动、温度升高等，应立即停机检查。
- 定期检查设备温度、电流等参数，确保设备正常运行。
7. 停机：- 停止进料，待设备完全排空物料。
- 关闭粉碎机，切断电源。
8. 清理设备：- 清理粉碎机内部残留物料。
- 检查易损件磨损情况，及时更换。
四、注意事项1. 操作人员必须穿戴防护用品，如安全帽、工作服、防护手套等。
2. 操作过程中，严禁将手、脚等身体部位伸入粉碎机内部。
3. 严禁在设备运行过程中进行清理、维修等操作。
4. 禁止使用损坏的设备或部件。
5. 设备周围禁止放置易燃、易爆物品。
6. 定期对设备进行保养和维护，确保设备正常运行。
五、维护与检修1. 定期检查设备各部件，如轴承、齿轮、链条等，及时更换磨损严重的部件。
2. 定期清理设备内部，如筛网、刀片等，确保设备正常工作。
3. 定期对设备进行润滑，延长设备使用寿命。
六、培训与考核1. 对操作人员进行专业培训，使其掌握设备操作技能和安全知识。
2. 定期对操作人员进行考核，确保其具备操作设备的能力。
矿山机加工设备操作规程范文一、安全操作规程1. 在操作前，必须检查设备的工作状态和安全装置是否完好，如发现异常情况，应及时报告维修或更换设备。
2. 车间内严禁吸烟、使用明火，禁止穿戴松散的衣物，以免发生危险情况。
3. 操作人员必须佩戴符合规定的个人防护装备，如安全帽、耳塞、防尘口罩、防滑鞋等。
4. 在操作设备时，应确保周围没有其他工作人员或障碍物，保持通畅的工作环境。
5. 操作人员应熟悉设备的操作步骤和紧急停机装置的位置，以便在紧急情况下能够及时停机。
6. 在操作中，禁止随意更改设备的设置参数，必须严格按照规定的操作程序进行操作。
7. 操作人员应注意设备的工作状态，如发现异常声音、振动或异味等情况，应立即停机检查。
二、操作流程规程1. 开机准备a. 检查设备的各项操作参数是否符合规定。
b. 检查设备的润滑油和冷却液是否足够。
c. 检查设备上的防护装置是否完好。
d. 开启设备的电源，确保电源稳定。
2. 载入工件a. 确保工件符合要求，没有明显的损坏和缺陷。
b. 将工件正确安装在设备上，并固定好。
c. 进行初始对工件的定位和检测，确保工件的位置准确。
3. 进行操作a. 按照设备的控制界面，进行设备运行和加工程序的设置。
b. 启动设备，观察设备的工作状态，确保无异常情况。
c. 注意观察加工过程中的各项指标，如速度、温度、压力等，确保在正常范围内。
d. 在加工过程中，注意观察工件的状态，如形状、尺寸和质量等。
4. 加工完成a. 在加工完成后，及时停机，并关闭设备的电源。
b. 检查加工后的工件，确保符合要求。
c. 清理设备和工作环境，将废料和余料进行分类处理。
d. 记录加工过程中的相关数据和问题，以便分析和改进。
三、设备维护规程1. 每天使用完设备后，必须进行设备的清洁和保养工作。
2. 定期检查设备的润滑油和冷却液的情况，并根据需要进行添加和更换。
3. 定期对设备的关键部位进行检查和紧固，确保设备的稳定运行。
第1篇一、前言为确保打捆机械操作的安全、高效，防止事故发生，特制定本操作规程。
所有操作人员必须严格按照本规程执行。
二、适用范围本规程适用于本厂区所有打捆机械的操作人员。
三、操作前的准备1. 检查设备状态：操作前应仔细检查打捆机械的各个部件是否完好，油液是否充足，电气系统是否正常。
2. 环境检查：确保操作区域清洁、宽敞，无障碍物，通风良好。
3. 穿戴防护用品：操作人员应穿戴好工作服、安全帽、防护手套、防护眼镜等个人防护用品。
4. 准备工具：准备好必要的工具，如扳手、螺丝刀等。
四、操作步骤1. 启动设备：- 打开电源开关，检查设备是否处于正常启动状态。
- 确认打捆机械处于停止状态，按下启动按钮。
- 观察打捆机械是否按照预定程序启动。
2. 装料：- 将待打捆物料整齐地堆放在打捆机械的进料口处。
- 严禁将湿料、粘料或超过规定尺寸的物料投入打捆机械。
3. 操作机械：- 根据物料种类和尺寸，调整打捆机械的打捆参数，如打捆速度、压力等。
- 操作过程中，严禁将手或任何物体伸入打捆机械的工作区域。
- 观察打捆机械的工作状态，确保打捆效果符合要求。
4. 停止操作：- 当打捆任务完成后，关闭打捆机械。
- 检查打捆效果，确保物料捆绑牢固。
5. 清理现场：- 打捆机械停止运行后，清理操作区域，清除废料和杂物。
- 检查设备是否有异常情况，如有需及时报修。
五、注意事项1. 操作人员必须经过专业培训，熟练掌握打捆机械的操作技能。
2. 操作过程中，严禁酒后作业、疲劳作业。
3. 严禁在打捆机械运行时进行清洁、润滑或调整。
4. 发现设备故障或异常情况，应立即停止操作，并及时报告相关部门。
六、持续改进1. 定期对打捆机械进行维护保养，确保设备处于良好状态。
2. 根据操作过程中发现的问题，不断优化操作规程，提高操作安全性和效率。
七、附则本规程自发布之日起实施，解释权归厂部所有。
如遇特殊情况，可由厂部进行修订。
第2篇一、目的为确保打捆机械操作安全、高效，防止事故发生，特制定本操作规程。
第1篇一、总则1. 为确保选煤厂机械设备安全、稳定、高效运行，保障员工人身安全和设备完好，特制定本操作规程。
2. 本规程适用于选煤厂所有机械设备的操作和维护。
二、操作前的准备1. 操作人员必须经过专业培训，取得操作资格证书后方可上岗。
2. 操作人员应熟悉所操作设备的结构、性能、工作原理及安全操作规程。
3. 操作前，应穿戴好劳动保护用品，如安全帽、工作服、防护手套等。
4. 检查设备是否处于正常状态，如润滑系统、传动系统、电气系统等。
5. 确认设备周围环境安全，无障碍物。
三、操作程序1. 启动设备前，先检查设备是否处于正常状态，确认无异常。
2. 按照设备启动顺序启动设备，先启动辅助设备，再启动主设备。
3. 启动过程中，注意观察设备运行情况，如振动、噪声、温度等。
4. 操作过程中，严格按照操作规程进行操作，不得随意更改操作步骤。
5. 定期检查设备运行状态，如发现异常情况，应立即停止设备运行，查找原因并排除故障。
6. 操作过程中，严禁操作人员离开设备，确保设备安全运行。
7. 操作结束后，关闭设备，确认设备处于停止状态。
四、操作注意事项1. 操作人员应严格遵守操作规程，不得违反操作纪律。
2. 操作过程中，严禁操作人员吸烟、饮酒、打闹等。
3. 操作人员应保持良好的工作状态，不得疲劳操作。
4. 操作人员应保持设备周围环境整洁，不得堆放杂物。
5. 操作人员应定期对设备进行保养和维护，确保设备正常运行。
五、设备维护与保养1. 操作人员应熟悉设备维护保养知识，定期对设备进行清洁、润滑、紧固等保养工作。
2. 设备保养周期根据设备说明书和实际运行情况进行确定。
3. 保养过程中，注意安全，防止发生意外。
4. 保养完成后，确认设备恢复正常运行。
六、安全操作1. 操作人员应熟悉设备的安全操作规程，掌握紧急停机、事故处理等应急措施。
2. 操作过程中，如发现设备异常或故障，应立即停止设备运行，报告上级领导。
3. 设备运行过程中，操作人员应保持高度警惕，防止发生安全事故。
环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/4311 目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。
2 适用范围本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。
3 职责3.1 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。
3.2 质量监督管理部负责对各部门识别出的环境因素进行分类、汇总、评价，确定重要环境因素清单。
3.3环境管理者代表负责批准重要环境因素清单。
4 实施程序4.1 环境因素的识别4.1.1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。
4.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。
采用现场巡视法从以下几个方面进行环境因素的识别：a）水、气、声、渣等污染物的排放与处置；b）能源、资源、原材料的消耗；c）化学品使用；d）相关方关注的环境问题及要求。
e）运行过程中的环境问题及要求；f）潜在的环境问题及要求。
4.2环境因素的识别步骤4.2.1质控中心每年一月，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写《环境因素登记表》。
环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/4314.2.2质控中心将各部门环境因素登记表汇总，填写《环境因素汇总表》，从中评价重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。
4.2.3如下特殊情况，管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别：a. 新建、扩建、改建大型项目前；b. 增加投产新的产品品种、类别前；c. 环境管理者代表认为需要时。
d. 改造、更新、添置生产、检测设备前；e. 改造、更新、添置小型生产配套实施前；f. 大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前；g. 相关方就环境问题抱怨、投诉时；h. 法律、法规及相关要求更新、增加时。
4.2.4重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a. 凡不符合法律法规要求的环境行为；b. 潜在的化学品泄漏，燃料隐患等；c. 有毒有害废弃物未做合理处置的；e. 虽然符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的运用打分法以确定是否为重要环境因素。
4.2.5环境因素的评价每年至少进行一次。
4.2.6评价工作结束后将《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/431 者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。
4.2.7打分法项目包括：a. 发生频次；b. 环境影响污染程度；c. 环境影响区域范围；d. 相关方影响程度（相关方包括：客户、职员、所有者、政府、社区居民等）；e. 环境影响治理成本、收益（只针对评价未来环境影响场合用）。
4.2.7.1 打分项目标准及分数。
4.2.7.2 发生频次：（a）a. 每半年 1-2次 1b. 每月 1-2次 2c. 每周 1-2次 3d. 每天 1-多次 44.2.7.3 环境影响污染程度：(b)a. 基本不产生环境影响； 1b. 对厂区环境造成一定程度可逆性污染； 2c. 对水体、大气、土壤、动植物某一界面造成不可逆污染； 3d. 对水体、大气、土壤、动植物多界面造成不可逆污染。
44.2.7.4环境影响区域范围：(c)a. 只影响局部小范围地区； 1b. 对厂区造成影响； 2环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/431c. 造成市级影响； 3d. 对全球、全国、生态系统造成影响。
44.2.7.5相关方影响程度：(d)a. 相关方不关心； 1b. 单一相关方口头抱怨； 2c. 多个相关方口头抱怨； 3d. 相关方书面投诉。
44.2.7.6环境影响治理成本、收益：(e)a. 治理成本小于1万元； 1b. 治理成本小于10万元，一年能够收回； 2c. 治理成本小于100万元，2-3年能够收回； 3d. 治理成本大于100万元。
44.2.7.7确定重要环境因素。
Ⅰ. 针对过去、现在环境因素评价， b、c、d单项分数大于等于3，即可确定为重要环境因素。
Ⅱ. a、b、c、d四项分数乘积 < 24 一般环境因素。
Ⅲ. a、b、c、d四项分数乘积≥24 重要环境因素；Ⅳ. 针对未来环境因素评价， a、b、c、d、e五项分数乘积≥48为重要环境因素； 44.3环境因素的管理环境因素识别与评价程序LGM/EMS/2/4314.3.1在公司的《环境管理方案一览表》中对重要环境因素进行控制。
4.3.2对重要环境因素，公司制定了应急准备和响应的管理制度，详见《生产和服务提供控制程序》、《化学危险品的控制程序》《节能降耗控制程序》《易然易爆品防火控制程序》《废弃物管理控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。
4.4环境因素的更新4.4.1发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的《环境因素汇总表》及《重要环境因素清单》经环境管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。
5、相关文件及记录5.1 文件控制程序（LGM/EMS/2/445）5.2 记录程序（LGM/EMS/2/453）5.3 环境因素调查表（LGM/EMS/3/4311）5.4 环境因素评价清单（LGM/EMS/3/4312）5.5 重要环境因素清单（LGM/EMS/3/4343）5.6 环境因素清单（LGM/EMS/3/4315）纠正措施控制程序XDCX05－2002 1 目的对本公司的活动、产品和服务相关的环境法律、法规及其他要求的获得途径及适用性进行规定，确保对环境法律、法规及相关制度的遵守。
2 适用范围本程序适用于公司环境法律、法规、标准及其他要求的控制。
3 职责3.1 质量监督管理部负责环境法律、法规和其它要求的获取、识别、更新和传达。
3.2 行政办公室负责公司行业和其他方面适用于本公司环境因素及活动的法律、法规和其它要求的获取，并报送到质量监管理部。
3.3 各部门负责将相关环境法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。
4 实施程序4.1 环境法律、法规和其它要求包括：a）法律：全国人大颁布的环境保护及相关法律，如：宪法、刑法、环境保护法和单行法等；b）法规：国务院和省人大颁布的有关条例和实施细则；c）规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；d）标准：国家、省、市颁布的标准；e）国际公约：有关环境保护及相关的公约；f）其他要求：国家、省、市等各级政府颁发的与环境保护相关的规范性文件、地方要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知等。
4.2 法律、法规和其它要求的管理4.2.1 收集4.2.1.1各部门对所获取的环境法律法规及其它信息及时传递至生产部,各部门对所获取的环境以外的法律法规及其它信息及时传递至生产部。
4.2.1.2 国家、地方政府以公文形式下发的环境法律、法规的接收通过行政办公室登记并纠正措施控制程序XDCX05－2002 批转质量监督管理部。
4.2.1.3 行政办公室负责确定适合本企业的环境以外的法律、法规和其它要求，并报送和传达到质量监督管理部。
4.2.1.4 质量监督管理部和行政办公室通过相关部门、网络或报刊杂志等途径，每半年进行一次查询、索取最新的法律、法规和其它要求。
4.2.2 识别登录质量监督管理部根据4.1的内容和企业的特点，对定期和不定期收集到的法律、法规和其他要求进行识别，判断其适用性和有效性，并填写《法律法规获取及识别记录表》及将其登记在《适用环境法律法规及其他要求一览表》中。
4.2.3 传达质量监督管理部将登录后的法律、法规和其它要求以会议、通报或文件的形式传达至各有关部门。
4.2.4 保存质量监督管理部视具体情况以复印、抄录的形式将所登录的法律、法规文件和其它要求以及《适用环境法律法规及其他要求一览表》，按照《记录程序》进行妥善保存。
4.2.5 提供查询各部门到质量监督管理部根据《适用环境法律法规及其他要求一览表》查询相应的文件。
4.3 更新为保持法律、法规及其他要求的适用性，质量监督管理部每年根据具体情况（每年至少一次）更新《适用环境法律法规及其他要求一览表》，并及时发放到各部门。
各部门对照并核查本部门的法律、法规及其他要求，若发现有遗漏，及时补充，并通报质量监督管理部。
4.4 法律法规及其他要求的使用、发放、收回、归档等按《文件控制程序》执行。
5 相关文件及记录5.1文件控制程序（LGM/EMS/2/445）纠正措施控制程序XDCX05－20025.2记录程序（LGM/EMS/2/453）5.3法律法规及其他要求获取登记表（LGM/EMS/3/4322）5.4适用环境法律法规及其他要求清单（LGM/EMS/3/4321）纠正措施控制程序XDCX05－20021、目的采取纠正措施以消除已发现的不合格原因，防止不合格的再发生。
2、范围适用于对纠正措施的控制。
3、职责、权限及相互关系3.1 技术质量室负责纠正措施的控制。
3.2 其他部门协助技术质量室对纠正措施进行控制。
4、控制程序4.1 不合格的识别。
4.1.1 不合格可能来自于下列结果：a、管理评审；b、内部审核；c、对过程和产品的测量和监视；d、顾客意见；e、其他不符合质量方针、目标和质量管理体系要求的情况。
4.1.2 对不合格采取的纠正措施应与其影响程度相适应。
4.2 原因分析、制定措施。
4.2.1 对于已发现的不合格，统一由技术质量室填写《纠正、预防措施实施记录》表的“事实描述”栏，确定责任部门。
并纠正措施控制程序XDCX05－2002将此表发放到责任部门。
4.2.2 记录表的编号方式为：JZ××→顺序号4.2.3 责任部门组织对产生不合格的原因进行分析，分析的方法可适当引用统计技术的适宜方法。
4.2.4 责任部门针对分析的原因制订相应的纠正措施及其实施的计划安排，并予以实施。
涉及文件的更改执行《文件控制程序》的要求。
4.3 跟踪验证纠正措施：4.3.1 技术质量室（或内审员）应对每一项纠正措施的实施过程进行跟踪检查，对其实施效果进行评价，并将结果记录在《纠正、预防措施实施记录》表中。
4.3.2 技术质量室建立台帐作为对纠正措施的跟踪记录。
此台帐即为《纠正、预防措施实施情况一览表》。
4.4 形成的质量记录应按《质量记录控制程序》进行管理，并作为管理评审的输入。
5、相关文件5.1 XDCX01—2002 《文件控制程序》5.2 XDCX02—2002 《质量记录控制程序》6、质量记录6.1 《纠正、预防措施实施记录》厂质126.2 《纠正、预防措施实施情况一览表》厂质16预防措施控制程序XDCX01－20021、目的采取预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。
