029安全和环境绩效的监测和测量控制程序

工程环境绩效监视测量、分析和评价控制程序1.目的公司对管理体系运行过程中有关的环境表现进行监测，以判断环境目标、指标的实现状况、运行控制状况，评价法律、法规的遵循情况及其符合性，并对体系实施、保持和改变提供依据。

2.适用范围本程序适用于公司管理体系运行过程中有关环境的监控活动。

3.职责3.1 工程部：负责对环境管理体系运行情况进行监督，对重要环境因素进行监测，本程序的主控部门。

3.2：综合办公室负责各部门对环境目标、指标及方案的完成情况进行监测。

3.2 项目部：负责本项目部的环境绩效的监测及对不符合实施纠正措施。

4.过程分析乌龟图5.过程流程图6. 作业程序与控制要求6.1 环境绩效的监测6.1.1 污染预防措施实施及节约资源和能源的效果，由工程部追踪检查并汇总各个项目部实施情况，写出《绩效监测报告》；6.1.2公司本部污染物预防及节约资源和能源的结果，由综合办公室写出《绩效监测报告》；6.1.4 对公司环境绩效暴露出的问题应按《质量、环境、职业健康安全问题处理制度》采取措施。

6.2 重要环境因素的监测6.2.1 监测对象有毒有害气体、场界噪声、污水排放、固体废弃物及油品。

6.2.2 监测时机根据公司计划监测。

6.2.3 监测计划工程部每年第一季度编制公司的《年度监测计划》，报总工程师审批后发至各部门。

6.2.4 监测的实施工程部根据《年度监测计划》要求，对各项目部重要环境因素进行监测，并保存检测记录。

6.2.5 主要监测以下3种及其标准值a.施工粉尘，有毒有害气体。

b.噪声（GB12523）。

c.污水（GB8978）。

d.垃圾的分类排放。

e. 民用室内空气污染物排放限值。

6.2.5 如发现监测数值超标，由工程部制定相应措施，以达到标准要求。

6.3 目标及措施的落实情况的监测6.3.1 工程部负责对公司环境目标完成情况每季度进行一次监督检查，形成记录。

6.3.2 各个项目部对本项目环境目标完成情况保持检查、评定的控制办法。

运营公司环境、职业健康安全绩效测量与监视控制程序1 范围本标准规定了运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系环境、职业健康安全绩效测量与监视控制的职责、内容和程序。

本标准适用于运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系环境、职业健康安全绩效测量与监视控制工作。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CGY/G-125-008-A/0 运营公司纠正措施控制程序CGY/G-125-009-A/0 运营公司预防措施控制程序GL/CGY-AJB-03-001 运营公司安全生产管办法3 术语和定义无4 职责公司安全生产委员会（简称安委会）代表牵头对公司环境和职业安全健康方面的运行总体情况进行监督和管理。

公司工会负责建立职业伤害病防治的档案，负责对存在职业病风险的各类人员实施专项体检。

人力资源部4.1.1 负责劳动纪律、岗位和人员配置监督检查。

4.1.2 负责对职工相关方意识、培训情况监督检查。

企业管理部负责组织对目标、指标完成情况的监控与监测。

安全监察部4.1.3 负责组织对环境、职业健康安全管理方案完成情况的监控。

4.1.4 负责对环境、职业健康安全绩效进行监控监测。

4.1.5 负责与公司外的监测单位联系，委托其进行生产场所内的粉尘浓度、光照度、放射线辐射量、工位噪声等职业健康安全监测工作；4.1.6 负责卫生防疫、疾病控制等情况进行实施和监控。

其它各部门负责对环境和职业健康安全目标、指标、作业环境状况、人员安全行为、重要环境因素和重大危险因素的控制等方面的检查。

5 程序公司职业健康安全绩效和运行控制的监控监测5.1.1 安委会对重要环境因素、重大危险源控制情况每季度进行一次检查及巡视，并进行相应考核。

( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改环境和职业健康安全管理体系绩效测量与监测控制程序(标准Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process环境和职业健康安全管理体系绩效测量与监测控制程序(标准版)1.目的通过定性和定量的监测和测量环境/职业健康安全绩效，对有关法律、法规和其他要求遵循情况进行评价，使环境/职业健康安全管理体系正常运行和持续改进。

2.适用范围适用于本公司生产、加工、服务过程中作业活动的环境/职业健康安全绩效的监测与测量。

3.定义3.1环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

3.2职业健康安全绩效：组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。

4.引用文件GB/T19001:2008《质量管理体系要求》GJB9001B-2009《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》5.职责5.1质量管理部负责：a）公司环境/职业健康安全体系运行情况及环境/职业健康安全目标、指标监测和测量；b）法律、法规和其他要求合规性的评价；c）内审和管理评审中不符合的跟踪监测。

d）用于职业健康安全检验和测量装置的统一管理，并对监视和测量装置的检定、校准实施控制。

5.2设施部负责：a）业务范围内机电设备、供电系统等状态监测；b）公司内特种设备的年度监测及监视；c）公司生产制造厂区内（包括消防设备）设施环境噪声的监测与测量；d）公司内部特种设备的管理；e）职业病防治和从事有关职业危害工作人员的监督管理及职业病防治涉及到的物质的测量与监视。

绩效测量和监视控制程序一、目的为了保证环境和职业健康安全管理体系有效地运行，对管理活动进行例行的监视和测量，以正确评估其绩效，实现管理体系的持续改进，特制定本程。

二、范围适用于公司范围内所有环境和职业健康安全绩效的常规测量和监视。

三、职责管理者代表负责监督环境和职业健康安全管理体系总体运行情况，向最高管理者汇报。

工程部安全经理负责环境和职业健康安全绩效测量和监视的归口管理。

负责有关绩效测量和监视设备的校验与维护。

人力行政部负责组织员工和易发职业病工种体检及对公司消防器材、设施、防盗报警系统及公司污染物排放监测委托工作。

项目部负责施工现场的环境和职业健康安全污染源的监测委托工作。

各部门负责本部门管辖范围内的环境和职业健康安全工作的绩效测量和监视，并将结果报工程部安全经理归口管理。

四、程序（一）测量与监视的目的和内容：通过运行和有关信息的收集，以求达到测量与监视的目的：跟踪有关方针承诺的满足、目标和指标的实现以及持续改进的进展；监视有害暴露，以确定适用法律法规和应遵守的其他要求是否得到满足；监视事件、人身伤害和健康损害；为评估运性控制措施的有效性提供数据；为主动性和被动性职业健康安全绩效测量提供数据；为评估管理体系绩效提供数据；为能力评估提供数据。

测量与监视的内容有：法律法规和其他要求的符合性评价；对作业场所进行安全巡视或有效性检查；环境和职业健康安全具体状况的抽样检查；机械和装置设备的检验；作业环境监视；安全行为、管理水平的监视、评估；事故、事件、职业病（以及健康筛查结果）的统计分析；产品的安全检查；记录检查；职工安全和环境管理体系及其实践和协商的态度。

（二）主动测量和监视对目标、指标、管理方案的监视管理者代表组织工程部每季度对公司各部门环境和职业健康安全目标（指标）、管理方案的实施情况进行检查，填写《目标、指标、管理方案检查表》。

遵守法律、法规要求工程部安全职能人员对各部门环境和职业健康安全法律、法规、标准、规范的获取、识别情况每季度进行监督检查，填写《检查记录》。

环境绩效监视和测量程序1目的:对有关环境的可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行监督和测量，并记录对环境绩效、有关的运行控制、相关目标和指标的符合情况的跟踪信息。

2范围:适用于公司有关环境的活动、产品或服务中相关特性的监测和测量。

3定义:（无）4职责:4.1各部门负责按本程序规定的要求进行自我监测和测量。

4.2品管部负责计量设备的管理工作。

4.3管理代表负责监测各相关部门及人员执行本程序的情况。

5.工作程序:5.1根据环境因素评价的结果，对具有或可能具有重大环境影响的活动与过程进行监测，必要时制定相关的作业指导书，对监测的方法、使用的设备、频次及要求等做出相应的规定。

5.2监测和测量的内容主要针对以下几个方面:5.2.1与公司确定的环境方针、目标和指标的符合情况。

5.2.2与公司确定的法规和相关要求的遵循情况。

5.2.3与重大环境因素有关的活动、产品或服务。

5.2.4主要控制点的关键特性。

5.2.5相关方的监测要求。

5.3监视与测量的项目5.3.1委托外部机构监视与测量的项目一览表5.3.2 定期监视项目一览表a)公司由行政课对废弃物、节能降耗按“废弃物、节能降耗检查表”等进行检查。

b)由生产部每天对安全生产按“安全生产检查表”进行检查。

c)由行政课每月按“目标、指标达成状况表”进行统计。

d)由行政课每周对消防设备按“消防设备检查记录表”进行记录登记。

5.3.3 环境管理系统运行状况监控按照〈内部审核程序〉、〈管理审查程序〉执行。

5.3.4 各作业管制及运行程序之监视与测量记录依规定期限保管，依〈记录控制程序〉执行。

5.4监测结果的处理5.4.1监测人员应将监测的结果通知相关的责任部门和人员，若发现不符合行为，则按〈纠正和预防措施管理程序〉执行，必要时可请外部机构协助指导解决。

5.4.2管理者代表应负责通过内部审核对监测的结果进行评估，以判定其是否符合体系所确定的法规及相关要求的规定。

6.相关文件6.1纠正和预防措施管理程序6.2内部审核程序6.3管理评审程序6.4记录控制程序7记录7.1废弃物、节能降耗检查表DXC-MP-018-017.2安全生产检查表 DXC-MP-018-027.3目标、指标达成状况表 DXC-MP-018-037.4 消防设备检查记录表 DXC-MP-018-04废弃物、节能降耗检查表备注：打“√”为正常状态，打“×”为异常状态，请附页说明异常情况。

环境和职业健康安全管理体系绩效测量与监测控制程序1.目的通过定性和定量的监测和测量环境/职业健康安全绩效，对有关法律、法规和其他要求遵循情况进行评价，使环境/职业健康安全管理体系正常运行和持续改进。

2.适用范围适用于本公司生产、加工、服务过程中作业活动的环境/职业健康安全绩效的监测与测量。

3.定义3.1环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

3.2职业健康安全绩效：组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。

4.引用文件GB/T19001:2008《质量管理体系要求》GJB9001B-2009《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-20XX《职业健康安全管理体系要求》GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》5.职责5.1质量管理部负责：a）公司环境/职业健康安全体系运行情况及环境/职业健康安全目标、指标监测和测量；b）法律、法规和其他要求合规性的评价；c）内审和管理评审中不符合的跟踪监测。

d）用于职业健康安全检验和测量装置的统一管理，并对监视和测量装置的检定、校准实施控制。

5.2设施部负责：a）业务范围内机电设备、供电系统等状态监测；b）公司内特种设备的年度监测及监视；c）公司生产制造厂区内（包括消防设备）设施环境噪声的监测与测量；d）公司内部特种设备的管理；e）职业病防治和从事有关职业危害工作人员的监督管理及职业病防治涉及到的物质的测量与监视。

5.3人事部负责员工职业健康安全的体检工作。

5.4各职能部门负责对本部门业务范围内相关与要求监测的项目实施监测；负责监测装置的使用、维护和管理。

6.工作程序6.1测量与监视控制方法.6.1.1目标、指标和管理方案的监测6.1.1.1目标、指标和管理方案所涉及到的相关部门，应按照计划时间和措施进行实施，每季度自检一次，并保存自检记录。

人事部应每半年根据管理方案的内容进行落实情况的验证，并保留验证记录结果。

质量、环境职业健康安全绩效监视和测量管理控制程序1目的通过对工程实体实现过程的监视和测量,确保工程实体质量满足顾客约定及合同规定要求；通过对具有或可能具有重大危险影响的运行与活动的关键特性的监测阳测量,确保符合适用的法律、法规的要求。

2 适用范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及的需要监视和测量的各个组成部分。

3 职责3.1 办公室1)负责对司机的考核并负责对运输车辆年检监测；；2)负责公司办公车辆年检和员工的年度健康体检；3)负责质量、环境和职业健康安全管理体系培训及有效性评价。

3.2 工程部1)负责对购入的设施、设备、计量器具进行校准、检验、检定；2)负责监测仪器设备的校准、检定或委外送检；3)负责对公司质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案的完成实施效果进行监测评价；4)负责施工过程监视和测量工作的监督和管理,不定期对过程监视和测量工作进行抽查,并做好抽查记录；5)与甲、乙双方共同完成工程验收交付检验和试验,并负责与工程技术部门进行完工后验收；3.3经营部，负责顾客满意和顾客反馈意见的监视和测量。

3.4 项目部要特别关注重要环境因素,重大危险源的监视和测量。

1)对特殊过程及可能具有重大环境影响及重大危险因素的施工过程要严格进行监视和测量并做好记录,发现问题上报工程技术部；2)采用适当的方法对施工过程中及工程实体质量、环境行为表现、健康安全绩效进行监视和测量,确认每一个施工过程满足其预其结果的能力。

3)负责对库存物资的保管进行监视和测量。

3.5 工程部:1)负责组织对质量、环境和职业健康安全管理体系适用的法律、法规及其他要求合规性进行评价；2)负责制定劳动防护用品配置及发放标准；3)负责对劳动防护用品使用的监督检查并做好记录；4)对公司特种作业人员持证上岗的监督管理；5)对公司环境、安全风险、危险作业实施监督检查；6)对公司项目部特殊机械设备安全使用实施监督检查。

文件制修订记录1.0目的为确保环境管理体系的有效运行及环境目标、指标的实现，并取得准确的监测数据，特制定本程序以评价法律、法规的符合性，并对环境管理体系的策划、实施和改进提供依据。

2.0适用范围适用公司服务活动中和相关方活动中的环境监控和测量。

3.0职责a）生产部负责组织有关部门对环境体系的运行情况、环境目标、指标的实现情况，环境管理方案的实施情况进行监控和测量，并将结果进行评价。

b）生产部负责对环境参数(如节电、节水参数)的有关标准的选取和监测的实施，并负责将这些参数进行分析，得出合理的解决方案或经济总结。

4.0工作程序a）环境监测和测量频次(1)生产部组织相关部门每月对相关生产部的环境体系运行情况进行一次监测和测量。

把体系的运行情况与管理标准、计划相对照，纠正其错误。

(2)相关生产部按照相应的运行程序、作业指导书对各种设备、系统的运行情况每周作一次检查，对各种资源消耗和废物排放、回收进行检查，由生产部制定周检表。

(3)生产部按照相应的程序和作业指导书对公司、机关各部门每周进行一次检查。

b）监测项目测定项目主要是对环境有重大影响的环境因素(生产部和部门根据实际选择)。

(1)废水的排放；(2)废气的排放；(3)噪声强度；(4)节电、节水指标；(5)固体废弃物的排放。

c）监测人员(1)监测人员应具备相应的资格，受过专业的培训。

(2)公司聘请的外部监测人员必须是环境监测方面的专业人员。

(2)内部监测人员必须严格遵守有关环境的规定。

d）监测方法(1)如有必要，相关部门负责制定监测、测量作业指导书。

作业指导书中应对监测和测量的程序和标准作详细的描述。

(2)监测人员在监测完毕后应认真做好记录，并将不合格项记录在《不合格报告、评审、处置单》上反馈给生产部。

(3)监测人员对于监测中发现的违反法律、法规的指标或公司文件中规定的其他指标，应立即填写《不符合报告》，相关部门在规定的时间内进行纠正。

e）环境相关法律、法规遵守情况的监控(1)生产部应随时对环境相关法律、法规进行核查，并及时列出最新的《法律、法规及其他要求清单》。

程序文件文件制定/修改情况记录版次修改内容编写/修改人审核批准修改日期1.目的为了对环境绩效进行监视、测量、评估，对可能具有重大环境影响的产品、服务与活动的关键特性进行例行监测方法的规定，及各种管理规定要求的环境测定项目、方法及负责部门进行规定。

2.范围全公司范围内环境管理体系相关的监测程序及运用。

3.定义3.1环境管理体系的监控是指连续地将环境管理体系的检查、测定、监视、试验以及矫正的结果，与管理目标进行对照，判断环境管理体系运行是否偏差的过程。

4.职责4.1安全环保部4.1.1负责定期发起环境绩效监视与测量要求；4.1.2定期联络第三方检测公司对本公司产品、服务及活动进行检测；4.1.3负责对检测结果发起评价。

4.2涂装制造部4.2.1污水班4.2.1.1负责对水质按要求进行检测分析。

4.2.2环保专员4.2.2.1负责对本部门环境保护实施情况进行检查。

4.3品质保证部4.3.1负责对环境测量仪器定期送检。

4.4生产技术部4.4.1负责每月将能源消耗情况统计交至安全环保部。

4.5物流部4.5.1负责每月将生产原料情况统计交至安全环保部。

4.6生产管理部4.6.1负责将每月产品产量信息情况统计交至安全环保部。

4.7各部门4.7.1定期对本部门环境保护实施情况进行检查；4.7.2部长负责对本部门环保事项运行结果进行审核确认。

5.控制措施5.1环境管理体系监视和测量的内容5.1.1环境表现数据的监视和测量，如污染物的放量和浓度，能源的消耗量等；5.1.2运行控制的实施情况；5.1.3环境目标的指标、管理方案的完成情况；5.1.4环境法规的遵守情况。

5.1.5磷化废水回用及综合废水回用，用于厂区道路清扫、绿化、冲厕等，执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002)。

5.2环境表现数据的监视的测量各部门依据有关文件对环境表现数据进行监视和测量。

目前监测的项目包括：厂界噪声、危险废弃物排放量的分类统计、能源消耗统计等。