学校物品采购管理制度

第一章总则第一条为了规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校大宗物资采购的全过程，包括采购计划、采购程序、采购合同签订、合同履行、验收、付款等环节。

第二章采购计划第三条学校大宗物资采购实行年度计划管理，由各部门根据教学、科研、后勤保障等需求，编制年度采购计划。

第四条年度采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。

第五条各部门应于每年十月底前将年度采购计划报送至后勤处，由后勤处汇总审核后报学校领导审批。

第三章采购程序第六条学校大宗物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：各部门根据年度采购计划，提出采购申请，并填写《学校大宗物资采购申请表》。

2. 审核批准：后勤处对采购申请进行审核，报学校领导审批。

3. 确定采购方式：根据采购物资的性质、规格、数量等因素，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。

4. 组织采购：后勤处根据审批结果，组织采购工作，包括发布招标公告、组织投标、评标、定标等。

5. 签订合同：采购结束后，由后勤处与供应商签订采购合同。

6. 合同履行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

第四章监督管理第七条学校成立大宗物资采购监督管理小组，负责对大宗物资采购工作进行监督管理。

第八条监督管理小组的主要职责：1. 审查采购计划的编制、审批和执行情况；2. 监督采购程序的合法合规性；3. 审查采购合同签订、履行情况；4. 审查采购物品的质量、数量、价格等是否符合要求；5. 对采购过程中存在的问题进行调查和处理。

第九条采购人员应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，不得利用职务之便谋取私利。

第五章信息化管理第十条学校应建立健全大宗物资采购信息化管理系统，实现采购过程全流程信息化管理。

学校大宗物品采购制度学校大宗物品采购制度是指学校在采购大宗物品时所遵循的一系列规定和流程，旨在确保采购过程的规范和透明，保证学校资金的合理使用和物品质量的保证。

下面将从采购流程、采购标准和评审机制三个方面详细介绍学校大宗物品采购制度。

一、采购流程：1.确定需求：根据学校实际需要和发展要求，各部门首先确定物品的具体需求，包括数量、规格、品牌等。

2.编制采购方案：各部门根据具体需求编制采购方案，包括采购预算、采购方式、采购范围等内容，并上报至采购管理部门。

3.公开招标：采购管理部门按照采购规定，对大宗物品进行公开招标，通过招标方式确定供应商。

4.评审供应商：采购管理部门组织专家对参与招标的供应商进行评审，综合考虑供应商的信誉、经验、技术能力等方面，确定供应商名单。

5.签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保供应品质和交货期。

6.验收核对：学校组织专人对采购到的物品进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求。

7.支付款项：经过验收核对合格后，学校按照合同约定的支付方式和时间支付款项给供应商。

8.建立档案：学校将采购相关的合同、发票、验收单等文件存档，方便后续查阅和资金审计使用。

二、采购标准：1.质量标准：采购的物品必须符合国家和行业的相关质量标准，确保物品的质量和安全。

2.性价比标准：在保证物品质量的前提下，采购务必考虑到价格，确保采购品的性价比。

3.环保标准：学校重视环保，所采购的物品必须符合国家的环保要求，减少对环境的负面影响。

4.售后服务：供应商必须提供良好的售后服务，包括产品质保、技术支持等，以保障后续的使用和维护。

三、评审机制：1.专家评审：采购管理部门组织专家对供应商进行评审，综合考虑供应商的信誉、经验、技术能力等方面，确保供应商具备满足学校需求的能力。

2.公开透明：采购管理部门在评审过程中要公开透明，不得有任何非法或不合理的行为，确保采购过程的公正性和公平性。

学校大宗物资采购管理制度1. 引言学校大宗物资采购是指学校为满足教育教学及各项工作需要，采购数量较大、金额较高的物品。

为了规范学校的大宗物资采购行为，提高采购效率和质量，保证资金使用的公开透明和合理合法，学校制定了本管理制度。

2. 采购主体及范围2.1 本制度适用于学校全体教职工参与的大宗物资采购活动。

2.2 大宗物资采购包括但不限于：办公设备、实验仪器、图书资料、体育器材等。

3. 采购流程及程序3.1 采购需求确认 3.1.1 各部门根据工作需要，提出大宗物资采购需求。

3.1.2采购部门确认采购需求的合理性和优先级。

3.1.3 采购部门将需求提交给采购管理委员会审批。

3.2 采购计划编制 3.2.1 采购管理委员会根据采购需求，编制大宗物资采购计划。

3.2.2 采购计划包括采购物品、数量、预算金额、采购方式等信息。

3.2.3 采购计划经过采购管理委员会审批后，交由采购部门执行。

3.3 供应商选择 3.3.1 采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和流程。

3.3.2 采购部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式筛选供应商。

3.3.3 采购部门根据供应商的价格、质量、服务等方面综合考虑，选定供应商。

3.4 合同签订 3.4.1 采购部门与选定的供应商协商商定合同条款，并签订合同。

3.4.2 合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交付时间等关键信息。

3.4.3 合同签订后，双方各自保留一份合同副本。

3.5 采购执行 3.5.1 供应商按照合同约定的时间和数量，向学校交付采购物品。

3.5.2 采购部门对交付的物品进行验收，并填写验收记录。

3.5.3 如发现物品有质量问题或不符合合同约定，采购部门应及时与供应商协商解决。

3.6 结算与支付 3.6.1 采购部门根据供应商提供的发票和验收记录，进行结算审核。

3.6.2 审核无误后，采购部门将款项支付给供应商。

3.6.3 结算和支付过程应严格按照财务制度和相关规定执行。

第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。

第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。

第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。

2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。

第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。

2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。

3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。

第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。

2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。

3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。

第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。

2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。

第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。

第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。

第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。

学校采购内控管理制度一、背景学校采购是指在教育机构运营管理过程中，为满足教育教学和管理需求，通过购买物品或服务来支持学校的日常运行。

为了确保采购活动的合规性、规范性和高效性，学校需要建立一套科学的内控管理制度来规范采购行为。

二、目标学校采购内控管理制度的目标是确保学校采购活动的合规性和高效性，规范采购流程，防范风险，提升资源利用效益，确保学校采购行为符合法律法规和学校的战略目标。

三、内控原则1.合规性原则：学校采购活动必须遵守相关法律法规和政策规定，采购活动的所有程序和决策必须透明、公正、公平。

2.规范性原则：学校采购活动应按照规定的程序和流程进行，确保采购决策的准确性和一致性。

3.高效性原则：学校采购活动应高效、快速地完成，确保采购的及时性和效益性。

四、采购流程学校采购流程包括需求识别、采购计划制定、采购执行、合同管理和采购评估等环节。

1.需求识别：各部门根据实际需求，提出采购需求，并将其上报到采购管理部门。

2.采购计划制定：采购管理部门根据各部门的需求，制定年度采购计划，并提交给学校领导审批。

3.采购执行：采购管理部门按照采购计划，编制招标文件，发布采购公告，组织供应商报名、投标，进行评标和定标，并与中标供应商签署采购合同。

4.合同管理：采购管理部门负责对采购合同进行管理，监督供应商履行合同，并进行变更管理和验收。

5.采购评估：采购管理部门对每个采购项目进行评估，总结经验教训，提出改进建议，并根据评估结果进行采购绩效考核。

五、审核程序为了确保学校采购活动的合规性，学校需要建立审核程序，对采购决策进行审核和监督。

1.预算审核：财务部门对采购需求和采购计划进行预算审核，确保采购活动符合学校的财务预算。

2.决策审核：采购管理部门按照学校内控规定，对采购决策进行审核，确保决策的合规性和适当性。

3.合同审核：法务部门对采购合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和合规性。

4.履约审核：采购管理部门对供应商的履约情况进行审核，确保供应商按照合同要求履约。

小学物资采购管理制度第一章总则第一条为规范小学物资采购操作，确保学校教育教学生涯及行政运行的有序，依据国家相关法律法规，并结合学校实际，特制定本规定。

第二条采购范围涵盖教学用具、办公用品及日常必需品，供校内师生及行政人员使用。

第三条采购活动遵循公平、公正、公开原则，以保证物资质量与价格合理性，促进教育教学质量提升。

第四条物资采购由学校办公室或指定部门负责执行与管理，学校领导进行监督。

第五条采购需符合年度预算规划，确保采购行为的合法性与合规性。

第二章采购程序第六条小学物资采购应依次执行需求收集、计划编制、公开采购、评审比选、合同签订、验收结算等步骤。

第七条相关部门需定期收集教师和学生对物资的需求，据此编制采购计划。

第八条采购计划需明确物资名称、规格、数量及预算，并依据法规选择合适的采购方式。

第九条公开采购需发布公告，公开邀请供应商参与，设定合理的报名时间及途径。

第十条评审比选阶段应设立评审小组，对供应商进行评审，依据评审结果确定供应商。

第十一条确定供应商后，需进行合同谈判，明确供货时间、价格、数量、质量标准等，双方达成一致后签订合同。

第十二条验收结算环节需对供应商提供的物资进行验收，确保质量与数量符合合同要求，完成采购结算。

第三章采购管理第十三条学校需建立完整的物资采购档案，包括需求收集、计划、公告、供应商信息、评审、合同、验收结算记录及供应商信用评估等。

第十四条学校应建立供应商数据库，定期评估供应商的信用与绩效，确保供应商的稳定性和可靠性。

第十五条学校需定期进行采购成本分析，通过成本控制措施，降低采购费用，提高采购效益。

第十六条学校应强化质量监督，建立质量检测与评估机制，确保采购物资质量达标。

第十七条学校需建立监督制度，加强对采购流程及物资使用情况的监督，发现问题及时纠正。

第十八条学校应推进采购活动的信息化建设，提高采购效率与透明度，实现物资采购全过程的监控与管理。

第四章监督与处罚第十九条学校需建立监督机制，确保采购活动的合规与公正。

第1篇第一章总则第一条为加强我校后勤采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保后勤保障工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校后勤部门所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等方面的采购。

第三条后勤采购管理应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和学校规章制度。

第二章采购范围与程序第四条采购范围1. 学校教育教学、科研、办公、生活所需的各类物资、设备；2. 学校基础设施建设、维修、改造所需的材料、设备；3. 学校教职工福利、学生奖助学金、活动经费等所需的物品；4. 学校其他后勤保障工作所需的物资和服务。

第五条采购程序1. 需求申报：各部门根据实际需求，向后勤部门提出采购申请，并详细说明采购项目、数量、质量要求、预算等信息。

2. 采购计划编制：后勤部门根据需求申报，编制采购计划，包括采购项目、采购方式、预算等。

3. 采购方式：（1）公开招标：适用于采购金额较大、供应商较多、市场竞争充分的采购项目。

（2）邀请招标：适用于采购金额较大、供应商较少、市场竞争不充分的采购项目。

（3）竞争性谈判：适用于采购项目技术复杂、专业性较强、供应商较少的采购项目。

（4）询价：适用于采购金额较小、供应商较多、市场竞争充分的采购项目。

（5）单一来源采购：适用于具有特殊技术要求、唯一供应商、或者需要保密的采购项目。

4. 采购实施：后勤部门根据采购计划，组织实施采购活动。

5. 采购合同签订：采购双方按照法律法规和学校规章制度，签订采购合同。

6. 采购验收：采购物品到货后，由后勤部门组织验收，确保物品符合质量要求。

7. 采购结算：后勤部门按照采购合同，及时办理结算手续。

第三章采购监督与责任第六条采购监督1. 学校纪检监察部门对采购活动进行监督，确保采购过程的公开、公平、公正。

2. 采购人员应严格执行采购制度，自觉接受监督。

3. 任何单位和个人有权对采购活动提出意见和建议。

第七条采购责任1. 后勤部门负责人对本部门采购活动负总责，确保采购活动合法合规。

关于学校采购管理制度学校采购工作是学校正常运转的重要保障，涉及到教学设备、办公用品、实验器材、教材图书等各类物资的采购。

为了规范学校采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，防范采购风险，特制定本采购管理制度。

一、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，遵循学校的财务管理制度和预算安排。

2、公开、公平、公正原则采购过程应公开透明，对所有符合条件的供应商一视同仁，提供公平竞争的机会，确保采购结果公正合理。

3、质量优先原则在满足采购需求的前提下，优先选择质量可靠、性能优良的产品和服务，确保采购物资能够满足学校教学、科研和管理工作的需要。

4、性价比原则在保证质量的基础上，充分考虑采购价格和使用成本，选择性价比高的产品和服务，提高采购资金的使用效益。

5、节能环保原则优先采购节能环保产品，推动学校绿色发展。

二、采购组织与职责1、成立学校采购工作领导小组由校长担任组长，分管副校长担任副组长，成员包括财务、总务、教务等相关部门负责人。

采购工作领导小组负责制定学校采购政策，审议重大采购项目，协调解决采购工作中的重大问题。

2、设立采购管理部门一般由总务处或财务处承担采购管理的具体工作，其职责包括：（1）制定和完善学校采购管理制度和工作流程；（2）汇总、审核各部门的采购需求，编制采购计划和预算；（3）组织实施采购活动，包括招标、询价、谈判等；（4）签订采购合同，办理采购资金支付手续；（5）验收采购物资，办理入库手续；（6）建立采购档案，对采购过程和结果进行记录和归档。

3、各部门的职责（1）提出本部门的采购需求，填写采购申请表；（2）参与采购项目的论证和评审；（3）协助采购管理部门进行采购物资的验收和使用管理。

三、采购范围与方式1、采购范围（1）货物类：包括教学设备、办公用品、实验器材、教材图书、劳保用品等；（2）服务类：包括物业管理、维修保养、印刷服务、餐饮服务、运输服务等；（3）工程类：包括房屋修缮、校园绿化、道路改造等。

第一章总则第一条为了加强学校物品耗材的管理，提高物品耗材的使用效率，确保学校教育教学活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有物品耗材的采购、验收、使用、报废等环节。

第三条物品耗材管理应遵循“统一领导、分级负责、规范操作、节约使用”的原则。

第二章采购管理第四条物品耗材的采购实行计划采购、集中采购、招标采购等方式。

第五条学校各部门根据实际需要，编制年度物品耗材采购计划，报学校采购管理部门审核。

第六条学校采购管理部门根据审核通过的采购计划，组织开展采购活动。

第七条采购过程中，应严格执行国家有关法律法规，确保采购活动公开、公平、公正。

第八条采购物品耗材时，应优先选择质量可靠、价格合理、售后服务良好的供应商。

第三章验收管理第九条物品耗材到货后，由学校验收部门进行验收。

第十条验收部门应按照采购合同、装箱单、质量证明等相关资料，对物品耗材进行数量、质量、规格等方面的验收。

第十一条验收合格的物品耗材，由验收部门填写验收报告，并通知使用部门接收。

第十二条验收不合格的物品耗材，由供应商负责退换。

第四章使用管理第十三条物品耗材的使用由各部门根据实际需求提出申请，经审批后领取。

第十四条使用部门应建立健全物品耗材使用登记制度，详细记录物品耗材的领用、使用、报废等情况。

第十五条使用部门应按照物品耗材的使用说明书和操作规程进行操作，确保物品耗材的安全使用。

第十六条使用部门应加强物品耗材的日常维护保养，延长物品耗材的使用寿命。

第五章报废管理第十七条物品耗材达到报废条件或因损坏、失效等原因无法继续使用的，由使用部门提出报废申请。

第十八条学校采购管理部门对报废申请进行审核，确定报废物品耗材。

第十九条报废物品耗材由学校采购管理部门统一处置，禁止私自处理。

第六章奖惩制度第二十条对在物品耗材管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

第二十一条对违反本制度规定，造成物品耗材浪费、损坏、丢失等情况的，依法依规追究责任。

学校办公用品采购管理制度一、概述学校办公用品采购管理制度是学校为规范办公用品采购行为，提高采购效率和优化采购成本而制定的管理规定。

该制度旨在建立健全的采购管理体系，保障学校的日常运作需求顺利进行。

二、采购范围学校办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材、办公家具、办公用电器等各类日常办公用品。

三、采购程序1. 采购计划•学校各部门应每年制定办公用品采购计划，并报送学校行政部门审核。

•采购计划应明确需购买的物品种类、数量、预算金额等信息，并经过相关部门审核确认后方可实施采购。

2. 供应商选择•学校应建立供应商库，定期评估现有供应商的信誉和服务质量，予以合作或淘汰。

•采购人员应根据采购需求，通过招标、邀请询价等方式选择适宜的供应商进行合作。

3. 采购合同签订•采购人员应与供应商签订书面采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交付期限等相关条款。

4. 采购执行•根据签订的采购合同，采购人员应及时向供应商下单，并注意跟踪订单进度，确保采购物品按时交付。

5. 质量验收•收到采购物品后，相关部门应及时进行质量验收，如有质量问题应及时与供应商沟通处理。

四、采购管理1. 采购授权•学校应设立采购管理部门，明确采购审批流程和采购授权范围，避免采购人员越权操作。

2. 采购记录•采购人员应妥善保管采购文件和合同，建立完整的采购记录，以备审计查验。

3. 采购预算•学校应根据实际需求制定年度采购预算，并根据预算执行情况及时调整采购计划。

五、违约处理1. 供应商违约•如供应商未按合同约定交付物品或质量不符合要求，学校有权要求供应商承担相应责任，并可考虑终止合作关系。

2. 学校违约•若学校未按时支付采购款项或违反合同其他条款，应按合同约定承担法律责任，支付违约金等。

六、制度宣导学校应定期组织采购管理制度的培训和宣传，提高相关工作人员对制度的认知和遵守度，确保制度执行效果。

七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有调整或修改，须经相关部门审核和批准。