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设计变更管理流程……房地产公司……年……月……日目录1流程概述 (3)1.1流程目的及适用范围 (3)1.2定义 (3)1.3流程关系 (3)1.4部门职责 (3)1.5流程输入及输出文件 (4)2流程图 (4)3流程操作指引 (5)3.1设计变更控制原则 (5)3.2变更内容 (5)3.3工作程序 (6)3.4其它规定 (9)1流程概述1.1流程目的及适用范围1.2定义1.3流程关系1.4部门职责2流程操作指引3.1设计变更控制原则1)符合国家规范设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规。
2)保证使用功能设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能。
3)降低建造成本在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本。
4)保证建造工期在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期。
5)权力限制原则：公司对设计变更管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
6)时间限制原则：公司对设计变更及其结算实行严格的时间限制，除事先沟通并得到认可外，一般不应事后补办。
7)一单一算原则：一个设计变更通知单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。
8)一月一清原则：每月10日前，开发商、承包商应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更，核清造价并签字确认，交部门领导复核。
9)完工确认原则：设计变更完工后，开发商现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
10)法律约束原则：必须签订《设计变更、现场签证补充协议》。
11)标准表格原则：所有的设计变更单都必须使用规定的标准表格。
3.2变更内容1)原设计中不符合国家规范、法规的内容；2)原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；3)原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；4)原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；5)由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；6)客户提出的变更。
工程费用变更上报审核流程图说明：暂估价、清单外项目费用上报也参照此流程否关于工程费用变更文件的说明本费用变更文件由费用变更预算申请、费用变更预算审查和费用变更预算审批三部分组成，分别由施工单位、驻地办和总监办编制，具体填写说明如下：一、费用变更预算申请文件费用变更预算申请文件即变更预算申请书，分两种情况：1、若变更项目只涉及清单工程量增减的且工程量清单中已有适用单价的，本申请书应包括：（1）编制说明（2）工程费用变更申请单（3）清单±△工程量计算表(应从0#台账中提取原图纸数量)（4）设计变更单等资料2、若变更项目需要新增单价的，预算申请文件应包括：（1）编制说明（2）工程费用变更申请单（3）【标表2】工程量清单表（4）【08-1表】建筑安装工程费计算数据表（5）【标表4-5】工程项目单价构成表（6）【04表】其他工程费及间接费综合费率计算表（7）【07表】工料机单价汇总表（8）【02表】工料机数量汇总表（9）清单±△工程量计算表(应从0#台账中提取原图纸数量)（10）定额工程量统计表（套价用）（11）其他组价或算量所需证明材料（12）设计变更单等资料二、费用变更预算审查文件费用变更预算审查文件即变更预算审查意见书，与费用变更预算申请文件对应也分两种情况：1、与费用变更申请第1种情况对应，本审查书应包括：（1）审查说明（2）工程费用变更审查单（3）清单±△工程量计算表(应从0#台账中提取原图纸数量)若清单工程量经复核无误，则可不附《清单±△工程量计算表》，在审查说明中注明即可。
2、与费用变更申请第2种情况对应，预算审查文件应包括：（1）审查说明（2）编制说明（3）工程费用变更审查单（4）【标表2】工程量清单表（5）【08-1表】建筑安装工程费计算数据表（6）【标表4-5】工程项目单价构成表（7）【04表】其他工程费及间接费综合费率计算表（8）【07表】工料机单价汇总表（9）【02表】工料机数量汇总表（10）清单±△工程量计算表(应从0#台账中提取原图纸数量)（11）定额工程量统计表（套价用）（12）其他证明材料三、费用变更预算审批文件费用变更预算审批文件由工程费用变更审批单、造价咨询报告（终稿）组成。
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
4工程变更管理制度1工程变更管理制度一、工作程序（一）、工程变更的分类1、工程变更是指工程实施过程中由于工程项目自身的性质和特点，或设计图纸的深度不够，或不可预见的自然因素与环境情况的变化，对第三方的干预和要求或合同双方当事人处于对工程进展有利着想，对合同中部分工程项目进展形式、工程数量、工程质量要求及标准等方面的变更。
2、根据提出变更申请和变更要求的不同部门，将工程变更划分为三种。
即建设单位变更、监理单位变更、施工单位变更。
3、第一种变更建设单位变更（包含上级部门变更、项目指挥部变更、设计单位变更）上级部门变更：指集团公司、管输公司及工程管理部提出的决策性变更和由于国家政策变化引起的变更。
项目指挥部变更：根据现场实际情况或生产运行部门提出，为提高质量标准、加快进度、节约造价、更有利于生产运行工作的开展等因素综合考虑而提出的工程变更。
设计单位变更：指设计单位在工程实施中发现工程设计中存在的设计缺陷或需要进行优化设计而提出的工程变更。
第二种变更监理单位变更：监理工程师根据现场实际情况提出的工程变更和工程项目变更、新增工程变更等。
第三种变更施工单位变更：指施工单位在施工过程中发现的设计与施工现场的地形、地貌、地质构造等情况不一致而提出来的工程变更。
（二）、工程变更的原则1、设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据，设计一经批准，不得任意变更。
只有当工程变更按本办法的审批权限得到批准后，才可组织施工。
2、工程变更各有关单位应对变更工作高度负责和严格把关。
3、工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件。
4、设计文件一经批准，不得任意变更，符合下列条件之一的，可以考虑工程变更。
①、因自然条件包括水文、地形、地质情况与设计文件出入较大的；因施工条件所限，材料规格、质量、品种难以达到设计要求的；②、不降低原设计技术标准，而能节省原材料，或者可少占用耕地，并便利施工，缩短工期和节省投资的；③、能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，提高工程使用年限或者提高服务等级，而不增加投资或者增加较小数量投资的；④、由于铁路、水利、农田、矿工、环保、文物以及地方工作等方面不可预见的因素，需要变更设计的；⑤、集团公司、管输公司及其工程管理部、项目指挥部对工程提出新的要求。
高速公路建设单位工程变更管理办法京珠国道主干线阳信高速公路改扩建工程工程变更管理办法为加强阳信高速公路改扩建工程建设过程中工程变更的管理，规范工程变更的申请、报批、审核等程序，有效控制工程造价，确保工程质量，项目部根据有关文件精神对工程变更的申请、报批、审核以及申请资料进行了细化和明确，制定本管理办法，请遵照执行。
第一条本管理办法适用于阳信高速公路改扩建工程建设项目的工程变更管理。
第二条项目部技术处负责工程变更项目技术方案的审查、变更数量的审核等工程变更管理工作。
第三条项目部计划合同处负责工程变更单价的确定及变更工程的计量支付工作。
第四条工程变更的分类根据提出变更申请和变更要求的部门不同，将工程变更划分为五类。
即业主单位提出的工程变更、设计单位提出的工程变更、施工单位提出的工程变更、监理单位提出的工程变更和地方政府要求的工程变更。
（一）业主单位提出的工程变更：项目部根据工程实际和现行规范要求进行的工程变更。
（二）设计单位提出的工程变更：原设计单位根据行业发展现状及规范的修订，或为进一步完善设计等进行的工程变更。
（三）施工单位提出的工程变更：承包商鉴于现场地质等实际情况的变化或发现部分项目在工程量清单中没有列出，或发生了不可预见的项目等原因，提出的工程变更。
（四）监理单位提出的工程变更：监理工程师根据施工现场各方面的情况，综合考虑提出的工程变更。
（五）地方政府提出的工程变更：地方政府由于地形变化、长期规划的调整以及方便群众生产、生活，且属于合理要求，提出的工程变更。
第五条所有工程变更均按规定的程序用书面形式申报，按照审批权限逐级申报、审批。
第六条工程变更应遵循的原则（一）工程变更应遵守初步设计审批原则，维护已经批复的总体设计方案，严格控制概算投资。
（二）工程变更应符合有关技术标准和设计规范，同时利于成熟的新技术、新材料、新工艺的推广和应用。
（三）工程变更应遵守节约资源、少占耕地、提高工程质量、缩短工期和降低工程造价、利于营运等原则。
1、目的本办法规定了工艺更改管理的操作流程，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断提高产品质量、降低生产成本和提高工作效率。
2、范围本办法适用于对本公司（含分公司）产品实现有影响的所有工艺变更。
3、定义3.1工艺更改：工艺存档发放后，由于某种原因（如产品设计变化、零部件工程更改、搬迁、工程改善）要改变内制产品工艺条件。
3.2工艺条件：场地、设备、原辅料（直接影响产品质量的，含原辅料种类、生产厂家）、工装（夹模具、量具、刀具、工位器具、辅具）、过程流程、产线平衡、工艺参数等。
3.3不改变夹模具、量具、刀具、工位器具、辅具、备件等原有的规格，且通过验收检查就能判定不会影响产品质量的，只是制造厂家变更，不在本办法的控制范围，但应按XT/WI-0602-04《工装管理办法》执行。
3.4对作业人员的变更不在本办法的控制范围，但应按XT/WI-2701-04《4M变更管理流程》执行。
4、职责3.1制造工程部工艺室负责工艺技术文件资料的管理，负责对“工艺更改单”的归口管理。
3.2制造工程部工艺室负责新工艺验证、实施及记录的管理。
3.3质量部、技术部负责配合完成工艺更改的验证与实施，并监督工艺更改流程的有效执行。
3.4生产部负责配合工艺更改的验证活动的实施，并按SOP指示实施作业变更。
3.5变更申请部门负责成立工艺更改团队，组织制造工程部、质量部、生产部、技术部等相关部门进行评审，对工艺更改全过程进行跟踪确认。
3.6工艺更改会签及审批层级如下表。
5、程序5.1工艺更改的提出5.1.1各相关部门均可以提出工艺更改的建议及申请，申请部门负责成立工艺更改团队，组织制造工程部、质量部、生产部、技术部等相关部门评估工艺更改的可行性，评审并输出工艺验证的内容及方案、样件试验的试验项目等。
制造工程部填写《工艺验证报告》，需经部门经理批准授权后，组织实施工艺更改的验证。
5.1.2产量增长导致的工装、模具及设备变更需进行制造可行性评审及风险分析。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX04版自建房施工变更管理合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 甲方与乙方签订的其他合同文件第二条变更范围及内容2.1 变更项目列表2.2 变更涉及的工程量及费用2.3 变更的施工时间及进度安排第三条变更的程序及要求3.1 甲方提出变更需求的条件及方式3.2 乙方对变更需求的回复及处理时间3.3 变更的审批流程及权限第四条变更的费用及支付方式4.1 变更费用的计算方式4.2 变更费用的支付时间及方式4.3 变更费用与原合同价款的调整方式第五条变更对工程质量的影响5.1 变更对工程质量的保证措施5.2 变更导致的质量问题的处理方式第六条变更对工程进度的影响6.1 变更对工程进度的调整措施6.2 变更导致的工期延误的处理方式第七条变更的违约责任7.1 甲方未按约定提出变更需求的违约处理7.2 乙方未按约定时间及质量要求完成变更工作的违约处理第八条争议解决方式8.1 双方因变更事宜发生争议的解决方式8.2 争议解决的适用法律及管辖法院第九条保密条款9.1 双方对变更事宜的相关信息保密9.2 保密信息的范围及期限第十条合同的生效、变更及终止10.1 合同的生效条件及时间10.2 合同的变更条件及程序10.3 合同的终止条件及后续处理第十一条附加条款11.1 双方认为需要约定的其他事项第十二条合同的附件12.1 变更项目详细设计文件12.2 变更费用明细表第十三条合同的签订日期及地点第十四条合同的份数及保管14.1 合同正本份数及双方各执一份14.2 合同副本份数及保管方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××自建房项目业主甲方地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2 乙方名称：×××建筑工程有限公司乙方地址：×××省×××市×××区×××路×××号第二条变更范围及内容2.1 变更项目列表2.1.1 项目一：房屋结构调整2.1.2 项目二：室内布局调整2.1.3 项目三：增加附属设施等。
1 工程变更管理程序 文件编号：HB/QP-C04 版本：C1 编制部门：技术科 编制日期：2010-11 页码：1/3
1 目地 为确保设计和工程变更地及时性.有效性,保证生产地顺畅作业,提高生产效率和使顾客满意,特制订本程序. 2 适用范围 适用于本公司有关设计变更和工程变更地控制,也适用于本公司分供应商地工程变更地控制. 3 定义 3.1 设计变更：因顾客或本公司技术科门提出地对产品外观.功能.性能.包装等有影响地变更. 3.2 工程变更：因作业困难或成本压力等问题,由生产单位或技术科提出和变更,也可用于持续改进时提出地变更. 4 工程变更管理过程乌龟图
5 作业内容与管理程序 5.1 工程变更作业流程 权.责 部门/人 作业内容与要求 参考文件使用表单
5.1.1 商务部生产科 技术科 在生产过程中,顾客要求变更时,会通知商务部相关人员,商务部要求顾客提供书面地更改通知,将相关资料发放到技术科并收回已变更地技术文件资料必要时交还顾客. 为降低作业难度.持续改进等原因但不影响最终产品使用性能需工程变更时,则由生产科或相关单位以《4M 变更申请单》地形式提出申请,在表中□工程变更处打“√”如更改不能满足顾客最终图纸标准时需由商务部或技术科向顾客提交《4M变更申请单》通过可执行,反之否决.
《4M变更申请单》
使用资源： 计算机.电话.复印机.数码相机
过程输入： 客户要求变更资料.公司内部相关部门设计.工程变更申请
过程衡量指标： 100%达成客户变更地时效要求 C04工程变更管理 谁来做？（能力/技能/培训）： 技术科主管.开发专案负责人.资料员.工艺及质量人员.其资格见《岗位工作标准》 过程输出： 4M 变更申请单.图样变更通知书.修订地文件及标准 如何做？（方法/程序/技术）： 工程变更管理程序.图样及技术文件管理程序
变更需求提出 A 2
工程变更管理程序 文件编号：HB/QP-C04 版本：C1 编制部门：技术科 编制日期：2010-11 页码：2/3
附件5：公路工程项目执行报告一、概况1、建设依据2、建设规模及主要技术指标3、工程进度4、项目投资及来源5、主要工程数量6、主要参建单位，包括设计、施工、监理、监督、检测等单位一览表二、建设管理情况（一）前期工作1、设计单位招标情况2、施工单位招标情况3、监理单位招标情况（二）征地拆迁情况（三）项目管理情况1、项目管理机构设置及职能2、质量控制措施与效果3、进度管理情况4、工程造价控制情况（工程决算）5、其它情况三、交工验收及相关问题1、各合同段交工验收情况及主要存在问题2、缺陷责任期出现的质量问题及处理结果3、出现重大安全事故情况4、试运营期间的养管情况四、科研和新技术应用情况五、对各参与单位的总体评价1、对设计单位的总体评价2、对施工单位的评价3、对监理单位的评价六、对工程质量的总体评价七、项目管理体会公路工程设计工作报告一、概况1、任务来源及依据2、沿线自然地理概况3、主要技术指标的运用情况二、设计要点1、路线设计2、路基路面及防护工程设计3、桥梁、涵洞、通道设计4、隧道设计5、立体交叉工程设计7、环保、景观等工程设计8、交通工程及沿线设施设计9、房建等其它工程设计三、施工期间设计服务情况四、设计变更情况1、重大设计变更理由2、设计中存在问题的变更3、设计变更一览表（与原设计工程量和造价比较）五、设计体会一、质量监督概况二、建设程序的监督情况三、试验室的认证情况四、监理人员的检查情况五、施工过程中质量监督情况1、检查项目及结果2、存在问题的处理结果3、对各合同段工程质量的意见六、交工验收前的工程质量检测意见七、竣工验收前的工程质量鉴定意见八、对设计单位、施工单位、监理单位的评价九、建设单位管理情况的评价十、监督工作体会公路工程监理工作报告一、监理工作概况合同段监理组织形式、管理结构、人员投入情况二、工程质量管理质量管理措施；施工过程中质量检查情况汇总；质量问题和事故处理情况总结；工程质量评定情况三、计量支付、工程进度和合同管理情况四、设计变更情况五、交工验收中存在问题及处理情况六、对设计单位、施工单位和建设单位评价七、监理工作体会一、工程概况合同段工程起止时间、主要工程内容二、机构组成主要人员、设备投入情况、管理机构设置三、质量管理情况质量控制措施；施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况；对完工质量的评价四、施工进度控制五、施工安全与文明施工情况六、环境保护与节约用地措施七、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况八、对建设单位、设计单位和监理单位的评价九、施工体会附件6：公路工程建设管理综合评价表工程项目名称：项目法人：表6-12、每项的应得分扣完为止；3、本表一至七项由竣工委员会根据汇报和有关资料评价，取每个委员每项得分平均值，第八项按竣工验收工程质量得分乘以30％计算。
