安全标准化内部评价管理制度
(最新版)
Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.
( 安全管理 )
单位：______________________
姓名：______________________
日期：______________________
编号：AQ-SN-0876
安全标准化内部评价管理制度(最新版)
1．目的和适用范围
1.1目的
为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。
1.2适用范围
适用于本公司安全标准化内部评价工作的管理。
2引用文件
2.1《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》安监总管四〔2011〕128号
3.职责
3.1公司主管安全领导负责自评小组组长和成员的任命。
3.2自评组长负责自评计划、自评报告的编制和自评工作的组织实施。
3.3被评价部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动；
3.4承担具体自评工作的成员，按计划完成任务；
3.5生产部负责收集和保存自评资料；
4.工作要求
自评流程：
4.1自评计划
每年年初生产部负责人编制年度自评计划，报总经理批准。每年的自评范围至少应覆盖安全标准化体系覆盖的所有部门和区域。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。
4.2成立自评组
公司主管安全领导指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格
后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。
4.3自评准备
4.3.1自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。
4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括：
a)评价本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；
b)依据《本企业安全标准化评审标准》和企业的安全管理制度，评价本公司安全管理计划的落实，评价本公司安标工作的运行是否适宜、有效；
c)针对评价内容从受评价区域中选取样本，以进一步提出与评价内容有关的问题，通过评价查证得出结论。
4.4自评实施
4.4.1首次会议：
a)由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员
b)自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、依据、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。
4.4.2现场自评
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出评价。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。
现场自评后，自评组应评审和汇总所有评审结果，对不满足评审标准、公司管理制度和法规要求的，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。