过程识别及关系
前 言
1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：
COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：
C1 顾客特定要求
C2 合同评审
C3 APQP
C4 生产
C5 交付
C6 客户服务
SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：
S1 文件控制
S2 记录控制
S3 沟通管理
S4 培训/员工激励
S5 基础设施管理
S6 设计和开发变更
S7 供应商管理
S8 采购
S9 采购产品验证
S10 控制计划
S11 设备、工治具管理维护 S12 生产计划
S13 标识和可追溯性
S14 顾客财产
S15 产品防护
S16 监视和测量设备的控制
S17 顾客满意度测量
S18 过程的监视和测量
S19 产品的监视和测量
S20 不合格品控制
MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：
M1 质量方针与目标的制定与监控
M2 管理评审
M3 业务计划
M4 内部审核
M5 数据分析
M6 持续改进
M7 纠正/预防
4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
No.： DefllIed(2)合格 QIIaIified(3)良好 OPtimiZed(4)优秀 Example (示例) 得分 FindingZEvidences 审核发现/证据说明
4 组织环境
4.1 理解组织及其环境
4.1-1
(开1) 组织必须确定与其宗旨和战略方向相关并影响 其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外 部和内部因素。
组织必须对这些外部和内部因素的相关信息进 行监视和评审。 加上：
适当地系统化收集信
/息、O 加上：
每年更新，并作为管理
评审的输入；
内部和外部将要发生 的问题融入公司的战 略。 ⑴注1：事宜可以考虑
包含正面和负面的因 素或条件。
注2：通过考虑来自法
律、技术、竞争、市
场、文化、社会和经 济环境方面的事宜， 不论国际上、本国的、 地区的或本地的，可 以帮助理解外部的环 境。
注3：通过考虑组织的
价值观、文件、知识 和绩效方面的事宜， 可以帮助理解组织内 部环境。
4.2 理解相关方的需求和期望
4.2-1
(开2) 由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适 用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响 或潜在影响，因此，组织必须确定：
a)与质量管理体系有关的相关方；
b)与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织必须监视和评审这些相关方的信息及其相 关要求。 加上：
确定了职责和方法来 收集和关注相关方的 需求。 加上：
需求和期望在内部得 到沟通；
需求和期望的满足程 度得到持续评估。 ⑴注：需求和期望包 括“要求”
(IS09000:2015
3.6.4)
4.3 确定质量管理体系的范围
4.3-1 组织必须确定质量管理体系的边界和适用性，以
No.： Defllled（2）合格 QIIalified（3）良好 OPtimiZed（4）优秀 Example （示例） 得分 FindingZEvidences 审核发现/证据说明
XXX船艇有限公司企业标准
程序文件
拟 制：
批 准：
受控状态： □受控 □非受控
发放编号：
2017－7－1 发布 2017－7－1实施
XXX船艇有限公司 发布 1、质量管理体系策划程序
文件编号：XXX01-2017B
1 目的
为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB/T19001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围
适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责
3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程
的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序
4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定
4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立
4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划
4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】
条款号 检查内容 审核内容、证据及方法 检查记录 检查结论
提问 文件/记录查阅 现场检查
符合 一般
不符合 严重
不符合
4.1 理解组织
及其环境 公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？公司应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 查看:质量手册
查看质量手册，手册规定了办公室协助总经理确定各种外部和内部因素，并规定了对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务由总经理及时组织各部门对相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素进行识别，并对其进行监视和评审。 √
4.2 理解相关
方的需求
和期望 公司是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 查看:质量手册
查看质量手册：公司确定了与质量管理体系有关的所有相关方，并规定了办公室应组织相关部门监视和评价这些相关方的信息及其相关要求。 √
4.3 确定质量
管理体系
的范围 询问：公司是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
通过问询了解了公司质量管理体系范围是公司所承担的军队通信大线设计、开发、生产和服务；天馈系统设计和开发，以及所涉及的部门、场所和人员，并在质量手册上得以保持，符合新版手册要求。 √ 文件受控号：WG9.2-2 受审核部门：领导层 审核员：审核日期：2019.12.18 4.4 质里管理
体系及其过程 公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?
查阅:质量手册
公司已按照GJB9001C-2017标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。 √
公司QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
