质量管理体系过程KPI清单

品管部岗位工作标准及KPI

一、岗位工作标准

品管部是企业质量管理体系的核心部门，负责监督和管理产品质量，确保产品符合相关标准和客户要求。以下是品管部岗位工作标准的详细描述：

1. 质量管理体系建立与维护

- 负责建立和维护企业质量管理体系，包括制定质量管理制度、程序和流程。

- 确保质量管理体系符合ISO9001等相关标准的要求，并进行内部审核和改进。

2. 产品质量监控与改进

- 负责制定产品质量检验标准和测试方法，并组织实施产品质量检验和测试。

- 分析产品质量问题和不良事件，制定相应的改进措施，并跟踪改进效果。

3. 供应商质量管理

- 负责评估和选择供应商，并与供应商建立良好的合作关系。

- 对供应商进行质量管理评估，确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。

4. 客户投诉处理

- 负责接收和处理客户投诉，并及时回复客户。

- 对客户投诉进行分析和总结，制定相应的改进措施，提高客户满意度。

5. 培训与能力提升

- 负责组织品质培训和能力提升活动，提高员工的质量意识和技能水平。 - 组织内部质量知识分享和经验交流，促进团队合作和学习。

二、关键绩效指标（KPI）

为了评估品管部的工作绩效，以下是一些关键绩效指标的详细描述：

1. 产品质量合格率

- 以产品质量合格数量与总生产数量的比例来衡量。

- 目标：达到或超过设定的产品质量合格率。

2. 不良品处理及改进率

- 以不良品处理和改进数量与总不良品数量的比例来衡量。

- 目标：减少不良品数量，并提高不良品处理和改进的效率。

3. 客户投诉处理时效

- 以客户投诉处理的平均时长来衡量。

- 目标：及时响应和处理客户投诉，确保客户满意度。

4. 供应商质量评估结果

- 以供应商质量评估得分来衡量。

- 目标：与供应商建立长期稳定的合作关系，并提高供应商的质量水平。

质量系统工程师绩效查核指标

编号 KPI KPI 定义 / 公式（权重） 查核标准 信息根源 查核周期

ISO9000 质量系统推动计划 ISO9000 质量系统推动实质达成 目标值（ ）％。增添 1 个百分点，

1 / 推

）分；减少 1 个百分点，减 ISO9000 认证结果 每年 达成率 进计划 加（

（ ）分

有效的流程和制度获得实 获得实行的流程和制度／合用的流 目标值（ ）％。增添 1 个百分点，

2 加（ ）分；减少 1 个百分点，减 流程实行得分 每季 施的百分率 程和制度的总数

（ ）分

编号 GS GS定义 / 公式（权重） 查核标准 信息根源 查核周期

制定企业内部质量审查计划 （ 30％） 内部质量审查计划、 内

组织内部质量审查活动（ 40％）

3 企业内部质量审查的组织 部质量审查报告、 工作 每年 内部质量审查报告草拟的质量 记录

（ 30％）

制定企业管理评审计划（ 30％）

4 企业管理评审的组织 组织管理评审活动（ 40％） 管理评审计划、 管理评

每年

管理评审报告草拟的质量（ 30％） 审报告、工作记录

对企业的质量系统文件、资料做目

5 企业的质量系统文件、 资料 录清单的实时性（ 50％） 延缓 1 天，减（ ）分 文件、资料目录清单、

管理 每季

对证量记录资料分类归档保存的及 质量记录资料

时性（ 50％）

- 1 -

ISO9001质量管理体系过程清单

过程 管理层 管理部/人事 生产部 管理部/业务 管理部/品管 管理部/采购

质量管理体系策划过程 ▲ △ △ △ △ △

内审管理评审过程 ▲ △ △ △ △ △

改进管理过程 ▲ △ △ △ △ △

业务过程（业务订单、客户满意度、客户抱怨与回得复、与客户的沟通与产品的评审） △ △ △ ▲ △ △

生产管理过程 △ △ ▲ △ △ △

设备管理过程 △ △ ▲ △ △ △

采购及采购管理过程 △ △ △ △ △ ▲

产品的监视与测量过程 △ △ △ △ ▲ △

监视与测量资源管理过程 △ △ △ △ ▲ △

不合格品管理过程 △ △ △ △ ▲ △

人力资源管理过程 △ ▲ △ △ △ △

文件与信息管理过程 △ ▲ △ △ △ △

▲代表主要职能部门 △代表次要职能部门

管理体系过程清单

过程名称 主责部门 相关部门 涉及标准条款 文件

组织环境和相关方需求的分析评价 最高管理层

质管办 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 4.1/4.2 环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等

风险和机遇评估确 最高管理层

质管办 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 4.1/4.2/6.1 《风险和机遇控管理办法》、《风险和机遇评估分析表》

范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理 最高管理层

质管办 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 4/5/6/7.1 质量体系组织机构、质量方针、质量目标、《质量文件》、《质量目标分解统计表》

管理体系绩效评价、目标管理、顾客满意、内部审核、管理评审 最高管理层

质管办、综合管理处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 6/7/9 《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查报告》、《质量目标分解统计表》

不合格和纠正措施、持续改进 最高管理层

质管办 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处 6/7/10 《不合格控制程序》、《持续改进控制程序》

顾客及相关方需求和期望确定；合同评审及管理；顾客沟通 招生处、就业处、学生处 招生处、就业处、教务处、汽车工程系、机电系、学生处 8.1/8.2/7.2/7.4/7.5  《内外部沟通控制程序》、合同评审记录 教育教学服务的设计开发；设计变更 教务处 招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处 8.3 《专业开发设计控制程序》、专业人才培养方案和审批