化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告

江苏完善家具有限公司内部审核记录汇编
编制：办公室
审批：王伟
日期：2020年7月1日
目录
1.内审计划通知
2.内审实施计划表
3.审核检查表
4.不符合项报告
5.内部质量体系审核报告
6.末次会议签到表及记录
关于下发2020年度内审计划的通知公司各部门：
根据CQC/F 003-2009《轻工纺织建材类产品环保认证工厂质量保证能力要求》标准的要求，对本公司质量环保体系在运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在2020年7月1日。

请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

特此通知
附：内审实施计划
总经理：王伟
2020年6月18日
2020年度内审计划表
编号：HB/RT-10.0-01
审核实施计划表编号：HB/RT-10.0-02
首/末次会议签到表HB/RT-10.0-03
质量保证能力要求内审检查表编号：HB/RT -10.0-04
质量体系内审检查表及现场记录编号：HB/RT-10.0-05
质量体系内审检查表及现场记录编号：HB/RT -10.0-06
质量体系内审检查表及现场记录编号：HB/RT -10.0-07
编号：HB/RT -10.0-08
内审不符合报告编号：HB/RT-10.0-10
内部审核报告。

精品文档质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

年度内审报告内部审核报告根据2015年公司内部审核计划安排，质量监察部于2015年7⽉13⽇⾄2015年7⽉24⽇组织了公司的内部审核，本次审核的⽬的是为了检查公司内部TS16949&ISO9001质量管理体系是否正常运⾏，以评价公司质量管理体系的完整性、适宜性和有效性。

本次审核的范围涵盖了公司现有的质量管理体系所策划的所有过程。

⼀、审核过程综述7⽉13⽇下午14:00—15:00召开了⾸次会议，质量监察部对本次内部审核进⾏了详细安排，并进⾏了审核⽅法与技巧的培训。

审核组分8个⼩组：6个⼩组对46个体系过程、1个⼩组对制造过程、1个⼩组对产品进⾏了审核。

审核组采⽤⾯谈、提问、现场查看、调阅⽂件资料等⽅式，对各过程进⾏了全⾯的检查。

并按照质量管理体系策划的⽂件要求，对各过程在执⾏中存在的问题开出了不符合项。

本次内部审核分组安排如下:⼆、不符合项统计与分析本次审核未发现严重不符合项，⼀般不符合项10个。

其分布详见附件《不符合项汇总表》。

以下分过程描述本次审核的不符合项统计与分析，包括：数量、严重程度、特定要素执⾏情况、存在的主要问题等：（⼀）供应商管理过程供应商管理过程主要有采购部主导，负责对供应商进⾏评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。

在审核过程中发现1项⼀般不符合项，具体如下：不符合项：1项有三个采购订单的供应商为：东莞市德茂包装科技有限公司、上海京西电⼦信息系统有限公司、⽲邦电⼦（苏州）有限公司，均未在合格供应商清单上进⾏登记，不符合要求。

（⼆）OEM⽣产管理过程OEM⽣产管理过程主要由制造部主导，负责对OEM⽣产⼚进⾏选择、开发及能⼒评价，对OEM⼚商进⾏有效管理，确保产品加⼯质量。

在审核过程中发现1项⼀般不符合项，具体如下：不符合项：1项新劲塘厦⼯⼚未签订质量协议，不符合要求。

（三）库房管理过程库房管理过程主要由仓库管理部主导，负责公司原材料、辅助材料、半成品、成品、⼯装制具等出⼊库管理。

编号：CMA 内审报告年度内部审核计划作者：苏小婧编号：会议记录表内部审核日程计划编号：内部审核不符合工作记录表编号：内部审核不符合工作记录表整改处理记录：已组织全体人员学习《质量手册》第2 章方针、目标和承诺并全部考核通过，全体人员对质量方针、目标和承诺理解全面到位。

记录人：日期：内部审核不符合工作记录表编号：纠 正 措 施 要 求 通 知 单日期：记录人：整改处理记录：已组织全体检测部人员学习《质量手册》4.5.11 记录控制及《记录控制程序》并考核，全部通过；已查到该份检测档案的实验人员，令其按记录修改法则补签签名；已组织质量监督员复查检测档案，无类似情况发生。

日期：评价人：复查其余设备档案，确定均具备《仪器设备检定/校准结果确认记录》；对编号为 A 的B 进行检定/ 校准结果确认，并填写《仪器设备检定/校准结果确认记录》。

组织相关人员就《设备管理程序》进行相关培训内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单质量负责人带领全体员工重新学习质量手册》第 2 章方针、目标和承诺部分并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单A 的原始记录没有实验人员 b 签名，令其补签签名并填写补签日期，技术负责人组织检测室人员进行学习并进行考核。

内审员签字：年月日编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：防措施实施情况跟踪验证记录纠正/预编号：会议记录表编号：内部审核报告。

内部质量审核计划编号：一、审核目的:1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求。

2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。

3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施.改进质量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求。

二、审核范围及受审核部门:审核范围:本***资质范围内的****设计、****活动；受审核部门:领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、、办公室、信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、三、审核依据:1、GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求；2、北京*****有限责任公司质量管理体系文件；3、相关的法律、法规的要求。

四、审核时间:200*年*月*日～200*年*月*日首次会议时间: 200*年*月*日审核过程时间安排:见内审详细时间安排末次会议时间(不合格报告): 200*年*月*日五、审核组成员及分工:总组长:****分工情况:第一组：*** *** ***领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部第二组：*** *** ***总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所第三组：*** *** ***第一设计所、第二设计所、设计所\经营部、信息中心、内部审核通知内审员聘任通知内审检查表编号：记录—8.2.2—3不符合报告编号：记录—8.2.2—3顺序号：不合格项分布表编号：记录—8.2—5顺序号：编制：日期：审核：日期：▲为严重不合格，△为一般不合格。

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：记录—8.2.2—4共页第页会议签到表公用表格时间：会议主题：内部审核报告一、审核目的评价第四次内部审核后质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，为第三方的第一次复核换证打基础。

二、审核范围道路清扫、垃圾清运、粪便清运、公厕保洁等所涉及到的所有部门和过程控制的管理。

xxxxx有限公司
二〇一七年内部审核报告
编制：xxx
审核:xxx
批准:xxx
内审报告目录
1、内审计划
2、内审实施计划
3、首次会议签到表
4、内部审核评审记录表
5、不合格项记录表
6、不合格项分布表
7、末次会议记录
8、内部审核报告
2017年度内部审核计划
审核目的：实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性,发现不合格项,并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性。

审核范围：本公司所有与质量和检测有关的部门、人员及场所。

审核依据：《评审准则》、适用的法律法规、标准、管理体系文件等。

编制：日期：年月日
审批：日期：年月日
内部审核实施计划
内审首次会议签到表
审核组长：内审员：审核日期:
审核组长：内审员:审核日期：
审核组长: 内审员：审核日期:
审核组长：内审员：审核日期：
质量管理体系内部审核表
审核组长：内审员：审核日期：
质量管理体系内部审核表
审核组长：内审员：审核日期：
质量管理体系内部审核表审核组长：内审员:审核日期：
质量管理体系内部审核表审核组长: 内审员:审核日期：
不合格项分布表
编制：日期：年月日审核：日期: 年月日
不合格项报告
末次会议签到表。

QC080000-2017 HSF有害物质内部审核全套资料(内审计划+检查表+报告等)+管理评审报告本文中存在格式错误，请重新编辑。

XXX内审材料管理评审材料(QC-2017)2021年7月目录：1.内部审核计划2.首次会议签到表3.首次内部会议记录4.总经理（XXX）高层内审检查表5.XXX内审检查表6.生产部内审检查表7.采购部内审检查表8.业务部（PMC）内审检查表9.品质部内审检查表10.物管部内审检查表11.技术中心内审检查表12.末次会议签到表13.末次内部会议记录14.内审不合格报告15.内审不合格分布图16.内部审核报告XXX内部审核计划表单编号：HC-WI-RS-001为验证公司（QC-2017)有害物质管理体系的符合性和有效性，以持续改进为目的，本次内审计划覆盖公司（QC-2017)有害物质管理体系的所有产品、部门、场所和过程。

审核依据：审核组长：QC-2017标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

审核组员：日、*、*。

审核时间：2021年7月8日。

审核时间安排：首次会议8:30-9:00（各部门主管均要参加）时间受审核部门QC-2017审核要素审核员4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.19:00-10:00总经理/管代6.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.3、7.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、10.1、10.2、10.310:00-11:XXX7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.313:30-14:30生产部8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、10.2、10.314:30-15:30采购部8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.215:30-16:30业务部（PMC）8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、10.0、10.1、10.2、10.314:30-16:30技术中心*末次会议签到表和末次内部会议记录详见附件。