访谈提纲与记录(模板)

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Xxx公司

访谈提纲与记录

2012年内部控制实施与评价工作

2012

内控工作组

2012-xx-xx ASCENDA INTERVIEW RD

2

访谈要求

请内控工作组负责人完成下列工作:

 审阅项目成员访谈提纲;

 与项目成员就访谈记录中的问题进行讨论,并确定下一步访谈或穿行工作;

 编辑、总篡所有项目成员形成的访谈记录;

请项目成员负责完成下列工作:

 编制访谈提纲、并提交内控工作组负责人审阅;

 进行访谈记录,并就访谈中发现的问题,与内控工作组负责人讨论;

 就访谈中发现的其他流程的问题,及时与相关项目成员讨论;

 依据访谈情况(及公司制度规定的内容),在访谈后及时编写测试文档要求

请所有项目人员完成下列工作:

 在访谈前完成制度梳理工作,了解整体流程的运行情况;

 尤其注意访谈对象的岗位职责;

 内控工作组负责人应熟悉所有流程的相关制度

CONTENTS

CONTENTS ............................................................................................... 3

一、 XX部访谈记录 ............................................................................ 4

ASCENDA INTERVIEW RD

4

一、 XX部访谈记录

访谈时间:2012-xx-xx

访 谈 人:

访谈内容:

1. 问题一

2. 问题二

3. ……