访谈提纲与记录(模板)
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Xxx公司
访谈提纲与记录
2012年内部控制实施与评价工作
2012
内控工作组
2012-xx-xx ASCENDA INTERVIEW RD
2
访谈要求
请内控工作组负责人完成下列工作:
审阅项目成员访谈提纲;
与项目成员就访谈记录中的问题进行讨论,并确定下一步访谈或穿行工作;
编辑、总篡所有项目成员形成的访谈记录;
请项目成员负责完成下列工作:
编制访谈提纲、并提交内控工作组负责人审阅;
进行访谈记录,并就访谈中发现的问题,与内控工作组负责人讨论;
就访谈中发现的其他流程的问题,及时与相关项目成员讨论;
依据访谈情况(及公司制度规定的内容),在访谈后及时编写测试文档要求
请所有项目人员完成下列工作:
在访谈前完成制度梳理工作,了解整体流程的运行情况;
尤其注意访谈对象的岗位职责;
内控工作组负责人应熟悉所有流程的相关制度
CONTENTS
CONTENTS ............................................................................................... 3
一、 XX部访谈记录 ............................................................................ 4
ASCENDA INTERVIEW RD
4
一、 XX部访谈记录
访谈时间:2012-xx-xx
访 谈 人:
访谈内容:
1. 问题一
2. 问题二
3. ……