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科室程序子项区域划分微生物实验室、理化检验实验室设实验室、仪器计分析实验室、办公区、交叉污染检验检测质量风险评估表可能严重可检RPN性性测性风险风险风险点预控制措施相关文件类型（ P）（S）（D）（P×S 水平× D）有足够的场所，以满足各项实验的需要。
实验不合理，各种行政2 4 1 8室应当与生产区分开。
《检验检测区功能间未严格低管理无菌检查室、微生物限域控制程序》分开。
度检查室和阳性室彼此分开。
实验室的设计应当确检验结果出现行政2 4 1 8保其适用于预定的用《检验检测区低假阳性管理途，并能够避免混淆和域控制程序》交叉污染。
红外室、液相室、理化室、特殊功能间高温室、试剂库、天平室等各种功能间未严格按要求进行配备仪器应当设置专门的仪器行政《设施和环境室，使灵敏度高的仪器管理的控制程序》免受静电、震动、潮湿2 4 1 8或其他外界因素的干低扰。
试剂库（易燃易爆、行政《设施和环境腐蚀等 ) 有相应的通风管理的控制程序》设施。
通风橱通风良好。
人员数量不每年根据编制实际情足，不能及时行政《人员管理程组织机构分工合理性 2 4 1 8 低况申请人员招聘计划；完成检验工管理序》明确科室职责。
作。
管理层仔细审核学历职称等，技术负责人、并对工作经历做调查。
能力、资质及行政《人员管理程管理人员质量负责人、 2 4 1 8 低技术负责人和授权签经验不足管理序》授权签字人字人必须经过资质认定部门现场考核确认。
未及时发现及消防、生物、处理，对实验支持2 4 1 8 制定消防、危险品、生《安全管理体安全隐患低人身等安全操作人员构成服务物安全防护制度系文件》威胁。
安全防护不到人员安全要求实验人员进行岗办公室位，实验人员支持《安全管理体1 4 1 4伤害应急人员培训低前安全培训。
配备安全造成不必要的服务系文件》处理防护和应急处理设备损伤未处理彻底，支持2 5 1 10 《安全管理体三废处理环境安全低制定三废处理文件污染环境服务系文件》验收项目不全面，验收错误，试剂试药验收项目不全技术制定验收作业指导书，《服务和供应业务室导致实验失 1 4 1 4 低验收面，验收错误败，影响药品运作明确验收流程。
部门
评估
时间
后果暴露可能性风险值作业指导书三措工作票操作票作业
表
单
人身伤亡触电安全运行人员及事故检查人员值班负责人合理安排事故检查人员1510.57.5低
设备事故设备停运设备全站一、二次设备调规、现场规程、现场处置方案250.50.56.3低
人身伤亡触电安全运行人员及检修、施工人员规范变电站人员管理、发生事故时如有检修人员或施工人员，应立即离开开关场1510.57.5低
设备事故设备停运设备全站一、二次设备调规、现场规程、现场处置方案250.50.56.3低
不按规定使用安全工器具行为开关场，设备接地及外壳带电时因未穿戴安全用具导致人员伤害人身伤亡，
企业安全记录中断触电安全运行人员及检修、施工人员安规1510.57.5低
SF6气体及其分解物化学开关场，故障的SF6设备发生SF6气体及其分解物泄漏人身伤亡，企业安全记录中断中毒、窒息安全运行人员及检修、施工人员各站配备了2个防毒面具、安规5013150.0中配备正压式呼
吸器、
防护服
2237.5√
人身伤亡物体打击安全运行人员及检修、施工人员作业指导书5010.525.0
设备事故设备报废设备异常或发生故障的设备设备定期试验，保证运行设备正常运行；加强设备巡视，及时消除设备缺陷；爆炸后首先断开电源，隔离火灾源，组织对初始火灾进行灭火；变电站配备足够数量的消防器材，定期检查，保证完好；全员参加消防知识培训，考核合格，熟悉灭火方法；变电站安装火灾报警系统，要定期安排专人建和和维护。500.5375.0低加强设备定检，提高设备性能2103.8
设备烧毁所产生的有害气体化学开关场，设备烧毁所产生
的烟雾、毒气等可能对人员产生伤害人身伤亡中毒、窒息安全运行人员及检修、施工人员各站配备了2个防毒面具、安规5013150.0中配备正压式呼吸器、防护服2237.5√
缺乏技能行为开关场，设备检查不到位，未发现故障点设备事故设备停运、局部停电设备发生事故的一次设备值班负责人合理安排事故检查人员251375.0低建议部分主设备故障后若无法查找出故障点应采取测试的办法验证设备状态2137.5
人身伤亡触电安全运行人员及检修、施工人员501150.0低
设备事故触电设备设备501150.0低
误碰、误动运行设备行为保护室，检查保护信号走错间隔，且误碰、误动运行中的二次设备设备事故设备停运设备非故障间隔的保护装
置
检查前，值班负责人应对检查人员进行
安全教育和现场危险点告知、安全技术交底；检查时必须有监护人在场152130.0低
设备事故设备停运设备2-4人,故障间隔的保护装置调规、现场规程152130.0低
电网事故局部停电电网各站涉网设备调规、现场规程152130.0低
变电运
行
事故处理
事故发生
缺乏经验工作场所人员烦杂现场检查一次设备雷电现场检查二次设备班、站、所巡检一、三班所辖变电站作业任务作业步骤建议采取的控制措施风险范畴现有的控制措施危害名称可能导致的风险后果工种风险等级分析作业风险评估表建议措施的采纳（打“√”）2012年3月8日控制措施判断结果控制措施的成本因素细分风险种类风险等级变电管理所环璋主控室、开关场，事故发生时现场人员杂乱，影响事故处理控制措施的有效性保护室，检查保护少检查相关设备能源开关场，雷雨天气事故处理检查一次设备时有雷电波侵入变电站可能暴露于风险的人员、设备等其他信息危害分布、特性及产生风险条件危害类别行为
主控室、开关场，事故发
生突然，人员慌张，导致
事故处理不正确，危及人
身安全或扩大事故
设备爆炸物理
开关场，异常或故障的设
备发生爆炸
巡视前检查绝缘靴、雨衣、绝缘手套应
合格。雷雨天气巡视室外高压设备应穿
绝缘靴、戴安全帽，不得靠近避雷针和
避雷器。穿雨衣巡视，严禁撑伞巡视。
安全防护用品存储在具有智能安全用具
柜内
漏看保护信
号
行为
部门
评估
时间
后果暴露可能性风险值作业指导书三措工作票操作票作业
表
单
班、站、所巡检一、三班所辖变电站作业任务作业步骤建议采取的控制措施风险范畴现有的控制措施危害名称可能导致的风险后果工种风险等级分析建议措施的采纳（打“√”）2012年3月8日控制措施判断结果控制措施的成本因素细分风险种类风险等级变电管理所
控制
措施的有效性可能暴露于风险的人员、设备等其他信息危害分布、特性及产生风
险条件
危害类别
人身伤亡，
企业安全记录中断烧伤安全运行人员252150.0低
设备事故设备停运设备站内隔离开关252150.0低
人身伤亡触电安全运行人员501150.0低
设备事故设备停运设备全站一次设备501150.0低
设备事故设备损坏设备支柱绝缘子250.50.56.3低
人身伤亡砸伤安全运行人员250.50.56.3低
未断开操作电源二次空开行为保护室，值班人员在操作
时，未断开操作电源二次空气开关人身伤残触电安全保护工作人员依据操作票逐项操作打勾，操作完后全面检查，确认无遗漏项目1520.515.0低
缺乏技能行为开关场，故障设备未完全隔离设备事故、企业安全记录中断、供电中断局部停电设备运行人员、故障设备调规、现场规程、现场处置方案5022200.0中加强对设备事故后现场相关一次设备检查的培训30.5133.3
缺乏技能行为开关场，事故判断不准确，未完全恢复未故障设备一般事故设备停运设备未故障设备调规、现场规程、现场处置方案251250.0低加强事故处理培训、反事故演练30.533.3
缺乏技能行为开关场、保护室，故障隔离且恢复未故障设备运行后，未及时采取有效措施确保设备正常方式运行，如汇报调度调整运行方式，根据方式投退相关保护等一般事故设备停运设备未故障设备调规、现场规程、现场处置方案2522100.0中加强事故处理培训、反事故演练30.566.7
人身伤亡触电、烧伤安全运行人员252150.0低
设备事故设备停运设备站内一次设备252150.0低
调规、现场规程、现场处置方案恢复未故障设备运行误操作行为开关场、保护室，事故处理不使用操作票，故操作
中容易发生误操作
绝缘子断裂物理开关场,在拉开隔离开关时,支柱绝缘子断裂操作人、监护人应穿好绝缘鞋、戴好缘觉手套和安全帽；操作前应认真检查隔离开关瓷柱根部是否有裂纹，如有应立即停止操作；操作人、监护人操作前应选好位置，简化人要站在隔离开关瓷柱外侧，不要站在隔离开关瓷柱下面，操
作用力要恰当；发生断裂接地事故是，
人员应两脚并拢，采取跳跃方式离开现
场，防止跨步电压伤害；定期检查支柱
绝缘子的无损伤工作，及时更换有裂纹
的瓷瓶
行
隔离故障
设备
误入带电间隔误拉隔离开关行为开关场，值班人员在进行隔离故障时误拉隔离开关在拉开隔离开关前，必须检查断路器确在分闸位置，复诵制，核对设备名称，编号位置，五防装置安规行为开关场，值班人员在进行
隔离故障时误入带电间隔
