1 目的确保工程施工、安装过程始终处于受控状态，使工程满足施工规范、法律、法规及合同要求。
2 适用范围本程序适用于本公司承建工程全部现场施工过程（包括开工准备、施工管理、进度管理、安全管理、文明施工等各项质量活动）的控制。
3 职责3.1生产副段长负责对生产过程质量进行控制；负责审批工程项目《质量计划》、《施工组织设计》。
3.2安全监察室负责检查、监督施工过程安全文明施工，生产工具、设备的安全使用情况。
3.3技术管理部负责审核项目《质量计划》、《施工组织设计》施工方案；参加顾客组织的设计交底会议；负责在施工中对项目经理部施工进度、施工运作的监督、检查。
3.4材料室负责施工材料的供应采购管理及原材料的质量控制。
3.5项目部经理负责施工的实际运作，对所负责的工程项目产品质量负责。
3.6项目部负责施工现场的施工全过程管理，编制工程《质量计划》，编制《施工组织设计》、工程进度计划，材料整体计划及月度计划，施工技术交底，进行施工运作。
负责编制所需的施工机械设备、检测仪器需求计划及设备使用中的日常维修、保养、使用。
负责对劳务/外包工程供方/外委实验、等管理、控制。
4 工作程序4.1 施工安装过程控制程序流程图：4.2 开工前准备4.2.1 工程合同签订后，技术管理部对项目部进行合同交底，由项目经理部负责开始执行合同，组织安排生产。
4.2.2 项目经理部进行现场勘察和施工条件调研，办理正式开工所需的事项。
4.2.3 工程具备开工条件后和顾客主持的设计图纸技术交底前，由项目技术主管组织各专业工程师内部进行图纸会审，并将图纸会审结果报技术管理部审核，生产副段长审批。
由技术管理部参加顾客主持的监理公司、设计院等单位参加的工程施工图纸设计交底会议。
项目部按照设计交底会议记录、施工图纸施工。
在施工中发现施工图纸存在问题需修改时及时办理变更手续后再施工，并将变更记录复印件报技术管理部。
4.2.4 项目部根据本公司《质量手册》、质量体系《程序文件》中的要求建立和健全项目经理部的管理制度。
国家开放大学22春“形考”《建设工程施工管理》作业考核题库高频考点版（参考答案）一.综合考核(共50题)1.施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和()。
A.风险转移B.风险跟踪C.风险排序D.风险控制参考答案：D2.工程项目施工质量保证体系的质量目标要以()为基本依据。
A.质量记录B.质量计划C.招投标文件D.工程承包合同参考答案：D3.由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机具闲置费时，承包商自有设备闲置费一般按机械的()计算。
A.台班费B.折旧费C.台班费与进出场费用D.市场租赁价格参考答案：B4.该项目总进度目标论证的核心工作是通过编制()论证总进度目标实现的可能性。
A.控制性进度规划B.指导性进度规划C.实施性进度计划5.已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。
监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延()天。
A.3.0B.5.0C.8.0D.10.0参考答案：D6.下述质量控制过程中，所进行的动态控制工作内容可归纳为几个环节，正确的是()。
A.收集实际值B.计划值和实际值比较C.采取纠偏措施D.分析出现偏差的原因E.调整原定的质量目标参考答案：ABC7.对项目的结构进行逐层分解所采用的组织工具是()。
A.项目结构图B.组织结构图C.合同结构图D.工作流程图参考答案：A8.编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括()。
A.预防安全事故的发生B.紧急情况发生时，确保按合理的响应流程采取适当的救援措施C.紧急情况发生时，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响D.明确应急处置方案、组织、人员、职责9.工程双代号时标网络计划中，某工作箭线上的波形线表示()。
A.该工作的自由时差B.该工作的总时差C.该工作与其紧前工作之间的时间间隔D.该工作与其紧前工作之间的时距参考答案：A10.在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是()。
监理工作流程二O二三年九月监理工作流程为进一步规范和加强化监理部的监理工作管理及提高监理工作规范化、标准化水平，按照法律、法规和规范要求对项目的施工、质量、安全、进度和合同履行等方面进行监督管理，汇总监理工作流程。
监理工作总流程图一、施工准备阶段项目监理工作程序1、熟悉监理合同及施工图纸，总监理工程师主持编制本项目监理规划，监理规划应在召开第一次工地会议前提交建设单位，编制依据为监理合同、设计文件、项目特点及国家有关的工程建设法律、法规。
2、参加设计交底、审查施工单位提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；检查施工单位专职安全生产管理人员的配备情况；审核分包单位资质条件；检查施工单位的试验室；查验施工单位的施工测量放线成果等。
3、审查工程开工条件：施工许可已获政府主管部门的批准，征地拆迁能满足工程进度需要，施工组织设计已获总监理工程师批准，承包单位人员、机具已到位，主要建筑材料已落实，进场道路及水、电、通讯已满足开工要求。
4、第一次工地会议由建设单位主持，监理单位、总承包单位授权代表参加，也可邀请分包单位代表参加，必要时可邀请有关设计单位人员参加，总监理工程师组织监理人员参加第一次工地会议，并介绍项目监理部的组织机构、人员及分工，监理规划主要内容，并对施工准备情况提出意见和要求。
5、第一次工地会议由建设单位主持第一次工地会议纪要应由项目监理部起草，并以与会各方代表会签。
6、《工程开工报审表》必须由总监理工程师审批，不得授权其他人员执行。
二、施工过程中监理实施流程1.材料进场监理验收流程图1.1、专业监理工程师进行验收时，主要审查该批材料的生产许可证、出厂合格证及厂家实验报告等、同时检查该批材料的品种、型号、规格、数量、外观质量等是否符合合同、设计与规范要求。
1.2、需见证取样送检的材料（按现行建筑工程施工质量验收规范）由施工单位试验员现场取样，监理单位现场见证员、建设单位现场工程师现场见证取样、封样，由施工单位送样员与监理单位现场见证员，共同送检。
企业内部控制指引——工程项目内控流程图·表【说明】这是企业内部控制指引关于工程项目最为全面的内控流程图表，一共18张图标，一一对应，全部为word版本，可编辑可修改。
具体包括以下几个方面，欢迎大家使用。
1．工程立项控制2．工程招标控制3．工程概预算控制4．工程质量控制5．工程进度控制6．工程验收控制1．工程立项控制1．1工程项目业务流程1．工程项目业务流程与风险控制图（如图1所示）工程项目事项未经严格审批，可能导致企业遭受经济损失；工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失工程项目概预算编制不当和执行不力，可能造成工程项目建造成本的增加根据需要履行组织进行工程214监督、控制接下页参与编制并工程项目成本失控，可能造成企业经营管理效益和效率低下；企业《工程项目变更申请》未经相关部门或中介机构（如工程监理、财务监理等）的审核，可能给企业造成经济损失3 5重大工程项目变更资料不进行及时、准确的整理保存，可能导致资料遗失，进而给企业带来损失；工程项目会计处理和相关信息不合法、不真实完整，可能导致企业资产账实不符或资产损失提出单项接上页786表1 工程项目业务流程控制表2. 工程立项流程与风险控制图（如图2所示）提出工程 汇总论证 组织编制项目1345672指示相关 启动工程项表2 工程立项流程控制表1．2工程项目审批流程工程项目审批流程与风险控制图（如图3所示）工程项目决策失误，可能造成资产损失或资源浪费工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失记载工程项目各环节业务开展情况的记录和凭证不全面，有虚报现象，可能导致企业资产账实不符或资产损失管部门审批汇总论证究报告》《工程项1345672指示相关启动工程项表3 工程项目审批流程控制表2．工程招标控制工程项目招标流程工程招标流程与风险控制图（如图4所示）招标决策失误，可能造成工程招标失败损失或资源浪费招标未经适当审批或超越授权审批，可能产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受工程建设损失记载工程项目各环节业务开展情况的记录和凭证不全面，有虚报现象，可能导致企业资产账实不符或资产损失提出工程管部门审批研究招标文组织招标活讨论实施方1345672整理招标文表4 工程招标流程控制表3．工程概预算控制工程项目概预算编制流程工程概预算编制流程与风险控制图（如图5所示）如果工程项目概预算编制不当，可能造成工程项目建造成本的增加或因概预算编制的依据、内容和标准不明确、不规范而导致实际支出严重超支如果工程项目预算编制未经相关部门的充分论证，可能导致预算编制缺乏合理性、可行性，从而使得预算额度偏差较大，造成预算编制成本增加12出具概算分析意见3 4修正预算外部单位编4． 工程质量控制工程项目质量控制流程工程项目质量控制流程与风险控制图（如图6所示）9进行竣工质量修复对现场施工质制定施工质进行施工准备进行核准确进行工序质量134872资料汇总65表6 工程项目质量控制流程控制表5．工程进度控制工程项目进度控制流程与风险控制图（如图7所示）9 8编制施工进度提交开工申下达开工指13 45672资料汇总表7 工程项目进度控制流程控制表6．工程验收控制6.1 工程竣工验收流程工程竣工验收流程与风险控制图（如图8所示）工程项目竣工验收不及时，可能造成工程建设成本增加；未经审批就办理工程移交手续，可能给企业带来经济损失竣工验收未经严格审核、审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失工程项目竣工时，转入固定资产的相关信息不合法、不真实、不完整，可能导致企业资产账实不符或资产损失办理工程编制《工程项1组织单项将竣工材料组织全面对不合格处否是23546财务部将工程项目转入固定资产结束项目投入使用7表8 工程竣工验收流程控制表6.2 工程项目后评估流程工程项目后评估流程与风险控制图（如图9所示）后评估实施方案申请未经严格审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失不进行工程项目的后评估，可能导致工程项目违规操作不被发现，进而导致不能及时消除问题，增加问题解决成本；评估报告的论证不规范、论据不充分，可能导致企业对工程项目不能有效评估，进而影响评估质量，增加评估成本制定《工程项目后1234表9 工程项目后评估流程控制表。
