下载文档原格式
XXX物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强工会（以下简称工会）系统物资采购工作的规范管理，贯彻落实国家电网公司（以下简称国网公司）依法治企的相关要求，保障企业和职工的合法权益，依据国家法律法规和全国总工会相关规定，结合工会实际，特制定本办法.第二条本办法适用于工会系统以下各单位：(一)工会；（二）公司所属各单位工会；第三条工会的采购活动必须遵守国家的有关法律、法规以及国网公司的有关规定，遵循“公开透明、公平竞争、公正廉洁和诚实信用”的原则第四条本办法所称采购，是指工会以合同形式有偿获得物资和服务的行为;所称物资,是指各种形态和种类的物品，包括设备、产品等;所称服务,是指除物资以外的宣传、租赁、劳务、装饰装修、运输服务等其他采购对象.第二章采购管理机构第五条工会物资采购工作由同级工会经费审查委员会（以下简称“经费审查委员会"）负责管理，经费审查委员会受工会委托对物资采购项目进行审议，履行工会授予的职责权限。
经费审查委员会可根据需要下设专门分委员会或工作小组，对采购项目进行审议,向经费审查委员会提报审议意见。
第三章采购方式第六条工会采购活动主要采取以下方式：（一）公开招标;（二)邀请招标；(三）竞争性谈判；（四)询价；（五）单一来源采购；（六）符合行业规定的其他采购方式。
第七条工会采购应当以公开招标作为主要采购方式。
符合下列情形之一的项目，应当采取公开招标方式采购：（一）物资采购，单项合同估算价在100000元以上的；单项合同估算价在100000元以下，但1年内采购总估算价在100000元以上的；（二)服务采购，单项合同估算价在2000元以上的；(三）管理委员会确定进行公开招标的。
第八条符合下列情形之一的,可以采取邀请招标的方式进行采购: (一）物资采购，单项合同估算价在10000元以上100000元以下的；（二）服务采购，单项合同估算价在10000元以上100000元以下的；（三）项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（四）采取公开招标方式所需费用占采购总金额估算价的比例超过10%的；（五）管理委员会确定进行邀请招标的。
物资采购合同管理办法计划或超计划订立,成件或成年的产品可安实际采购，特殊情况可追加计划，报分管矿长审批后订立。
4、产品的包装标准和包装物的供应与回收要求：包装费用及标准协商后注明，产品在包装时须附有装箱清单。
5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括矿专用线)要求：产品一般由供方负责送货或代运，费用经双方协商后在合同中注明。
6、交货期限要求：严格按照矿计划进度及要求履行.7、产品的验收方法要求：严格按照国家或行业标准执行。
产品内在质量不符合合同规定时,不论供方送货代运或需方自提，需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议；必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定外，一般从运转之日起6给月内提出异议。
8、结算方式要求:要写明货款结算方式，原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款,或保留不少于10％的质量保证金,特殊要求除外.9、违约责任要求:一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。
三、合同其它要求:物资采购合同管理办法1、合同一经签订，签订人要负责合同的执行情况。
2、合同应一式五份，本矿留存三份，一份交矿财务科，一份交纪检办，一份留供应科归档保存.四、合同的签审1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。
2、合同的签订必须经供应科科长审批，报分管矿长同意，矿纪检办主任签字后方能生效.3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。
采购物资进货验证制度为了规范物资进货渠道，加强对采购物资的控制，杜绝假冒伪劣产品流入我矿，保障生产的安全、高效、优质、低成本。
根据公司《质量手册》和《程序文件》4。
10中要求，结合我矿实际情况，必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制，特制定本制度。
一、需验证采购产品的范围1、生产所需原材料，如洗煤厂的介质等.2、与安全有关的采购产品；A、民爆器材B、防爆电器及配件C、矿用电缆D、主副井钢丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕H、风筒I、水泥等3、其它需要进行验证的检验和试验设备。
物资采购合同管理办法目录第一章总则第二章管理机构和职责第三章日常管理第一节合同起草、评审第二节合同审批、签订、履行第三节合同变更、解除第四章检查与考核第五章附则第一章总则第一条为统一公司物资采购合同管理工作，依法签订、履行物资采购合同，依据《中华人民共和国合同法》相关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类物资采购合同管理，包括施工机具、监视和测量设备和其他设备租赁合同管理。
第三条本办法所指物资采购合同管理，是指对物资采购合同的起草、拟定、评审、批准、签订、履行等环节进行组织和控制。
第四条公司应在遵循平等、自主、互惠互利、诚实信用的原则基础上，依法签订、全面履行物资采购合同。
第二章管理机构和职责第五条公司物资采购合同管理的主控部门是设备材料部，其管理职责是：（一）制定公司物资采购合同管理制度。
（二）按物资采购（租赁）业务类别，组织拟定合同示范文本并推广使用。
（三）组织评审拟签订的物资采购（租赁）合同。
（四）根据公司授权直接签订采购（租赁）合同或采购（租赁）框架协议。
（五）统一管理物资采购合同印章，建立健全物资采购（租赁）合同台账。
（六）指导、监督和检查公司物资采购（租赁）合同的起草、评审、签订和履行等日常管理等活动。
（七）参与处理物资采购（租赁）合同纠纷。
第六条公司其他职能部室在物资采购合同管理中的职责是：（一）工程管理部、技术信息部、安全管理部：负责评审合同中与质量、职业健康安全和环境相关的条款、参与合同日常管理。
（二）法律合规部：负责审核采购（租赁）合同、参与合同日常管理、负责处理合同诉讼。
（三）财务资产部：负责评审合同资金支付条款、参与合同日常管理。
（四）考核审计部：负责物资采购（租赁）合同管理过程的审计和监督。
第七条分公司（直属项目经理部）设备材料部门在物资采购合同管理中的职责是：（一）按物资采购业务类别，参照公司采购（租赁）合同示范文本，拟定本单位物资采购（租赁）合同，组织本单位进行合同评审并修订完善合同内容。
规章制度编号：国网（物资/4）239-2014国家电网公司招标采购管理细则第一章总则第一条为进一步规范国家电网公司（以下简称“公司”）招标活动，细化《国家电网公司招标活动管理办法》的管理和操作要求，依照国家有关法律、法规、规章和公司其他规定，结合公司实际，制定本细则。
第二条公司招标活动遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，坚持“一级平台管控、两级集中采购”，建立招标采购工作机制、监督机制、法律保障机制。
第三条本细则适用于公司总（分）部、各单位组织实施的招标活动。
公司控股、参股单位的招标采购活动参照执行。
本《细则》职责分工按照《国家电网公司招标活动管理办法》执行。
第二章招标准备第四条需求单位/部门依据招标批次计划时间安排，通过ERP系统编报招标采购申请，同时在电子商务平台编报技术规范书。
第五条招投标管理部门根据招标项目的专业类型、规模标准，选择具有相应资格的招标代理机构，委托其开展招标代理业务。
各省公司原则上按年度签订招标代理委托合同，分批次下达招标代理工作任务。
第六条招投标管理部门根据各省公司招标计划，组织各部门及招标代理机构编制招标方案，招标方案应包括采购需求、供应商资质业绩条件、分标分包原则、招标进度安排、评标办法、授标原则等。
招标方案由招投标领导小组（或办公室）批准后执行。
第三章招标文件编制与审查第七条招标代理机构根据招标项目的特点和需求及相关专业技术管理部门审定的技术规范书，按照招标文件范本编制招标文件。
招标文件应包括招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、采购清单、技术规范书、投标文件格式等。
招标文件中的合同应优先采用国家或地方有关行政部门制订并强制使用的文本。
如无前述示范文本，应在公司统一合同文本中选择符合招标项目情况的文本类型。
公司统一合同文本无法使用的，招投标管理部门、项目管理部门（单位）或招标代理机构可以参照行业示范文本或以往类似招标项目使用的合同文本，另行起草。
附件26规章制度编号：国网（物资/2）128-2013 国家电网公司供应商关系管理办法第一章总则第一条为深化国家电网公司（以下简称“公司”）物资集约化管理，规范公司供应商关系管理工作，完善和优化供应商关系管理体系，根据国家有关法律、法规、规章和公司规定，制定本办法。
第二条供应商关系管理主要包括供应商资质能力核实、供应商绩效评价、供应商不良行为处理、供应商分类分级管理、供应商服务等内容。
第三条供应商关系管理遵循“集中管控、分级实施、信息共享”及“公平、公正”的原则。
第四条本办法适用于公司总部、各省（自治区、直辖市）电力公司供应商关系管理工作。
公司直属单位及控股、参股单位供应商关系管理工作参照本办法执行。
第二章职责分工第五条国网物资部（国网招投标中心）是供应商关系管理的归口部门，其主要职责是：(一)制定公司供应商关系管理工作相关规章制度、标准和规范；(二)指导、监督、检查和考核省公司供应商关系管理工作；(三)组织开展供应商资质能力核实工作并建立统一的供应商信息库；(四)组织开展“总部直接组织实施”招标采购物资供应商的绩效评价；(五)负责对“总部直接组织实施”招标采购物资供应商不良行为进行处理。
第六条国网安质部、运检部、营销部、农电部、基建部、交流部、直流部、信通部、国调中心等部门，配合国网物资部（国网招投标中心）开展供应商关系管理工作，提供设备全寿命周期各环节的供应商产品质量、履约、服务等信息，并提供相应技术支持。
第七条国网物资公司受国网物资部（国网招投标中心）的委托，开展公司供应商关系管理的具体实施工作，其主要职责为：(一)协助国网物资部（国网招投标中心）开展供应商资质能力核实工作；(二)协助国网物资部（国网招投标中心）开展供应商绩效评价工作；(三)协助国网物资部（国网招投标中心）收集、核实供应商不良行为信息；(四)负责公司供应商服务中心日常管理工作。
第八条省公司物资部（招投标管理中心）是省公司供应商关系管理的归口部门，其主要职责为：(一)配合国网物资部（国网招投标中心）开展“总部直接组织实施”招标采购物资供应商的资质能力核实工作；(二)负责组织开展“总部统一组织监控，省公司具体实施”招标采购物资供应商的资质能力核实工作；(三)负责开展供应商绩效评价工作，并将“总部直接组织实施”招标采购供应商的绩效评价结果上报国网物资部（国网招投标中心）；(四)负责收集、上报“总部直接组织实施”招标采购供应商的不良行为信息，监督供应商进行整改，配合公司总部对供应商的整改情况进行验收；负责对“总部统一组织监控，省公司具体实施”招标采购供应商不良行为进行处理。
电力公司采购管理制度内容第一章总则第一条为规范和优化电力公司的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，保证采购安全，保护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于电力公司的所有采购活动。
第三条电力公司采购管理应遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，保证采购活动的合规性和合法性。
第四条本制度内容包括采购管理的总体要求、采购流程、采购方式、采购文件的编制和审批、合同管理、物资管理等内容。
第五条电力公司的采购活动应当按照《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规的规定进行，并遵守公司内部采购管理制度。
第二章采购管理的总体要求第六条电力公司的采购管理应当根据公司业务发展需要，合理确定采购计划，切实维护公司利益。
第七条电力公司应建立健全的供应商库，定期评估供应商的综合实力，合理选择供应商。
第八条电力公司应加强内部采购管理团队的建设，提高采购人员的专业素养，确保采购活动的专业化和规范化。
第九条电力公司的采购管理应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购成本。
第十条电力公司的采购管理应当加强风险管理，防范采购风险，保障采购安全。
第三章采购流程第十一条电力公司采购流程包括需求确定、采购准备、公开招标、谈判、评审、签署合同、采购执行、验收、结算等环节。
第十二条需求确定是采购流程的起始阶段，应当充分了解采购需求，明确采购目标和要求。
第十三条采购准备是采购流程的重要环节，应当合理制定采购计划，编制采购文件，制定采购评审标准。
第十四条公开招标是一种常用的采购方式，电力公司应当根据实际情况选择招标方式，保证公开、公平、公正。
第十五条谈判是另一种采购方式，通常用于比较复杂的采购项目，电力公司应当慎重选择谈判对象，保证谈判结果的公正、合理。
第十六条评审是采购流程中的重要环节，应当选派具有相关专业知识和经验的人员进行评审，确保评审结果的准确性和客观性。
第十七条签署合同是采购流程的关键环节，电力公司应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障合同履行的顺利进行。
物资采购及合同管理办法
1. 采购程序：确定物资采购的程序和流程，包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同等环节。
2. 采购组织：明确采购的组织架构和责任分工，确定采购部门和采购人员的职责和权限。
3. 供应商管理：建立供应商库，对供应商进行资质审查和评估，制定供应商管理的指标和要求，确保供应商的质量和信誉。
4. 合同管理：规定合同的签订和履行的程序和要求，包括合同的招标/询价、谈判、评审、签署、变更和解除等环节。
要加强合同的监管和风险控制。
5. 采购记录和报告：要求采购部门建立完整的采购记录和报告制度，包括采购计划、采购清单、合同台账、采购执行情况报告等，以便跟踪和评估采购的效果。
6. 采购风险管理：规定采购风险的识别、评估和控制方法，加强对合同风险、供应商风险和市场风险的管理，以保证采购过程的合法性、公正性和安全性。
7. 监督和考核：建立监督和考核制度，明确监督部门和监督人员的职责，加强对采购工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
物资采购及合同管理办法的制定和执行，有助于提高企事业单位的采购效率和管理水平，规范采购行为，防止贪污、浪费和失职渎职等问题的发生，保障企业利益和社会公共利益的最大化。
物资采购及合同管理办法一、引言物资采购和合同管理是组织有效运作和业务发展的重要环节之一。
本文档旨在规范物资采购和合同管理的操作流程，确保采购过程的透明度、公正性和合规性，同时提高合同管理的效率和风险控制能力。
二、采购流程2.1 采购需求确认在启动采购流程之前，有关部门或项目负责人需要明确对所需物资的具体要求和数量，完善并提交采购需求申请。
2.2 供应商选择和评估采购部门根据采购需求申请，对潜在的供应商进行筛选和评估。
评估指标可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格等方面。
2.3 报价和谈判经过供应商的初步筛选之后，采购部门可以向选定的供应商发送询价函或招标文件，要求供应商提交报价。
采购部门也可以与供应商进行谈判，以获得更好的采购条件和合作方式。
2.4 合同签订在确定供应商，并与其达成一致后，采购部门需要起草采购合同并与供应商签署。
合同内容应包括物资的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等重要条款。
2.5 采购执行和跟踪在合同签订后，采购部门需要密切跟踪供应商的供货情况，确保按合同的要求和时间节点履行。
三、合同管理措施3.1 合同存档采购部门应建立合同存档管理制度，确保所有合同文件的完整性和可追溯性，便于后续的查询和审计。
3.2 合同履行监督采购部门应对合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求交付物资，并及时处理合同履行过程中的问题。
3.3 变更管理如果在合同履行过程中需要对合同进行变更，采购部门需要及时与供应商进行协商，并在变更前征得相关部门或负责人的同意，并及时更新合同内容。
3.4 合同到期管理采购部门应对合同到期情况进行监控和管理，确保及时与供应商进行续签或终止合同，并做好交接工作。
四、风险控制措施4.1 采购风险评估采购部门应对采购过程中存在的各种风险进行评估，并制定相应的风险控制措施，降低采购活动的风险。
4.2 供应商风险管理采购部门应建立供应商风险管理制度，对供应商进行定期评估和监督，确保供应商的稳定性和可靠性。
物资采购及合同管理办法
介绍
该文档旨在规范物资采购及合同管理，在企业运营中起到重要作用，为减少采购成本、提高采购效率、保障企业法律权益和维护企业声誉提供保障。
物资采购
物资采购是企业生产运营中的重要环节，为保证物资采购的合理性，需要遵守以下规定：
1.依据采购计划，制定物资采购方案，明确采购条件。
2.选择供应商。
采购部门应通过招标、竞争性谈判等方式确定供应商。
供应商必须符合企业所需要的条件，如质量、价格、交货期限等。
3.签订采购合同。
采购合同应明确购买物资的类别、品种、数量、质量要求、交货时间、价格及支付方式等内容。
4.进行验货与收货验收。
采购部门应对收到的物资进行严格验收，检验其与合同中规定的商品是否相符，并做好记录。
合同管理
合同管理是企业安全、可靠、高效运营的重要保障，合同管理应
注意以下事项：
1.合同管理应分级管理，按照合同的重要性和金额大小划分
等级，对不同等级的合同采用不同的管理方式和控制措施。
2.严格执行合同审批程序。
企业应制定完善的合同审批程序，对所有进行签订合同的部门和人员进行授权管理。
3.合同变更管理。
当合同发生变化时，应及时通知相关部门
或人员，对合同变更需要进行跟踪记录。
4.合同备案和归档管理。
对已经签订的合同，应及时进行备
案和存档管理，便于日后查询和服务应对法律请求。
结论
物资采购及合同管理是企业经营中重要的环节，企业应当严格按
照规范进行操作，以确保企业运营的安全和可靠性。
物资采购管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一组织内各类物资的采购行为，确保物资采购的合规性、公平性、公正性，提高物资采购的效率和质量，保障组织内各项工作的顺利进行，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有组织内的物资采购活动。
第三条定义1. 物资采购：指组织为满足业务发展和运营需要，以购买方式获取各类物资的行为。
2. 采购需求方：指组织内有物资需求的各个部门或单位。
3. 采购人员：指负责组织和执行物资采购活动的专职或兼职人员。
4. 供应商：指向组织提供物资供应服务的合法机构或个人。
5. 采购合同：指采购人员和供应商之间就物资供应事宜达成的书面协议。
第四条采购原则物资采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，确保供应商的平等竞争机会。
2. 节约原则：采购人员应根据实际需要，选择性价比最优的供应商和物资，并注重降低采购成本。
3. 诚实信用原则：采购人员应遵守法律法规，诚实守信，严禁索取或接受供应商的财物或其他利益。
4. 高效便捷原则：采购活动应高效便捷，提高采购工作的效率和效果。
5. 网络化原则：采购活动应借助信息化技术手段，实现电子化、网络化管理和操作。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 采购需求方应提前向物资采购部门提出采购需求，并提供详细的物资采购计划。
2. 物资采购部门应对采购需求进行审核和确认，并组织起草采购方案。
第六条采购方案编制1. 采购方案应包括采购物资的名称、规格、数量和质量要求，采购时间表和预算等内容。
2. 采购方案应由物资采购部门编制，并征求采购需求方的意见。
第七条供应商选择1. 采购人员应按照规定的程序和方法，进行供应商的选择和评估。
2. 供应商的选择应包括供应商的信誉、业绩、质量管理能力等方面的考核。
第八条采购合同签订1. 采购人员应与被选取的供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任。
2. 采购合同应明确采购物资的数量、价格、质量要求、交付方式和付款方式等内容。
国家电网公司文件国家电网物资〔2011〕173号国家电网公司物资采购合同承办管理办法第一章总则第一条为规范公司物资采购合同（以下简称“物资合同”）承办管理工作，提高合同签订、履约、结算效率，根据国家有关法律、法规以及《国家电网公司合同管理办法》和《国家电网公司物资管理办法（试行）》有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部及所属单位（以下简称“各单位”）物资合同承办管理工作。
公司控股、参股单位物资合同承办管理工作参照本办法执行。
第三条本办法中物资合同是指由物资部门负责签订和执行的物资采购合同。
第四条物资合同承办管理包括物资合同签订、履约、结算、归档等管理。
第二章职责分工第五条公司物资部是公司物资合同承办的管理部门。
其主要职责是：（一）负责制定公司物资合同承办工作的管理标准和工作标准，指导和考核所属单位物资合同承办工作；（二）负责组织公司总部直接管理工程物资合同的签订和资金预算、支付申请编报工作，负责审核公司总部物资合同差异与变更；（三）负责物资采购统一合同文本的应用；（四）负责组织公司物资合同承办信息的统计及分析；（五）负责推广公司物资合同管理信息化相关系统应用；（六）负责公司集中采购物资合同签订、履约重大事项的协调。
第六条网省公司物资部是本单位物资合同承办的管理部门。
其主要职责是：（一）负责制定本单位物资合同承办工作的管理标准和工作标准，组织做好本单位物资合同承办工作；（二）负责组织网省出资（不含总部直接管理工程）物资合同的集中签订和资金预算、支付申请编报，负责审核本单位物资合同差异与变更；（三）组织本单位物资合同签订及履约信息统计和分析；（四）负责应用公司物资合同管理信息化相关系统；（五）负责本单位物资合同签订、履约重大问题的协调。
第七条物流服务中心提供物资合同签订、履约的相关服务工作，其主要职责是：（一）负责为物资合同起草、签订、履约、结算、变更、解除等提供相关服务工作；（二）负责物资合同的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务、日常协调等工作；（三）负责物资合同签订及履约信息的统计、分析，建立物资合同台帐；（四）负责物资合同档案的收集、整理、保管和归档管理等工作。
第八条物资需求管理部门负责组织提供物资合同签订、执行过程中技术支持。
第九条财务管理部门、经济法律部门、审计部门和监察部门按各部门分工承担相应职责；信息化部门负责为物资合同信息化相关系统提供支持服务。
第十条各相关部门（单位）及人员应保守与物资合同有关的商业、技术等秘密。
第三章签约管理第十一条所属单位出资的物资合同由网省公司物资部、物流服务中心组织集中签订。
第十二条各单位应按照公司统一合同文本起草合同，不得擅自更改内容。
对于招标采购的物资，招标文件应采用公司统一合同文本，在各批次招标文件审查过程中不得擅自更改。
第十三条招标采购的物资合同应以招标文件和中标人的投标文件、中标通知书、招投标澄清文件和往来函件等招投标资料（招标系统回传采购信息）作为签订依据。
非招标采购物资合同应以确定采购结果的相关信息作为签订的依据。
第十四条物资部门按照公司统一合同文本和中标结果起草物资合同文本，合同的组成文件包括双方在合同履行过程中达成的经有权代表签署的补充协议等文件、合同协议书、合同附件、中标通知书或签约通知书、招标文件、投标文件及经双方确认的构成合同的其他文件。
第十五条公司集中招标采购物资合同的签订可采用简化签约文本。
合同中通用条款和专用条款以买方招标文件规定并经卖方投标文件及澄清文件确认的合同商务和技术条款为准，可不再单独签订，其中的差异部分应在签约文本中明确。
第十六条物资合同应按照采购结果确定的技术规范、商务要求进行签订，不得对任何实质性内容进行修改，原则上不单独签订技术协议。
第十七条对于新应用设备材料、技术复杂或项目实施的关键设备材料，物资部门可根据需要组织项目管理部门、物资需求部门、设计单位等相关部门（单位）进行技术协议的签订。
第十八条所属单位物资合同签订中发生如下差异情况时，需形成差异记录，经有关部门（单位）审核会签后，组织供应商签订物资合同。
（一）根据项目实际要求，需对采购结果进一步补充说明或明确物资合同双方权利义务的事项，且不造成对采购结果的实质性内容进行更改。
（二）物资规格参数不变、单价不变，合同签订数量和服务予以增加或减少，增减幅度未超过招标文件或采购文件约定的变化量（若招标文件或采购文件未约定，按照15%执行），且未超过50万元，经物资部门审签后，将差异情况进行纪要并作为合同附件。
（三）物资规格参数不变、单价不变，合同签订数量和服务予以增加或减少，增减幅度未超过招标文件或采购文件约定的变化量（若招标文件或采购文件未约定，按照15%执行），但超过50万元，需经物资部门审签和本单位相关领导审批后，将差异情况进行纪要并作为合同附件。
第十九条所属单位物资规格参数不变、单价不变，合同签订数量和服务予以增加，增加幅度超过招标文件或采购文件约定的变化量（若招标文件或采购文件未约定，按照15%执行），新增物资需重新纳入计划采购管理。
紧急情况下，可经负责该采购的招投标领导小组审批后，将差异情况进行纪要并作为合同附件。
第二十条新增物资需求应由物资需求部门在ERP系统中录入采购申请，物资部门依据采购申请创建采购订单，依照相关规定按照程序与供应商签订合同。
第二十一条对于通过招标方式进行的物资采购，若中标后签约时不对合同通用条款、专用条款和技术规范书做任何改动的，应提高审核会签效率；若有改动的，承办部门应将所有修改内容体现在《通用条款、专用条款、技术规范书修改一览表》中，审核会签部门主要对修改内容进行审核。
第二十二条在授权范围内，合同授权代表人负责合同的签署。
物资合同的签署，必须由各方签字并加盖公章或合同专用章。
第二十三条各方商务代表应对合同正本商务文本逐页小签或加盖合同骑缝章；各方技术代表应对合同技术协议逐页小签。
第二十四条物资合同签订工作应在招标文件约定的时间内完成。
第四章履约管理第二十五条物资合同生效后，各级物流服务中心按职责承担物资合同履约中的物资供应服务，包括物资合同的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务、日常协调等工作。
第二十六条各级物流服务中心要建立物资催交催运工作制度，制订催交计划。
对重要设备材料，要及时掌握供应商的生产准备和排产计划，按照关键生产节点核实生产进度，及时协调解决生产中出现的问题。
第二十七条各级物流服务中心要建立交货配送制度。
根据合同交货期和施工进度，及时与物资需求部门（单位）确定物资到货需求，与供应商落实配送安排，编制配送计划。
采用配送单（发货通知单）的方式，通知供应商发货和现场服务人员做好接货准备。
第二十八条各级物流服务中心做好物资到货安排，确因工程原因导致合同无法按期履约，要及早与供应商做好沟通协调，双方确认交货期，形成变更记录。
第二十九条物资到达交货地点后，物流服务中心要与供应商办理交接手续，并及时组织监理单位、施工单位、供应商等相关单位进行物资验收工作，办理《物资配送验收单》。
第三十条物流服务中心协调供应商按照合同规定和现场管理的要求，安全、优质的完成技术服务、消缺补件、设备安装调试等工作。
第三十一条对符合合同有关投运要求的物资，物流服务中心负责要组织有关建设管理和运行单位办理物资投运验收手续，填写《物资投运单》，作为与供应商结算投运款的付款凭据。
第三十二条对符合合同有关质保要求的物资，物流服务中心要组织运维单位（部门）办理物资质保验收手续，填写《物资质保单》，作为与供应商结算质保款的付款凭据。
第三十三条在合同履约过程中，建立“一单（订单）一评价”的履约评价机制，及时采集供应商交货、产品质量和售后服务等信息，并对合同履约情况进行评价，将结果反馈至招标评标环节。
第三十四条供应商发生产品质量、交货期、售后服务或其它方面的违约，由各级物流服务中心核实确认供应商违约事实后，依据合同规定向物资部提起追究供应商违约责任的请，并将处理结果纳入供应商管理。
第三十五条对于物资合同履约阶段发生的变更，应由物资需求部门组织相关单位提出，形成经物资需求部门盖章签字确认的设计变更通知单，或物资需求部门出具正式书面变更需求报告，提交物资部按相关规定经审批后再与供应商签订补充合同。
第三十六条所属单位物资合同履约中发生的变更符合下列情况时，需形成变更记录，经有关部门（单位）审核会签后，与供应商签订补充合同。
（一）物资规格参数不变、单价不变，合同签订数量和服务予以增加或减少，增减幅度不超过招标文件或采购文件约定的变化量（若招标文件或采购文件未约定，按照不超过15%执行），且未超过50万元，经物资部门审签后，可与供应商签订补充合同。
（二）物资规格参数不变、单价不变，或规格参数调整且未导致对采购结果的实质性内容进行更改，合同签订数量和服务予以增加或减少，增减幅度未超过招标文件或采购文件约定的变化量（若招标文件或采购文件未约定，按照15%执行），但超过50万元，需经物资部门审签和本单位相关领导审批后，可与供应商签订补充合同。
第三十七条所属单位物资规格参数不变、单价不变，合同签订数量和服务予以增加，增加幅度超过招标文件或采购文件约定的变化量（若招标文件或采购文件未约定，按照15%执行），新增物资需重新纳入计划采购管理。
紧急情况下，经负责采购的招投标领导小组审批后，可与供应商签订补充合同。
第三十八条对新增物资，由物资需求部门在信息系统中录入采购申请，物资部门依据采购申请创建采购订单，依照相关规定按照程序与供应商签订补充合同。
第五章资金管理第三十九条物流服务中心根据以前年度物资采购资金计划结转和下一年度物资采购资金需求编制下一年度物资采购资金预算。
第四十条物流服务中心根据物资合同履约情况，编制月度物资资金预算，经相关部门审定，纳入本单位月度资金预算管理。
第四十一条根据物资资金月度预算批复结果，物流服务中心执行支付。
第四十二条预算编制及资金支付应按照合同相关条款及本单位财务相关规定，在款项相应凭据汇集完成后进行。
第四十三条物资合同款按各单位规定及履约进度支付：(一)预付款凭供应商开具的履约保函和收据支付；若供应商放弃预付款，预付款可与投运款一起支付；(二)到货款、进度款和投运款在满足合同规定的条件后，分别凭相应单据支付；(三)质保金在质保期满后，凭运维单位签署开具的质保单支付。
第六章档案管理第四十四条物流服务中心负责按照公司档案管理相关要求，做好物资合同及相关资料的整理、归档工作。
第四十五条物资合同档案包括物资合同谈判、起草、订立、履约和终止全过程所生成的有关资料。
第四十六条档案资料应保存原件。
不能保存原件的，保留与原件核对无误的复印件，并对原件去向应予以说明。
第七章信息管理第四十七条物资合同信息是指对合同签订、履约过程中收集、汇总、分析的相关信息和资料。
