长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-026-2015 批准：刘丽
顾客要求识别和评审程序
2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布
前言
本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。
本规定由企管部负责起草。
本规定主要起草人：庄显坤
1 目的和范围
通过与产品有关要求的确定和评审，使顾客和产品有关要求得到准确传递，理解和确认，确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。
本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。
2 术语
本程序引用ISO/TS16949：2013标准的有关术语。
3 职责
3.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责与顾客进行沟通，传递顾客的要求、组织合同评审工作，负责产品交付能力或其它要求的评审。
3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求，负责对产品质量要求的评审；对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。
3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。
3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。
4 工作程序
4.1 与产品有关要求的确定
4.1.1 销售部负责与顾客的沟通，并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。
4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求，包括交付及交付后活动的要求，以及顾客对产品明示和非明示的要求，并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。
4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同，并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。
4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求，包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性，以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。
4.2 合同分类
4.2.1 特殊合同
指新产品及顾客有特殊要求的合同，年度开口合同等。
4.2.2 常规合同
指特殊合同以外的其它合同
4.3 与产品有关要求合同的评审
4.3.1 评审内容
a) 对采购能力、生产能力的要求是否明确并满足要求；
b) 产品价格是否明确并可接受；
c) 用户对质量、技术要求是否明确并满足要求；
d) 产品交付方式、地点是否明确；
e) 产品包装要求是否明确，并能满足；
f) 运输方式及费用是否明确；
g) 产品制造的可行性，包括风险分析；对新产品开发合同，应由技术质量部编制产品《可制造性和可装配性分析报告》；
h) 合同的各项条款是否符合国家法律法规（政府、安全和环境法规）。
i) 其它条款明确否；
4.3.2 评审过程及方式
4.3.2.1特殊合同由销售部组织技术质量部、生产采购部、计划财务部等相关部门参加，以会议形式进行评审。合同评审一般采用会签形式进行，各评审部门按照所承担的评审项目填写《合同评审表》提出评审意见。
4.3.2.2 常规合同，包括《电话记录》，由销售部负责进行评审，并加盖“已评审”章。4.3.3 合同评审通过后，由销售部加盖公司合同专用章后，传至顾客；如合同评审提出不能满足要求的问题，由销售部负责与顾客进行协商解决。
4.4 合同的修订和评审
4.4.1 当合同双方提出某项或多项条款不能满足要求时，应进行合同的修订。
4.4.2 修订后的合同应再次组织评审，其评审程序按4.3.2条执行。
4.4.3对合同修订后的结果，销售部应及时以〈月度销售调整计划〉通知技术质量部、生产采购部等相关部门。
4.5合同的执行
4.5.1合同评审记录及正式合同由销售部负责保存。
4.5.2每年初，销售部应根据年度开口合同、公司经营目标，并预测市场要求，制定《年度销售计划》。
4.5.3每月由销售部根据顾客月度订单，结合成品库库存，汇总后编制《月度销售计划》和〈月度销售调整计划〉。
4.5.4根据每月合同执行情况，销售部负责编制《月度合同执行情况表》，对未按定单完成的产品项目，应按《纠正和预防措施控制程序》规定，制订并实施纠正措施。
5 相关记录
Q/DM70101 合同评审表
Q/DM50103 年度销售计划
Q/DM70102 月度销售计划
Q/DM70103 月度销售调整计划
Q/DM70104 月度合同执行情况表
Q/DM70105 电话记录
