工艺纪律考核办法

ZZZZ有限公司企业标准 代替Q/ZZZZ306-2004

1范围

本标准规定了工艺纪律的责任分解、有关规定、考核办法。本标准适用于各职能部门、生产车间及操作工人。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3工艺纪律管理的职责

3.1 企业工艺纪律的全面贯彻执行由工艺纪律检查领导小组负责。技术研发中心负责工艺纪律的技术管理实施工作；质检部门负责生产现场工艺纪律的日常监督和反馈工作；人力资源中心负责工艺纪律的监督和考核工作。工艺纪律检查领导小组每一季度组织对各公司的工艺纪律执行情况进行检查和考核。

3.2 各生产制造部门工艺纪律的贯彻执行，由该部门主管技术的负责人负责。每月应组织本部门有关人员对工艺纪律执行情况进行检查，检查方法和评分标准见附录A,并及时将检查结果报技术研发中心。质检部门每月应对各部门上报的工艺纪律执行情况检查表进行审查后,并定期将检查结果报技术研发中心备案。

3.3 严格贯彻各级岗位责任制，各有关部门要为严格工艺纪律各司其职。

3.4 产品图样定型后（批试鉴定或技术输出评审后）图样须达到正确、统一、完整、清晰。产品图样要保持相对的稳定。生产前要有符合生产要求的齐全的工艺文件，且需经过小批试制验证、能确保产品质量和提高生产效率，并具有合理性、经济性和可操作性，以保证生产的稳定性。产品图样及技术文件、产品标准的正确、完整、统一、清晰由技术研发中心（设计、工艺）及使用部门负责。

3.5 工艺装备在数量和质量上应符合工艺文件的要求和满足生产的需要，并保持正常的可用状态。新工装制造质量由工装制造部门负责，修理后的工装质量谁修理谁负责，工装使用保管的质量由使用部门负责。

3.6 凡交付生产使用的量具、检具要坚持周期检定，保证量值统一，精度合格，由质检部门负责实施。使用保管的质量应由领用部门或领用人负责。

3.7 质检部门应对原材料、外协件、外购件、产品零部件加工、装配、试验、包装等按照标准、设计图样和技术文件的要求严格检查把关；并监督检查生产过程中工艺纪律的执行。

3. 8生产设备应能满足加工质量和高效率的要求，并经常保持设备的完好，按Q/ZZZZ310的规定执行,由生产供应部门负责。使用过程中设备的完好率应由使用部门负责。

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3.9 生产制造部门应对特殊工序实行三定（定人、定机、定工种），对关键设备的操作工、焊工，特殊工序的操作工，须经培训和严格考核，并发给操作证后方能上岗操作，具体按Q/ZZZZ310的规定执行,培训和考核工作由人力资源中心负责。

3.10 生产操作工人必须自觉遵守工艺纪律，严格按设计图样、按技术文件、按产品标准（“三按”生产）进行生产。

3.11 生产作业计划应严格按工艺流程合理安排，并由生产供应部门归口负责。

3.12 人力资源中心需有计划地开展各种技术培训和岗位培训,不断提高职工的业务技术水平和操作技能。

4工艺纪律管理的有关规定

4.1设计图样、技术条件、标准、操作规程、各种工艺卡片、专业工艺守则、规程和指导性工艺文件、技术协议书和设计、工艺暂脱单等都是生产过程中应遵照执行的技术文件。

4. 2生产制造工艺过程应按工艺卡片（或工艺守则）规定的工序流程进行。上道工序必须经检验合格后，方工艺纪律考核办法 Q/ZZZZ306-2007 能转入下道工序，否则下道工序应拒绝加工或退回上工序。

4.9 必须坚持“三按”生产，所有产品图样、技术文件、产品标准确定以后，各级人员都要严格执行，任何人不得擅自修改。设计、工艺有改变时，应按Q/ZZZZ080.6或Q/ZZZZ229标准规定办理更改手续。

4.10 产生不合格品后应按有关标准规定处理，不得以设计或工艺暂脱处理。

4.11 原材料和落料应符合材料标准和落料与整形公差要求。加工过程中的零部件应按下列要求进行：

4.5.1零部件最后一道工序要作好清洁工作，并合理堆放。

1.1 5.2生产的全过程，毛坯工序、零件加工、堆放、装配、检查、搬运入库、保管、发运，每个环节都要小心轻放、防止磕碰、伤、脏、锈蚀等不良状况。

4.6 生产现场工艺人员应对工位器具的使用作出必要的规定。凡应有工位器具不用或使用不当，检查人员可拒绝检查，并及时反馈主管人员，限期改正。

4.7 生产制造过程中零部件的运输传递和贮存必须使用工位器具或周转器具。

4.8 加强工位器具的使用管理，各部门必须严格按Q/ZZZZ243标准规定执行。

4.9 生产操作人员必须严格按产品标准、设计图样、技术文件（三按）生产，发现问题要及时向有关人员反馈。对特殊工序中规定的有关要求和材料配方等工艺参数必须严格贯彻执行。并按规定做好记录，检查人员核对签署后，上交归口部门存档备查。

4.10 生产现场必须做到：

4.10.1 走道畅通清洁、设备周围清洁。工具箱、工作台、工位器具、工具架箱排放整齐；

1.1.1 10.2工具箱内外清洁无垢、刀具和量具应严格分开存放，刀具刃口不相互磕碰，工具箱内不允许存放生活物品或其它杂物；

4.10.3 加工或正待加工零件、材料等须堆放整齐，均应有工位器具存放，并排放整齐；

4.10.4 生产操作人员应经常保持工作现场整齐，保持所使用的技术文件整洁。

5工艺纪律管理的考核办法

5.1 工艺纪律的检查评分标准按附录A规定执行。

5.2 工艺纪律的检查评分，以该部门的得分率计算，合格率为85%。

5. 3工艺纪律检查领导小组可随时对各部门工艺纪律执行情况进行抽查,综合性工艺纪律检查每年不少于进行二次。凡检查评分合格率低于85席的部门，每低1个百分点扣标的分1分依次类推。

5.4 在检查时发现重大不符合项由检查人员填写“整改通知单”见附录B,报质量检验部门，由质量检验部门实行跟踪检查考核。纠正措施不力或不符合项重复出现，扣除部门负责人当月奖分1分〜5分。

5.5 对于违反工艺纪律的有关人员，视情节轻重，所造成的损失，给予扣除奖分和作必要的检查处理。

5.6 对于一贯遵守工艺纪律的个人、班组和部门应给予表扬和奖励。

5.7 各部门对工艺纪律执行情况的奖惩结果，应及时报质量检验部门，并汇总到技术研发中心、人力资源中心和工艺纪律检查领导小组。

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5.8 如因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、安全事故，造成重大经济损失、人员重伤、死亡，皆作为工艺纪律考核不合格论处。除追究个人责任外还要扣除部门负责人5分〜20分奖分。附录A

（规范性附录）

企业工艺纪律检查评分细则

项目 考核部门 考核内容 评分细则 标准分 实得分 评分摘要 部门得分率

技

术

部 产品

设计 1 .产品设计图样,必须经工艺性审查：

2 .产品图样及设计文件应正确完整、统一；

3 .对图样及设计文件要严格贡任签字，更改必须按规定办理更改手续。 1 .有一处未经工艺性审查，扣2分：

2 .有一处不符要求，扣2分；

31有处未签字或未按规定办理手续，扣1分。 5

10

5

三 门

试验室 1.严格确保委托试验产品的测试数据的真实性 1.发现数据伪造或更改的,每处扣I分 5

按 生 供应 I.应按设计和工艺的要求，提供合格的原材料：

2.不符合设计和工艺要求的原材料不得任意投产：

3,代用的原材料应严格执行代用制度。 1 .没按设计和工艺要求提供合格膜材料的,一次扣2分：

2 .任意投产一次扣1分；

3,没按代用制度执行的，每一次扣0.5分。 5

3

2

保 产

供

应

部 生产

计划 1,按工艺流程合理安排生产作业计划：

2 .零部件外协加工，必须经工艺确认：

3 .配置的工位器具应能满足生产运转需要：

4 .及时提供合格的工艺装箸。 1 .视计划生产状况得分：

2 .未经工艺确认不得分；

3 .视满足程序量分；

4 .未及时提供一次扣1分. 10

5

10

5

证 设备 1在用设备的参数、性能及精度，符合工艺要求，并保

持良好的技术状态；

2.应分类制订设得的安全技术操作规程。 1 .有一处与工艺要求不符合扣0.5分；

2 .缺一类扣2分。 10

5

π

后勤 1 .厂区环境应整洁，通道畅通：

2 .为车间内环境卫生，生产场地符合工艺要求，提供必

要的条件。 1视情况给分；

2.视情况给分。 5

5

项目 考核部门 考核内容 评分细则 标准分 实得分 评分摘要 部门得分率

1.应做好对生产车间的日常工艺纪律的监督检查工作： 1.未执行不得分，执行不严、记录不全扣2分： 5

2.严格执行检验制度及检验规程，对成品及零部件检查 2.未按要求检查不得分,执行不严视情况扣分： 8

技

应按图纸、工艺文件及有关标准： 3.未执行不得分，执行不严视情况扣分。 5

三 质 检 3.泮格执行《不合格品控制程序3对废品要泮格管理，

术

做好隔离并负责监督销毁。

1.测址设备受控率达100%： 1.低一个百分点扣0.5分：

按

2.计量标准器合格率达100%； 2.低一个百分点扣0.5分； 2

质

计 量 3.测量设备现场抽杳合格率095%： 3.低一个百分点扣0.5分： 2

2

4.按＜测量设备计量确认间隔控制程序＞要求执行. 4.未执行不得分，执行不严,发现一超期测量设备每件

检

扣0.5分. 2

保

I.工艺文件应正确、统一、完整，符合有关标准： 1.有一处不符合要求，扣1分： 8

I 艺

1.编制的工艺文件，应经规定顺序批准. 2.未按规定顺序批准一处,扣2分。 5

部

1.定期对各部门工艺纪律执行情况的考核，发现问题及 1.不按时考核不得分，反馈不及时，扣3分： 5

证

时反馈并提出整改措施： 2.工艺纪律教育面90-95。扣5分,小于90。不得分： 8

门 技 术 2.按计划进行工艺纪律培训教育； 3.执行不严扣2分；

3.按工艺部门编制工艺定额考核执行； 4.未按规定考核不得分。 4

4.根据工艺纪律检查结果，定期进行考核。

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