工艺纪律管理及考核办法

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工艺纪律检查管理办法

1 目的

1.1 通过对各单位的工艺纪律检查，对工艺体系的管理水平和绩效进行比较，达到鼓励先进，鞭策落后，提高工厂工艺管理水平的目的；

1.2 通过工艺纪律检查管理，对工艺体系建设及现场作业运行情况进行监督，确保生产秩序正常进行，稳定产品质量。

2 适用范围

本制度适用于公司生产基地及相关职能部门。

3 术语与定义

3.1 工艺纪律检查要点：工艺控制管理体系、工艺文件管理体系、现场作业体系；

3.2 工艺评审：指在生产过程中有关人员必须遵守的工艺秩序，包括工艺标准、制度以及按规定程序正式发布的工艺规程、工艺路线、工艺流程、作业指导书、文明生产等工艺文件的全部规定；

3.3 关键工序：在产品制造过程中，承担关键质量特性，对产品质量起决定性作用的工序，对下道工序的加工、装配有重大影响的工序；

3.4 特殊工序（过程）：指输出不能由后续的监视或测量加以验证的工序，汽车生产过程中指涂装、焊接、总装。

4 职责

4.1 生产准备部

4.1.1 负责公司级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；

4.1.2 负责公司级年度、月度检查计划编制、审核及批准；

4.1.3 负责公司级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺执行情况进行评价；

4.1.4 负责厂部级年度、月度检查计划会签。

4.2 试制部

4.2.1 负责配合生产准备部进行公司级工艺纪律检查；

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4.2.2 负责厂部级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；

4.2.3 负责厂部级年度、月度检查计划编制、审核及批准；

4.2.4 负责厂部级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺管理开展情况进行评价考核；

4.2.5负责公司级年度、月度检查计划会签。

5 工作程序

5.1 工艺纪律管理原则

5.1.1 凡投入生产的材料、毛坯和外购件，必须符合设计和工艺的技术要求，工艺文件与设计图纸一致；

5.1.2 关键件的加工、装配、检验必须有正确、完整、统一、清晰的作业性工艺文件，工艺文件已验证并与实物一致；

工艺管理制度

目的：提高生产工艺，保证产品质量合格。

范围：适用于工作人员对技术的管理工作。

职责：由技术科负责，本制度的实施。

制度要求：

1、生产工艺是保证产品质量合格的必要保证，工作人员必须按生产工艺要求操作，没有工程师及责任人批准，任何人不得擅自更改生产工艺。

2、生产工艺每年必须重新审定一次，对影响产品质量的环节，要及时调整工艺方法，并严格审批，严格按工艺步骤组织生产。

3、按工艺要求完成的各生产工序要认真检验，发现问题要认真查找原因，并及时改正后进入下道工序。

4、各工序要按工艺严格生产并符合工艺规定。

5、每日做一次各工序的检测，抽检比例不少于25％，检测设备准确，以保证测量数据准确，并做好记录。

6、未按要求生产者，将追究其责任人责任，并做出相应的处罚。

枣庄联鑫实业有限责任公司

工艺管理考核办法

一、目的和使用范围

为使生产过程处于受控状态，维护工艺纪律的严肃性，保证生产制造工艺得到认真贯彻执行，从而确保产品制造质量和安全生产，特制定本办法。

同时也适用于对公司产品生产过程中工艺文件编制和执行情况的管理考核。

二、职责

公司生产副经理负责工艺管理考核工作的组织和协调。

技术科、质检科负责协助生产副经理做好工艺管理考核工作。

三、考核程序

1、生产副经理每季度组织技术科、质检科有关人员对公司工艺考核的执行情况进行检查。对工艺文件制定的正确性、完整性、统一性和规范性做出评价总结和考核结论。

2、关键工序、易失控工序的工艺制定和执行情况是工艺管理考核的重要内容。

3、工艺管理考核范围包括技术部门工艺文件制定的正确性、完整性、规范性和统一性。包括生产车间执行工艺的情况如：使用的设备、操作的人员、工作的环境和使用的材料等是否符合工艺的要求。

4、对工艺考核过程中发现的问题，责令责任部门或人员进行原因分析，采取纠正或预防措施加以整改，并将制定的纠正或预防措施整改情况报生产副经理，由生产副经理指定人员对措施实施情况进行监督检查。

1 神华乌海能源西来峰煤化工公司甲醇厂

工艺管理制度及考核办法(暂行）

1、目的

为了强化甲醇厂生产管理,严肃生产和工艺纪律,推进技术进步，优化生产过程，确保生产装置安全稳定运行,最大限度地发挥装置运行能力，提高经济效益，特制定本办法。

各车间要以实现装置“安、稳、长、满、优”运行为目标，切实做好本办法的贯彻落实工作，认真执行本办法的有关规定。

2、适用范围

本规定适用于甲醇厂内各车间的工艺技术管理控制。

3、岗位操作规程的管理

①岗位操作规程由岗位所在车间组织编写，由车间技术负责人校核，经生产设备技术部审核，最后由总工程师（分管生产负责人）批准。

②各岗位必须有操作规程，并且严格按操作规程进行操作。

③每年对岗位操作规程的适用性进行一次评审，做好评审记录.

④岗位操作规程的发放范围由各车间制定，做好发放记录,相关人员人手一册。

⑤若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程进行修改,也可以编制补充操作规定。岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间提出申请，经生产设备技术部审核,总工程师(分管生产负责人）批准后，方可执行。

2 4、岗位记录与工艺台帐的管理

①岗位记录的内容主要有：岗位主要工艺指标执行情况、生产负荷的变化情况、主要设备的开停时间，停车原因、机电设备仪表运行情况，备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、不正常生产和事故处理情况、领导的批示及岗位记录的名称、交接班者的签名等内容。

②工艺台帐的管理：根据实际情况，建立《工艺指标台帐》、《分析化验台帐》、《工艺事故台帐》、《原材料消耗台帐》、《设备、管道、阀门、盲板设置台帐》、《技改技措台帐》、《生产技术经济查定台帐》、《催化剂台帐》、《原始开停车台帐》等。

③各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范,并每月2日按时间顺序整理交生产设备技术部存放；工艺台帐由车间保管存放,生产设备技术部定期检查,对记录、台帐超过保存期的按程序要求及时销毁处理，作好记录.

工艺纪律检查管理办法

1、目的

为保证生产过程中严格按工艺文件、岗位操作规程、公司相关管理制度进行操作，从而实现标准化生产，通过检查考核,促进被检查部门提高执行意识,保证生产顺利进行并能稳定产品质量.

2、范围

适用于涉及到与生产相关各部门的工艺纪律执行。

3、定义

工艺纪律

工艺纪律是生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一.

4、职责

4。1技术中心工艺科是工艺纪律管理的归口部门，负责按照规范要求编写发放更改管理工艺规程,定期召集相关部门进行工艺纪律检查.

4.2生产部负责生产过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。

4.3车间是工艺纪律的具体执行者,每周自查本部门工艺纪律的贯彻执行情况，并将自查情况及时上报技术中心工艺科。

4。4各班组负责严格执行相关工艺要求，班组长负责贯彻执行相关要求,每天检查本班组的工艺纪律，调试人员做首检确认后转相关人员再次确认。

4。5生产工人按照工艺文件、岗位操作规程、公司相关管理制度进行操作，做好首件检验、过程检验、完工检验，并做好相关记录，确保加工质量。

4。6质检部严格按工艺文件的要求对产品的生产过程各工序进行检验。

4.7质管办监督各部门的执行情况.

5、工作流程

5.1工艺纪律的内容

5.1.1工艺文件管理的工艺纪律

A工艺文件是指作业指导书、工艺卡、设备操作规程等能够指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。

B技术中心工艺科和能够编写工艺的车间在编写工艺文件时，必须按照公司文件资料管理规定编写，校对、审核、批准、发放,并做好发放记录，接受部门作好接受记录并妥善保管.

C职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产， 坚持按工艺文件和技术标准组织生产，任何人不得擅自更改。

D车间班组长负责工艺文件的完好性,工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。