内部审核程序

精品文档 精心整理

内部审核程序

精品文档 精心整理

1目的

为验证本公司的质量活动及有关结果是否符合质量管理体系要求，确保质量体系有效的运行，并为质量管理体系的改进提供依据。

2 范围

本程序适用于本公司内部质量体系审核。

3 职责

3.1总经理负责批准公司“年度内审计划‘，并在经过培训的合格人员中聘任公司内部质量审核员。

3.2管理者代表审核“年度内审计划”，任命审核组长，审批“审核报告”。

3.3品质部负责编制“年度内审计划”。

3.4审核组长负责编制“审核实施计划“，并组织内部质量体系审核。

4 程序

4.1审核准备

4.1.1品质部负责编制“年度内审计划”，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。负责保管内审质量记录和对纠正和预防措施的验证工作。

4.1.2一般情况下内部质量审核每年进行一次，时间间隔不超过12个月，覆盖质量管理体系所涉及的全部过程。

4.1.3管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长，由审核精品文档 精心整理

组

长负责本次审核的具体组织工作。

4.1.4审核组长编制“审核实施计划”并在公司内部审核员中选择与被审区域无直接责任者担任审核组成员。由审核员编制“内审检查表”。审核实施计划内容：

1)受审核的部门，审核的目的、范围、日期；

2)审核依据文件；

3)审核的主要项目及时间安排；

4)审核员分工；

4.1.5内审计划交管理者代表审批。经批准后的审核计划由审核组长

在审核前五天向有关部门发出审核通知。

4.1.6受审部门接到审核计划后，如有异议，可在三天之内通知审核

组，协商安排。

4.1.7受审核部门应陪同审核人员进行审核。

4.2内部质量审核的实施

4.2.1首次会议

1)由审核组长主持召开内审会议，审核组全体成员、受审核部

门负责人参加。

2)会议内容包括人员介绍、审核目的和范围、审核依据、审核 精品文档 精心整理

日程安排、审核计划确认、审核原则。

4.2.2现场审核

1)受委派的审核员现场审核，内容按“内审检查表”进行。

2)审核员通过交谈、观察、抽样、查阅记录、记录客观证据，

检查质量体系运行情况。

4.2.3不合格的确认

对现场审核中确定的不合格项由审核员填写“不合格报告，不合格事实要经受审核部门领导签字确认。

4.2.4末次会议

由审核组组长主持召开，会议出席人员同4.2.1中内容。会议

内容包括重申审核目的和范围，强调审核的局限性，说明不合

格报告的方式，提出纠正和预防措施要求，宣读审核结论。

4.3审核文件

4.3.1审核报告

由审核组长或其授权的审核员编写“内部审核报告”，审核组长签字确认，管理者代表批准审核报告的内容：

1)受审核部门、审核的目的、范围、日期

2)审核的依据

3)审核员、受审核部门主要参加人员

4)审核综述 精品文档 精心整理

5)不合格项及纠正措施建议

4.3.2“审核报告”的发放范围

1)总经理、管理者代表

2)各部门经理

3）“不合格报告”发至责任部门。

4.4纠正和预防措施的实施及跟踪

4.4.1受审核部门在收到“不合格报告”后一周内对不合格项提出纠正措施计划，填写在“不合格报告”中，并交审核组备案。

4.4.2不合格项纠正措施计划由审核员签字认可，跨部门的不合格项

的纠正措施计划，还须经管理者代表批准。

4.4.3纠正措施由所在部门负责人组织实施，审核组对纠正措施进行

跟踪检查，并验证其有效性，将验证结果记入不合格报告中。

若涉及更改质量文件，则按DXC/QS-4-01“文件控制程序”执行。

4.4.4如在规定的期限内未能完成纠正措施，由审核组向管理者代表

直至总经理报告。

4.5质量记录的保存

4.5.1内部审核中使用的全部记录由审核组长移交品质部，按精品文档 精心整理

DXC/QS-4-02“记录控制程序”进行保管。

4.6质量审核的审核结果提交管理评审。

5 相关文件

DXC/QS-4-01“文件控制程序”

DXC/QS-4-02“记录控制程序”

6 质量记录

不合格报告(纠正和预防措施表)

年度内审计划

审核计划

审核报告

内审检查表

精品文档 精心整理

你是内向还是外向

□测试题目

下列问题可用于测定你的个性是偏向于外向还是倾向于内向。请对每个问题作出“是”或者“否”的回答，然后根据记分标准记录下你的得分，并请参阅后面的得分解释。

1．你通常自我感觉身体健康吗?

2．你认为要在舞会上将自己介绍给陌生人是很容易做到的吗?

3．你是属于沉闷苦干类型的人吗?

4．你对待钱财很细心注意吗?

5．你喜欢制造些恶作剧吗?

6．当你成了恶作剧的牺牲者时，你反应好吗?

7．你对待生活的态度是“做一天和尚撞一天钟”吗?

8．你常常担心会被人愚弄吗?

9．你晚上喜欢呆在家里吗?

10．你更喜欢吹笛、而不怎么喜欢吹奏喇叭吗?

11．观看体育比赛时，你很容易激动吗?

12．你经常抱怨别人骑车太冒失吗?

13．不管你有没有时间，你总是匆匆忙忙的吗?

14．你办事拖拉吗?

15．你向朋友倾吐你的烦恼吗?

16．你很珍惜你所度过的每一天吗?

17．当你去乘火车或飞机时，你能考虑到路上可能遇到 的交通堵塞或者其他什么耽搁吗?

18．度假时，你更喜欢热闹的场所而不怎么喜欢乡间的宁静，对吗?

19．你宁愿阅读某位名人的自传也不愿去同这位名人见见面，对吗?

20．你多才多艺吗?

21．你能迅速果断地作出某种决定吗?

22．你常常健忘、疏忽大意吗?

23．你喜欢玩灯谜游戏吗?

24．你更喜欢写信、而不怎么喜欢打电话，是吗?

25．你认为你自己比大多数人都更沉默寡言，胆小害羞吗?

26．当你临时受到邀请时，你能在一刻钟的时间内穿戴、化妆完毕，准备就绪吗?

27．你认为每次只能专心做一件事情吗?

28．你对熟人朋友的长相特征记得很清楚吗?

29．你总是渴望着开始实施新的规划吗?

30．同不熟悉的人在一起时，你总是观察、效仿别人，并看别人的脸色行事吗?

31．你总是深思熟虑而后行吗?

32．你喜欢同大众接触、热闹吗?

33．你有时打断别人讲话、抢过话题吗?

34．你更喜欢节奏较慢、深沉但启发灵感的音乐，而不怎么喜爱激烈的能使人站起来翩翩起舞的音乐，是吗?

35．你喜欢宏伟蓝图的筹备设计阶段胜过蓝图的实现，是吗?

36．你相信预防医学、并服用预防药剂，认为人是具有自我保卫本能的，是吗?

37．你能高度地集中精力吗? 精品文档 精心整理

38．你能很好地应付随时可能出现的各种紧急情况吗?

39．你愿意整个上午都呆在床上，甚至闲混一天吗?

40．你朋友说你从来都不放松自己、不注意休息吗?

41．你喜欢参加游行示威、街头集会吗?

42．你能做到在权衡了利弊后再作决定吗?

43．你觉得用文字将你自己的真实感情记录下来是一件很困难的事吗?

44．你认为别人的思维及言行举止都很迟钝吗?

45．你认真看待、关心世界问题吗?

46．你在你的圈子里积极发动并组织一些活动吗?

47．你认为深究事情的来龙去脉，进行周密的研究很有趣吗?

48．每当得知自然灾害发生后，你很焦虑不安吗?

49．即使是去做你非常愿意做的事情，你有时也觉得有些力不从心，是吗?

50．你很容易被激怒、发脾气吗?

51．你很信守诺言吗?

52．你能为别人保守秘密吗?

53．你常常迟到吗?

54．“速度第一、越快越好”是你的座右铭吗?

55．你很容易开怀大笑吗?

56．你宁可保持缄默，也不愿发表异议来反对、为难他人，是吗?

57．你通常说话都很可靠吗?

58．在签合同以前，你总是阅读各种小字体印刷资料吗?

59．即使还是星期一，你总是盼望着明天快些到来，是吗?

60．你很容易厌倦日常单调乏味的工作吗?

61．你喜欢尝试一些不必要的冒险吗?

62．你认真考虑过要退出现实社会吗?

63．你喜欢玩牌或其他赌博类活动吗?

64．你憎恨陌生人触摸你吗?

65．你认为安静的时间对你保持心理健康是有益而且是必须的吗?

66．你习惯于不知不觉地陷入自己的个人天地里吗?

67．你趋向于使用一种化妆品或者洗面奶吗?

68．你喜欢狗胜过猫吗?

69．你同意“金窝、银窝不如自己的草窝”这种说法吗?

70．你喜欢煎鸡蛋时只单煎一面并使蛋黄在上吗?

□评分标准(请根据你的答案算出你的得分)

每人的基础分为70分。如果你的答案所得为正号 (+)，就请在基础分上再加一分。如果你的答案所得为负号(—)，就请在基础分上减去一分。

1．是十，不—； 2．是十，不—；

3．是—，不+； 4．是一，不十；

5．是十，不—； 6．是+，不—；

7．是+，不—； 8．是—，不+；

9．是—；不+； 10．是—，不十；

11．是十，不—； 12．是十，不—；

13．是十，不—； 14．是十，不—；

15．是+，不—； 16．是十，不—；