餐饮企业原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准1．食品采购应根据食堂实际需要，有计划地采购食品，在采购前与仓管员、炊事员商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。

2．采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，采购的食品必须新鲜，卫生、清洁，严禁采购有害、有毒、腐烂变质，酸败、霉变，生虫，污秽不洁，混有异物或者其他感官性状异常的食品。

3．肉类食品采购必须有检验检疫合格证明，禁止采购无检验检疫合格证明的肉类食品。

4．采购定型包装食品，食品包装上必须标明食品名称、厂名、厂址、生产日期、保持期限、规格等，缺一不可；禁止采购超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。

5．采购的食品不得放置或存放在有害、有毒的容器内。

6．食品及原材料的采购应实行索证索票登记制度，采购时应查验销售者的食品卫生许可证和检验（检疫）合格证明，索取销售发票（或小票），做好采购登记台账，并定期公示采购物品的数量、价格等情况，接受师生和家长的监督。

7．食品验收要定人、定责、定位、定岗，凡进入食堂的食品，验收人都必须认真检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。

应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

对达不到食品卫生标准和不符合食品卫生要求的食品要坚决清退。

每样食品的验收都要在采购登记记录上签明意见和验收人的姓名及日期。

8．食品验收人有权拒收“三无”（无生产日期、无质量合格证、无生产厂家）产品，有毒、有害、腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品，超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。

严格执行食堂进出货制度，入库前应进行验收，出库时应登记，货物必须过秤验收，尽量少进或者不进半成品菜肴。

餐饮采购验收标准及制度一、前言餐饮采购验收是餐饮企业保证餐品质量的重要环节，必须建立完善的制度和标准。

本文将从餐饮采购验收需要注意的事项、餐饮采购验收标准、餐饮采购验收制度三个方面，为大家介绍餐饮采购验收的相关内容。

二、餐饮采购验收需要注意的事项1.餐饮采购中要选择正规的食品供应商，同时要对其信息进行充分调查。

如食品供应商的营业执照、食品质量安全管理体系等。

2.餐饮采购过程中需要注意检查食品的生产日期、保质期、包装、标签等信息，并保证食品符合相关法规的相关要求。

3.餐饮企业在采购时应该充分考虑价格和品质，不仅要保证食品的质量安全，还要降低成本。

三、餐饮采购验收标准下文将从采购食品的外观、气味、口感、营养成分、检测结果五个方面，为大家介绍餐饮采购验收标准。

1. 外观外观是反映食品质量的直观指标之一，主要检测有无变色、变形、虫卵、异物、污染等情况。

2. 气味气味是反映食品质量的重要指标之一，主要检测有无异味、腐臭味、霉味等情况。

3. 口感对于餐饮行业而言，食品的口感是主观指标之一，主要检测食品的口感是否与所描述的一致。

4. 营养成分在食品营养成分的检测中，应按照相关法规规定进行检测。

5. 检测结果检测结果是判定食品是否合格的关键指标。

餐饮企业在采购时，应通过第三方公正的检测机构进行检测。

四、餐饮采购验收制度建立餐饮采购验收制度是保证餐品质量的重要手段之一，下面将为大家介绍餐饮采购验收制度的主要内容。

1. 采购计划和采购需求的确定在制定采购计划和采购需求时，首先应确定餐饮企业的经营模式和采购方向，以此明确采购方向和重点项目。

2. 供应商选择和评估在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉度、经营执照、食品质量安全管理体系等因素。

同时，还应按照一定标准对供应商进行评估。

3. 采购合同在制定采购合同时，应明确采购物品、数量、价格、质量、交货期限、结算方式等。

同时，还应注明供应商应承担的赔偿责任和违约责任等。

4. 采购验收在进行采购验收时，应按照相关标准进行验收，如外观、气味、口感、营养成分等方面。

餐饮原材料验收制度范本一、制度目的为确保餐饮公司所购进的原材料符合质量要求，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有进口、国产原材料的采购验收。

三、定义1.原材料：指用于餐饮食品制作或装饰的食品和非食品物质，包括但不限于食用油、酱料、调料、面粉、肉类、蔬菜、水果等。

2.供应商：指为餐饮公司提供原材料的企业或个人。

四、验收程序1. 材料申请采购员填写采购申请单，报经直接上级审批签字后提交财务部门安排采购计划。

2. 验收依据验收应依据以下材料：•原材料采购合同或订单；•原材料质量标准及技术要求；•原材料检疫合格证书或其他证明文件。

3. 材料验收采购员应在供应商送交原材料前通知验收员做好验收准备。

验收员按以下步骤进行验收：1.按照要求检查原材料包装、标识、保质期等信息是否符合要求，并作出记录；2.检查原材料外观、气味、颜色、味道等特征是否符合要求，并作出记录；3.对原材料的质量指标进行检验，比较结果与标准要求相比较，并作出记录；4.监督供应商对产品提供的检验报告真实性进行核实。

验收合格，签字入库；验收不合格，返供应商。

4. 报告与处置验收员应按相关规定填写验收记录，并在上述检查和试验的过程中作出记录。

出现问题应及时进行通知，并向财务、采购部门等部门汇报。

5. 随机抽检抽检应以月为周期，每月进行一次。

按照等级采取不同的抽样数量和方法。

五、监督与管理1.采购部门应当严格按照规范进行采购，根据对供应商的原材料的评估、质量控制能力等情况，建立供应商档案，采取白名单制度；2.验收员应当严格按照检验标准和规程进行原材料的质量检验，确保验收的严格、准确；3.财务部门应当严格控制原材料的质量、价格和数量，并在实施合同中履行好验收程序；4.餐饮公司应当建立健全食品安全政策，制定食品保质期管理制度，改善营养含量及烹饪保证质量体系。

六、附件本制度未提及的内容遵照《餐饮行业标准化工作指引和质量管理规范》及《食品安全国家标准》等法律法规的相关要求。

食品加工原辅料采购流程及验收标准一、采购流程采购食品加工原辅料的流程应遵循以下步骤：1. 制定采购计划：根据生产需求和预算，制定食品加工原辅料的采购计划。

2. 寻找供应商：通过市场调研和询价等方式，寻找可靠的食品加工原辅料供应商，并进行供应商评估。

3. 发布采购公告：向符合要求的供应商发布采购公告，明确所需原辅料的规格、数量、验收标准等要求。

4. 报价和谈判：供应商按要求提交报价，采购方根据报价和谈判结果选择合适的供应商，并进行签约。

5. 采购订单及付款：签订采购合同后，采购方将向供应商发送采购订单，并按约定的付款方式和时间进行付款。

6. 物流与交货：采购方与供应商协商确定交货时间和方式，确保原辅料按时到达生产场所。

7. 验收和入库：采购方对收到的原辅料进行验收，包括检查数量、质量、规格等，合格后进行入库。

二、验收标准为保证食品加工原辅料的质量和安全，采购方应制定严格的验收标准，包括以下方面：1. 外观质量：原辅料应符合规定的外观要求，无异物、变质、霉变等现象。

2. 检验指标：根据具体原辅料的性质和要求，检测其化学成分、微生物指标、重金属含量等。

3. 标签和包装：原辅料应有明确的标签，标注生产日期、保质期、生产厂商等信息，包装应完好无损。

4. 证书和检测报告：供应商应提供符合要求的证书和检测报告，证明原辅料的合格性。

5. 合规性：原辅料应符合国家和行业相关法规的要求，如有特殊的认证要求，供应商应提供相应证明文件。

以上就是食品加工原辅料采购流程及验收标准的简要介绍。

采购方应根据实际情况和具体要求进行相应的操作和制定详细的流程和标准。

食品原辅料采购验收标准一、食品原辅料采购1、原辅料采购前采购部与相关部门进行沟通，了解相关要求。

检查供应商相关证照，证件齐全者方可进行采购。

2、更换供应商要慎重，应事先对其所取相关资料、原料报告然后组织相关部门对其评审。

3、所供原料应符合企业的相关标准，符合原材料固有特性，无异味、无腐烂。

4、内包装要求供应商有相关证件（生产许可证，营业执照等）及相关内包装材料的相关检验报告。

5、原辅料到厂后，必须经品控部质检复验收，然后由检验员出具相关意见，然后由相关部门作出相应的处理。

二、食品原辅料品质的基本要求和标准根据食品原料品质的基本要求，对品质鉴定额的基本要求，对品质鉴定的依据和标准主要有以下几点:A 嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质B 视觉检验：视觉检验范围最广，凡是能用肉眼根据经验判断品质的都可以用这种方法对原料的外部特征进行检验，以确定其品质的好坏。

C 味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质的好坏D 触觉检验：触觉是物质刺激皮肤的表面的感觉，手指是敏感的，接触原料可以检测原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏；感官鉴定品质的方法是常用的基本方法，我公司还有精确可靠的理化鉴定。

三、鱼类产品质量鉴定标准1、鲜鱼类鲜鱼类质量的好坏主要通过感官来鉴别，其主要方法有：●眼睛：鲜鱼眼睛凸起，澄清有光泽，不新鲜的鱼眼睛凹陷，色泽浑浊不清，呈微蓝色；●鳃：鲜鱼鳃紧闭，鳃片呈鲜红色，无黏液和污物，不新鲜的鱼鳃发暗，呈灰红，灰紫或灰色，有污垢；●鳞：显现的鳞片整齐，排列紧密，有黏液和光泽，轮层明显；不新鲜的鱼鳞片松弛，没有光泽，轮层不明显，腐败的鱼鳞片不仅松弛，并有大片脱落现象。

2、冰鲜鱼类冰鲜鱼类的质量验收标准通过感官来鉴别，其主要方法有：●体表：体表粘液透明，滑而不粘，气味正常，鳃盖紧闭，大小均匀，肌肉有弹性，不易压出凹陷或者凹陷能迅速平复，体表无伤痕；●鳃：淡水鱼鳃鲜红或者粉红，海水鱼鳃紫色或者紫红；●眼睛：鱼眼澄清透明，眼球突出；●鳞：鱼鳞完整，不易脱落；●腹：鱼腹发白，不膨胀，肛内内缩；三、辅料质量鉴定标准1、味精；感官要求：本品为无色至白色结晶或粉末，无明显杂质，具有特殊的鲜味，无异味。

餐饮企业食品原材料采购规范1. 引言本文档旨在指导餐饮企业在进行食品原材料采购时遵守的规范。

食品原材料采购是确保餐饮企业产品质量和食品安全的重要环节，因此本规范的遵守对于保障消费者的健康和信任至关重要。

2. 供应商选择2.1 选择有资质和信誉良好的供应商进行食品原材料采购，以确保原材料的质量和安全性。

2.2 对供应商进行评估，包括但不限于以下几个方面：- 供应商的食品安全管理体系是否符合相关法规要求；- 供应商的生产工艺是否科学合理；- 供应商的证书、许可和资质是否有效。

2.3 与供应商建立长期合作关系，并及时跟进供应商的质量管理体系和食品安全控制措施的改进。

3. 采购流程3.1 制定采购计划，明确采购的食品原材料种类、数量和质量要求。

3.2 执行公开、公正的招标采购程序，确保供应商的选择是客观、公正、公平和透明的。

3.3 与供应商签订采购合同，明确双方的权责和质量标准。

3.4 对所采购的食品原材料进行验收，检查原材料的外观、气味、标签和证书等，确保其符合规定标准和要求。

4. 质量控制4.1 建立并执行质量管理体系，包括食品原材料的质量检测、记录和追溯等。

4.2 对所采购的食品原材料进行定期抽样检验，确保其符合相关标准和要求。

4.3 引入食品原材料的追溯机制，能够准确追溯到原材料的生产和供应信息。

5. 风险管理5.1 定期评估供应商的风险等级，及时发现和解决可能存在的风险问题。

5.2 建立食品原材料采购的风险预警机制，确保采购风险的及时掌握和处理。

5.3 对可能存在的食品安全问题进行应急预案制定和演练，确保能够迅速应对突发事件。

6. 审核和监督6.1 定期进行内部审核和外部认证，确保食品原材料采购工作的规范和合规性。

6.2 建立监督机制，对食品原材料采购过程进行监测和评估，发现问题及时整改。

6.3 接受相关部门的监管和监督，配合并主动配合监管部门的工作。

7. 结论本文档所述的食品原材料采购规范旨在餐饮企业确保产品质量和食品安全，保护消费者的权益。

餐厅食品原材料采购验收管理制度1. 前言餐厅作为供应餐饮服务的场合，确保食品原材料的质量和安全是保障客户健康和提高企业声誉的紧要举措。

为了规范食品原材料的采购验收流程，保证食品原材料的合规性和品质稳定性，订立了本《餐厅食品原材料采购验收管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于公司餐厅的全体员工，包含采购部门、财务部门、仓储部门、厨房部门等相关人员。

3. 采购原材料选择与备案3.1 供应商选择1.采购部门应依据食品原材料的特性、品质要求以及供应商的信誉、资质等方面进行供应商的评估和选择。

2.采购部门应建立供应商名录，并定期更新和评估供应商的服务及产品质量。

3.2 原材料备案1.采购部门应依照食品安全标准要求，对每种新采购的食品原材料进行备案。

2.备案内容包含原材料名称、供应商信息、供应商合格证明等。

4. 采购合同与文件4.1 采购合同签订1.采购部门与供应商应签订正式的采购合同，明确双方的权责义务。

4.2 文件管理1.采购部门应妥当保管采购合同和其他相关文件，以备日后跟踪和查询。

2.相关文件的管理应依照公司文件管理制度进行，确保文件的完整性和可查性。

5. 采购验收流程5.1 食品原材料到货验收1.仓储部门在食品原材料到货后，应依照采购合同和食品安全标准的要求进行验收。

2.验收内容包含商品名称、包装标志、生产日期、保质期、配料表等信息的检查。

5.2 采购验收报告1.验收人员应及时填写采购验收报告，记录原材料的验收信息和检测结果。

2.验收报告应包含供应商名称、到货日期、产品名称、规格、数量、质量情形等信息。

5.3 不合格原材料处理1.如发现原材料不合格或存在质量问题，仓储部门应将不合格原材料予以隔离、标识和妥当保管。

2.采购部门应及时与供应商联系，要求其处理不合格原材料，并要求供应商供应处理的证明料子。

6. 监督与管理6.1 监督抽检1.质控部门应定期对餐厅的食品原材料进行监督抽检，以确保食品原材料的安全性和合格性。

餐饮食品原料采购验收制度前言餐饮业是一个不断发展和变化的行业，而食品质量与食品安全作为餐饮业的核心问题，对于餐饮企业来说是至关重要的。

因此，为确保食品安全和质量，餐饮企业需要建立完善的餐饮食品原料采购验收制度。

制度范围该制度适用于所有需要采购和检验食品原料的餐饮企业，包括集中采购和分散采购的企业。

制度目的该制度的主要目的是确保食品原料的质量和安全，减少餐饮企业的食品安全风险，同时加强供应商的管理和监管。

制度内容食品原料采购前的准备•确定采购人员：采购人员需要负责整个采购过程，从确定采购计划和供应商到签订采购合同，并负责与供应商的联系。

•确定需求：确定食品原料的种类、质量、数量和价格等方面的需求，并进行采购计划的编制。

•确定供应商：根据需求确定供应商，进行初步的评估和筛选。

•签订合同：与供应商签订合同，并规定采购期限、交货期限、质量和数量要求、验收标准、支付方式等。

食品原料的采购验收•食品原料的验收标准应符合国家质量标准，且符合企业的质量标准和要求。

•对于食品原料的验收应当依据验收标准和要求，对外观、气味、颜色、质量等进行检验。

•验收结果应当记录在验收记录表中，并保存原始记录和结果。

不符合要求的处理•对于检验不合格的食品原料，应及时通知供应商和采购人员，并且要求供应商替换原料。

•如果供应商不能按时替换原料，则可以终止合同，或者向供应商索赔。

•当采购人员不按照制度规定采购，引起不良后果或者其他责任，应当承担相应的责任。

制度执行•该制度的执行应该经过整个餐饮企业的学习和培训，以确保全员掌握该制度的具体要求和执行方法。

•餐饮企业还应当对该制度进行不断地监督和评估，及时调整制度，确保制度的有效性和适用性。

结论建立餐饮食品原料采购验收制度对于保障食品质量和安全是非常重要的。

餐饮企业应该认识到这个问题，并积极采取措施建立该制度。

为此，需要加强企业内部管理，培养员工的质量意识和责任意识，提高餐饮企业对于食品安全和质量的认识和重视程度。

食品生产企业原辅料检验及验收标准
目的
为了更清楚、明确和有效指导原料质检的验收工作，结合公司的实际，特制定本操作规程。

范围
适用于品控部、采购部。

原辅料验收流程
（1）信息核对。

原材料到厂后，由库管首先核对到货信息，并及时通知原料质检对材料进行进货验收。

（2）资质核查。

辅料质检接到到货信息后，首先核对到货供应商是否在合格名录内，若不在合格供方名录内，则不予验货，并通知给采购部核实情况；若在合格名录内索取该批材料的《出厂检验报告单》，要求每个生产日期都要有《出厂检验报告单》；进口原料按照生产批次索要含有到货批次的出入境检验检疫证明复印件；农副产品不用提供出厂检验报告；经核实若由于特殊原因来货没有及时提供的，由原料质检通知仓库办“暂存”；由采购部向供应商索要。

（3）拉运车辆检查。

由原辅料质检同库管共同对供应商的到货车辆的卫生情况进行检查，检查内容包括：车辆是否清洁、有无污染、有无防雨措施、运输时是否与有毒、有害物质、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装、混同运输。

（4）取样检验。

以上内容检查无误后，由原辅料质检依据质量标准及检验频次要求对到货原辅料进行包装、标识等项目的检验，合格后进行感官及其他项目的取样检验，感官合格后即可通知库房卸货
暂存，待其他指标合格后方可使用。

（5）判定。

检验时如有一项不符合，则判为不合格，最多给一次复检，复检时，抽取2倍样品进行检验，只要其中一次检验不合格，即可判定不合格，微生物指标不合格不予复检；品控部依据不合格品处理程序出据《不合格品处理单》通知采购部，由采购部跟踪不合格品的处理情况。

（6）记录。

进货检验台帐。

原辅料采购及验收管理制度1. 引言原辅料采购及验收是企业生产过程中的重要环节，关系到产品质量和生产成本。

为了规范和优化原辅料采购及验收流程，确保产品质量和安全，制定本管理制度。

2. 采购程序2.1 采购需求确认在采购前，相关部门需明确采购原辅料的具体需求，包括名称、规格、数量、质量要求等。

所有采购需求都应通过书面形式进行确认，并由相关部门上级审批。

2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应根据需求和企业的采购政策，选择合适的供应商进行询价和比较。

供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素。

2.3 采购合同签订在选择供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。

采购合同应明确双方的权利责任、产品规格、数量、价格、交货期和验收标准等内容，并签订双方的授权代表。

3. 验收标准及程序3.1 验收标准制定为保证采购的原辅料质量符合需求，应制定相应的验收标准。

验收标准应根据质量要求、产品规格和相关行业标准制定，并经过相关部门的审批。

3.2 验收程序•采购部门收到原辅料后，应拆包检查外包装是否完好，并核对发货清单和采购合同的一致性。

•检查原辅料的质量和规格是否符合验收标准，对于需要抽样检验的原辅料，按规定抽样并送实验室进行检测。

•对于验收合格的原辅料，采购部门应及时与供应商确认收货，并入库，同时记录相关信息，包括进货日期、供应商、批号等。

•对于验收不合格的原辅料，采购部门应及时联系供应商，并按照合同约定进行退换货处理。

3.3 验收记录所有原辅料的验收记录应进行归档保存，包括验收单、抽样检测报告、退换货记录等。

验收记录可作为相关部门和供应商之间的证据，也可用于质量追溯和质量分析。

4. 供应商管理4.1 供应商评估针对每个供应商，采购部门应建立供应商评估制度。

评估内容包括供应商的质量管理体系、技术实力、交货期能力、售后服务等。

评估结果可作为选择供应商和签订供应合同的依据。

4.2 供应商审核定期对供应商进行审核，评估其是否符合企业采购政策和质量要求。