店铺商品价格管理制度4
店铺商品价格管理制度
为了使XXX在市场竟争中保持定位优势,总体商品价格不偏离大方向,力争做到每家店铺都能合理的定价,有力竞争,赢得消费者的信赖。经公司研究决定,特制定商品价格管理制度。
1、商场经营商品必须明码标价,使用商场统一提供的标价签,做到一货一签,
货签对应,凡没有使用价签,或标价签上没有商场物价员名章的商品,禁止上柜。否则,商场有权将其强制撤柜。
2、店铺商品定价基本方法是:售价=进价(1+30~80%)同时根据XX场状况,
同一品牌,人有我有的商品,定价持平或稍低,人无我有的商品(代理)和新奇特商品较一般商品定价稍高。
3、店铺内销售,严禁强买强卖,漫天要价,留低还价的讨价还价现象,店铺商
品在明码实价前提下可打折销售,公平交易。畅销商品议价幅度不超过30%,落令商品议价幅度不超过40%。不能欺诈消费者,有影响企业声誉的行为。
同一商品如果售价高于本市其他商场价格,三日内退还消费者差价。对举报者,经核实予以奖励,商场有权强制商户退还差价,情节严重者,罚100~300元。
4、店铺内主要商品销售价格应根据商品的规格、产地、用料、质地做合理的售
价制定。店铺接受商场质检部门日常监督,对不合理定价监督部门提出后必须即日内整改。拒不接受整改者,商场有权强制商品撤柜
5、商户在价格制定和零售中,严格执行商场价格管理制度。对拒不执行商场价
格管理规定的店铺,商场将定期或不定期予以曝光。情节严重者商场有权终止合作。
2011-12-18
产品销售定价管理规定 1范围 1.1本规定适用于公司产品销售定价的管理。 2归口部门 2.1产品销售定价管理规定归口管理部门为商务科。 3产品定价原则 3.1遵循市场化原则 3.2公开、公平、透明原则 3.3同一产品同一批次同一时间同一价格的原则 3.4公司利益最大化与市场接收相结合的原则 4产品定价依据 4.1季节因素 4.2市场供求关系因素 4.3生产成本及利润水平因素 4.4产品质量及市场接受程度因素 4.5市场同类产品价格因素 4.6行业平台指导价格因素 5销售价格的制定 5.1成立定价指导小组,小组成员由公司经理、副经理、商务科业 务员、统计员等组成。 5.2定价指导小组是公司销售产品价格的指导者,产品指导定价由 小组会议协商制定,原则上每周一召开。 5.3产品销售定价依据生产产量、原料成本、库存状况、市场供求、产品流向地区市场变化等因素决定,商务科依据上述因素及时建议 召开产品定价指导协商会议。
5.4会议前销售人员应根据定价依据的各种因素对产品市场进行调查分析,调查分析材料整理成会议记录,形成指导性意见。 5.5指导定价会议由公司经理、副经理、业务员、统计员就市场情况、国内外同类产品市场情况、国内外行业政策动态、产品成本动态等进行分析汇报。 5.6指导定价会议在综合分析各种信息后决定某一时期的销售指导价格。 5.7定价小组会议决定的销售价格形成会议纪要,经公司定价小组全体成员签发后参照执行。 5.8指导价格的调整由商务科提出书面调价依据和建议,征求定价小组成员意见后决定。 5.9最终产品销售价格以公司有效流程会签后为准。 附件1:销售产品定价工作流程 附件1:定价会议纪要 2018年10月17日
销售提成管理办法(暂行) 一、目的 为进一步完善公司的销售管理机制,规范销售操作规程,提高销售队伍的工作积极性与业绩,发挥团队合作精神,特制定适合公司业务发展的销售提成管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于公司所有销售人员; 本管理办法适用用于公司设计、生产产品的提成;代理或转销货物等,另行制定奖励制度; 三、职责 1、人力资源部负责本管理办法的编制与报审,以及季度销售提成的核算与审核。 2、财务部负责评估产品成本及其预算毛利,并根据市场竞争动态、产品成本、预算毛利等因素综合测算确定相应产品的定价(即标准价)以及提成的复核。 3、销售部负责收集提供市场竞争动态数据、竞争对手相应产品的定价以及销售策略数据,并配合财务部评估测算确定公司产品定价、销售货款的回收、季度(月度)销售业绩指标以及销售业绩数据的整理与提供、销售提成的计算。 4、总经理负责批准季度销售提成、特价销售政策以及季度销售任务。 四、销售人员薪资构成 1、销售人员的薪资有底薪和绩效工资构成; 2、发放月薪=底薪+绩效工资; 3、销售人员设定:销售人员底薪统一为2000元,试用期员工只领底薪;试用期后,正式期限一签订劳动合同时间为准;业务员签订劳动用工合同后享受业绩工资考核; 4、销售人员绩效工资,以季度销售任务平均分配到每个月销售任务,绩效工资=绩效工资基数*(当月销售额÷月度销售任务),月度销售任务=季度销售任务÷3;
四、工作程序 1、定价 1.1、产品定价由财务总监与营销总监根据市场竞争动态数据、产品成本、预算毛利等因素综你合测算,确定后报呈总经理批准。 1.2、为贴近并适应产品成本变化动态、市场发展趋势并有效满足客户需求,产品定价应定期、不定期予以调整。原则上,产品定价以季度为周期定期调整一次;在成本、市场以及客户出现较大变动,销售部门认为有必要时,予以不定期调整定价。 2、销售提成 销售人员的销售任务为每季度第一个月由销售管理人员公布,试用期员工试用期内不设定销售任务; 2.1、提成方式(具体的销售提成起点根据公司当年具体的年/季/季度销售政策确定): 2.2、公司转移给业务员(包括老业务员转移)的客户,一律按5‰的起点提成比例计算销售提成。 3、提成计算基准时间为业务员第一次与客户成交(样品订单除外),以开具出发货单的时间为准,年度计算则按4个季度为一年。 4、如客户与公司中断交易时间三个月以上、6个月(含)以内,业务员再次重新开发成功的,按1.5%的起点提成比例计算销售提成;中断交易时间超过六个月,业务员再次重新开发成功的,按2%的起点提成比例计算销售提成(客户测试样品时间不计算在内)。 5、业务员须针对新开发的客户提出报告,经销售管理人员审核,报总经理批准之后,抄送给财务部与人力资源部,销售助理据此计算提成。 6、销售提成应以当季度的实际回款额为计提基准,但如果存在销售折让、让利及退还货款等情形的,应将其金额予以扣除,再计提成。
商品价格管理办法 第一章总则 第一条为规范xx公司商品价格调整权限,完善商品价格管理,特制订本办法。 第二条本办法所涉及到的店铺,含xx公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。 (一)所有授权仅限于:店铺自行组织的或参加商场促销的活动;滞销商品促销活动; 批量售卖及特殊商品推广活动等。 (二)运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。 第三条xx公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准,XX商品吊牌价格由xx品牌事业部研发总监或其授权人确定,其它人员无权调整商品吊牌价格。 第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品,五折以上(含五折)商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售,正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折,特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。 第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时,才可以将相关调价信息通知至运营中心,运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。(需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外) 第六条特价商品的范围: (一)滞销商品:所有品牌季节性商品上市60天,销售数量排名后30位的商品,非季节性商品上市90天,销售数量排名后30位的商品,(注:品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围)。 (二)严重断码、断色库存数量低于20对,且研发部门不再生产补货的鞋品。 (三)有瑕疵但不影响销售的商品。 (四)品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。 第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为:折扣系数=购买商品金额/(购买商品金额+赠品金额)。 第八条运营中心无权对上市60天内季节性商品,上市90天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格,必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。 第九条特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案,报品牌总经理审批方可执行。 第十条所有商品价格调整须由品牌总经理或其授权人审核,由本办法规定的授权人审
--------- 销售服务管理制度 文件名
称股份有限公司文件编号版号 A/0QEMSGL303-2016 日2016年09月10生效日期页码1/13 销售服务管理制度 受控状态: 持有者:分发号: 日期:2016.9.1编制: 日期:2016.9.1审核: 日期:2016.9.1批准: ----
--------- 销售服务管理制度 文件名
称股份有限公司文件编号版号 A/0QEMSGL303-2016 日2016年09月10生效日期页码2/13一)公司销售管理制度 一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司决定确立经济责任制, 采用重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,加强经销网络的维护,并随时做好所有客户的售前、售后服务工作。二、岗位职责: 2.1 销售管理部总监: a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的 执行。 b.组织并参与市场调查和预测,及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售
计划,制定年销售计划,各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立,并将信息及时反馈至公司上级领导及总经理。 e.会同上级领导,上报批复后制订订货排产计划。 2.2 销售部: a.负责企业产品的销售、售后服务工作。 严格依销售制度及合同管理规定,贯彻并执行。 b. c.负责编制“销售合同”“订货排产情况汇总表”。负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。d. e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。负责联系储运业务。f. 负责本部门的业务培训工作。h. 销售部经理岗位职责:2.3 a.负责企业产品的销售、售后服务工作;严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行; b. c.负责编制《销售合同》,《订货排产情况汇总表》;负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责; d. e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责
定价管理制度
定价管理制度
第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于国内销售部/国际贸易部。 第二条目的 规范公司定价工作,使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求,特制定本管理制度。 第三条原则 确保公司定价的准确性,价格调整的及时性。 第二章定价管理组织管理 第四条定价管理制度制定
定价管理制度由国内销售部/国际贸易部部长负责制定,上报营销主管领导进行审核,审核后经过经理办公会审议通过后,下发执行。 第五条定价管理制度执行 销售人员及有关主管负责营销政策执行。 第六条定价管理制度实施监督 营销主管负责定价执行过程中的监督和考核。 第七条外销业务管理制度实施效果考核 营销主管领导、国内销售部/国际贸易部部长负责对定价管理制度执行效果进行考核。 第三章定价管理制度管理内容 第八条定价管理制度内容 (一)估价操作 (二)订货的价格确定 第四章估价的操作 第九条估价的准备。 1.凡公司新产品、改良产品,应由生产部门、技术部门或其他部门累计成本后,再予以慎重地估价。 2.估价的方式,必须经有关专家予以确认后方可择定。 第十条充分了解有关情报。 1.估价单提出以前,必须尽量正确地收集顾客及竞争对手的情报。
2.要积极地使用各种手段来收集情报。 3.必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。 第十一条估价单的回收。 1.估价单提出后,必须保证正确而迅速的反馈。 2.根据估价单的存根,进行定期或重点研讨。 第五章订货价格的确定 本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范。第十二条公司的标准品及新产品销售价格的确定,由价格协调会商讨决定。第十三条市场部市场研究及价格分析专员负责根据价格协调会确定的价格水平编制成本表和销售价格表,并负责检查营销人员交付的订货单所 列示的价格是否正确。 第十四条订货价格的决定可分为两类: 1.由营销人员自行决定。 2.由营销主管、总经理决定,或由价格协调会审定。 第十五条营销员在确定定货价格时,需兼顾本公司和客户的利益及业务关系,避免任何一方受到损失。 第十六条在接受定货时,应认真调查客户的支付能力,以免货款无法收回。第十七条营销员依据自己的判断,能够自行决定订货价格的范围包括: 1.以公司统一确定的价格接受订货。 2.订货额在××万元至××万元之间,且降价幅度为×%的标准品订货。 3.订货额在××万元以内,且降价幅度为×%的标准品订货。
销售提成管理方案 一、目的 为了建立合理而公正的薪资制度,强调以业绩为导向,按劳分配为原则,以销售业绩和能力提升收入水平,充分调动员工销售积极性,创造更大的业绩。 二、适用范围 本制度是针对销售部实行的一种工资制度。 三、薪酬体系设计原则 1.公平原则:工资水平要反映岗位之间的差别,体现员工个人努力的成果,与公司的整体发展保持 一致,并对核算、调整等程序进行公开; 2.安定原则:工资水平应做到以下四点:保障生活、对应职务、反映能力、考虑资历; 3.激励原则:工资体系应通过区分劳动差别、绩效差别确定报酬差别,体现工资分配的导向作用, 以及多劳多得的宗旨; 4.合理原则:工资制度应该使每个人的能力与积极性的发挥都达到极限,要确保人尽其才,充分发 挥个人的聪明才智; 5.灵活原则:此方案作为薪酬发放的指导性制度,在保障公司现行有效的其他管理制度执行的基础 上,根据实际运作情况,按需逐步予以修订。 四、销售薪资构成: 1.销售代表的薪资由基本工资、绩效工资、补贴,岗位津贴及提成构成; 2.绩效工资=标准工资*20%,此处标准工资为员工转正后工资
3.发放月薪=基本工资+应发绩效工资 +补贴+岗位津贴+提成 4.应发绩效工资=绩效工资*绩效考核评定结果 五、销售岗薪资设定: 1.基本工资:是薪酬的基本组成部分,根据相应的职级和职位给予核定。正常出勤可以享受,不出 勤则不享受; 1.1销售代表标准工资统一为3000元,试用期工资为标准工资的80%,基本工资从入职当天计算。 员工试用期为一般为三个月,如果表现良好可提前转正,若试用期被证明部合格员工公司有 权辞退或作延长试用期处理。 1.2员工在入职3个工作日内为“试工培训期”,如果3个工作日内发现不合格公司有权予以辞退, 此3个工作日内不发放工资。如果“试工培训期”满合格,从入职第一个工作日发放工资包 含试工的3个工作日 1.3销售代表入职统一为三星销售,连续4个月完成销售任务,级别上升一星。销售代表级别分为 三星,四星,五星,最高为super。销售代表星级奖励工资为每升一级标准工资增加500元。 1.4五星销售代表(总经理特批除外)有资格竞选销售经理。 2.绩效工资:绩效工资是以对员工绩效的有效考核为基础,实现将工资与考核结果相挂钩的工资制度, 它的理论基础就是“以绩取酬”。
产品价格管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化,制定流程规范化,特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有:维持企业的生存、争取目标利润的最大化,保持和扩大产品的市场占有率等,不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度,产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出,并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配,形成一个协调的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度,市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由,并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格,以保证产品的销售。 三、产品定价流程
1、财务部会同市场中心、运营中心、营销中心及其相关部门人员收集成本费用数据,计 算产品生产的各种成本和费用,包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场中心对市场上的同类产品进行价格调研分析,主要包括生产厂家、产品型号、市 场价格、销售情况、顾客心理价位等方面,尤其是本公司竞争对手的情况。 3、市场中心会同营销中心对新产品的销量进行分析预测,综合考虑各种定价因素,并结 合公司的实际情况和营销组合策略,提出新产品的几种定价方案。 4、由市场中心组织,销售中心、财务部、运营中心等部门参加,会同公司高层最终确定 产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示: 二、降低价格 降价的原因如下表所示:
1、目的 为加强企业管理,规范产品销售价格的制定、执行、调整、监督,对市场和客户的需求做出快速反应,提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力,特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司及控股子公司所有产品对外销售价格的管理。 3、定价原则 3.1成本导向原则:依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。 3.2诚实信用原则:根据市场状况和公司的产销情况,结合公司的发展战略,对客 户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。 3.3竞争性原则:销售价格的提出既要考虑产品成本构成,又要遵循市场供求关系 变化规律及市场定位,使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。 3.4效益最大化原则:销售价格的提出要在确保公司生产稳定、产销平衡的前提下, 实现公司的效益最大化。 3.5品牌战略原则:从公司品牌战略出发,以保证品牌得到推广、新产品得到使用 为第一原则。 3.6价格就高原则:当各项因素影响致使产品价格出现波动,并且达到需要调价的 幅度范围时,一般按就高原则予以调整或不调。 4、价格管理组织及各部门职责 4.1价格管理小组 4.1.1价格管理小组由总经理、常务副总、副总经理、财务总监、海外事业部副总、 国内事业部总监、生产总监、技术部经理、采购部经理及报价员等人员组成。下设组长 1名:由总经理担任;副组长2名:由常务副总和财务总监担任;组员:小组其他成员。 4.1.2负责产品销售报价制度的修订、发行及监督。
4.1.3负责产品报价规则的制订、修改、发行及监督。 4.1.4依据市场形势变化、材料价格、人工费、外币汇率及出口退税率等因素影响, 督促财务对销售价格进行核价,并根据变动幅度范围及时通知业务部门开展调价协商。 4.2业务部门 4.2.1负责同类型产品市场价格的调研、搜集、整理和分析,为制定产品的销售价 格提供参考。 4.2.2负责客户开发,接收客户询价信息、价格调整申请,及时准确把客户需求反 馈到技术部,并提出报价申请。 4.2.3在财务核算的基础价格上,结合公司销售目标、销售策略、市场需求、竞争 等因素向客户进行产品最终报价及经济合同的签订。 4.3技术部 BOM资料表。 根据业务员反馈的客户产品需求信息及时绘制产品图纸,编制产品 4.4财务部 4.4.1根据技术部提供的BOM资料表,严格按照公司产品核价规则和配件价格目录 表进行核价。 4.4.2时刻关注原材料市场价格、人工费用、外币汇率及退税率等方面的变化,当 材料价格出现较大幅度波动时,应及时更新完善配件价格目录。 4.4.3结合公司销售目标及市场环境,参与公司产品核价规则的修订。 4.4.4检查违反公司价格规定和损害公司利益的行为。 4.4.5负责产品报价资料的归类存档工作。 4.5米购部 随时了解物料的市场价格变化趋势,根据财务部反馈的新增物料情况,及时提供新增材料的市场价格。 4.6常务副总 负责财务核价信息的审核,主导公司产品核价规则的修订。
销售管理及业务提成制度 销售的基本制度 一.制定目的 为了更好地配合公司销售战略,顺利开展销售工作,明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作积极性,提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。 二.适用范围 本制度适合公司的一切销售员和销售活动。 三.制度细则 1.管理制度 (1)积极工作,团结同事,对工作认真负责。 (2)服从领导安排,做到四尽:尽职,尽责,尽心,尽力。 (3)在销售过程中,如未得到上级允许,不得擅自改变已规定的价格。 (4)不得泄露公司的业务计划,保守公司的各项业务秘密,如有违反,根据情节严重予以处罚。(5)以公司利益为重,积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 (6)积极沟通,及时协调公司与客户关系。 (7)协助负责领导制定营销战略计划,年度经营计划,业务发展计划,制定市场销售管理制度,明确销售部目标,建立销售网络。
(8)对业绩突出和表现优秀的员工,进行一定的奖励。 (9)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工,会按照相关流程给予相关的处理。 2.岗位职责 销售总监岗位职责 1.职位名称:销售总监 2.岗位职责: (1)在总经理和分管副总经理的领导下,全面负责销售工作,确保完成公司下达的销售指标,负责企业产品市场开发,客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 (2)定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向,特点和发展趋势。制定市场销售策略,确定重要的目标市场,市场结构和销售策略,报总经理审批后组织实施。 (3)根据企业近期和远期目标,财务预算要求,协调各部门的关系,提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境,提出产品价格政策实施方案,向销售人员下达销售任务,并组织贯彻实施。(4)每周在总经理主持下,分析销售动态,存在问题,提出改进方案,督促销售计划的顺利完成。(5)协调销售部和其他部门的关系,并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 (6)提交产品重要销售活动,广泛宣传企业产品和服务,对销售效果提出分析,向总经理报告。(7)掌握客户意向和需求,提出销售的合同的建议,并提出签约原则和销售价格。 (8)定期检查销售计划的实施结果,定期提出销售计划调整方案,报总经理审批后组织实施。 (9)掌握产品价格政策实施情况,控制公司不同客户及不同项目的价格水平,提出改进措施。(10)定期专访重要客户,征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平,分析竞争态势。调整产
门店商品管理规定文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
门店商品管理办法一.职责 1.商品部负责建立商品组织结构表,引进新品及淘汰滞销商品,制定商品价格,完成商品部门毛利及销售指标,进行商品促销活动的谈判和组织,DM品项的选择与优惠条件的谈判,与供应商进行退换货商品的洽谈。 2.营运部。各门店负责商品的续订货,直送.直供商品的收货,商品的陈列.销售及办理顾客退换货手续。 实施办法 1.各门店应有明确的商品配置表,根据各门店陈列面等具体情况,由公司商品管理部确定公司各门店的商品配置,并建立商品配置档案,在品项调整时及时调整。 2.各门店根据商品配置表确定商品的陈列,明确每个单品的陈列位置,建立商品陈列档案并完成商品陈列图,在品项调整时及时进行调整,以便对商品进行管理。 3.各门店对商品配置表中的商品必须陈列.销售继续订货,配置表中商品门店未陈列的,对主管课长处以一个品项20元的罚款,并限制改正。 4.门店各商品大类中小类销售后五名(或连续一个月无销售)的商品,在确认该商品无销售前途的情况下,由门店整理后填写【门店商品淘汰建议表】交公司商品部,由商品部负责予以清场,并引进同数量.同属性的新品,因季节及形象滞销商品可适当安排。 5.商品部应有合理的新品引进及商品调整计划,引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品,确保各门店商品结构的合理性和稳定性。
6.商品部应将新品到货和滞销品清场计划及时通知门店,以便门店进行安排。7.各门店对商品部新品引进工作应积极配合.大力支持,及时订货,及时出样陈列促销,及时将销售情况反馈商品部。 8.门店可根据本店实际情况和顾客反馈提交新品要求。对门店所报的新品引进需求,采购应在二日内予以答复,告知门店处理结果,商品部未及时答复的,每次对相应采购处以50元罚款。 9.门店及商品部应共同努力,解决缺断货现象,必须保证公司各门店的AB类商品缺断货率小于5%。 10.门店应根据库存销售情况.供应商送货情况及最小订货量下订单,以保证供应商安排送货,确保门店不缺货。 11.对于暂时缺货的商品不允许拉排面,应设立缺货指示牌。 12.供应商不送货造成缺货的商品,门店应及时通知采购,由采购负责解决,采购应在十二小时内答复,未予以解决的,对相应采购处以50元罚款。13.若门店缺货商品是由于门店未下订单的,由门店相应主管承担全部责任,每一品项对主管处以50元罚款,店长处以20元罚款,并限期改正。 14.门店已下订单的缺货商品,且门店已及时通知采购,而采购无予以及时答复.解决的,对相应采购处以50元罚款,并限期改正。 15.季节性商品由采购根据季节设定订货及销售时期,对季节性商品的订货及销售时期进行确定,以利门店订货及退货,未设定季节性商品订货及销售时期进行确定,以利门店订货及退货,未设定季节性商品订货及销售时期的,对相应采购主管处一个品项20元的罚款,并限期改正。
销售管理制度 一、目的 1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务 流程、扩大市场销售网络,创建健康、安全、高效的市场品牌形象,以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。 2.规范企业销售管理,销售人员的市场行为符合国家法律、法 规要求,遵循市场规则和公司内部规章制度,市场策略制定和产品 价格定位无违法现象,切实保障消费者合法权益。 3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标,加强企业销售管理,掌握重点客户并建立长期销售合作合同,建立 稳定的市场销售网络,为股份公司的持续发展提供利润支持,维持 销售增长率为同行业较高水平。 4.不断改善营销工作流程,提高资金安全、简化操作程序、降 低销售成本,使各项销售业绩数据信息真实。 二、定义及适用范围 2.1适用范围 本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。 第一节商务管理办法 一、商业的定义和分类 1.1商业的分类:
对销售我公司产品的商业单位按经销商(以下称一级经销商)与分销商(以下称二级分销商)进行分类细致管理,并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下: 1.1.1一级经销商:指与公司直接发生货款往来的商业客户,统称为一级经销商,分为A级 B级和C级三类客户。 A 级客户:年销售我公司产品300万元以上,有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力,是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。 B 级客户:年销售公司产品100万以上300万以下,具备一定的发展潜力,是除A级客户以外,做当地区域销售分销及终端覆盖主力军,为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。主要是私有商业,或者大公司下属分公司子公司客户等。 C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。 设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全,符合GSP管理规范,并能提供相关经营合法手续,调拨能力强辐射面广,实力强,资信能力强,信誉好。 1.1.2 二级分销商:指与公司没有直接发生货款往来,而是通过一级经销商供货,主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户,统称为二级分销商。
产品价格的管理制度1 北京青岛啤酒三环公司 目的:为了科学的制订产品价格,提高决策的准确性,以及配合公司全面预算管理的执行,规范销售公司的运作。 范围:此程序适用于新产品的价格制订、老产品的价格调整及销售价格体系的维护与管理。内容: 产品价格的管理权力在公司价格管理委员会。 公司产品价格指客户到公司开酒,公司票据室发票上开立的价格,产品开票价原则上各个分公司完全统一。 对于各个产品的价格,首先由各销售分公司提出建议,由销售公司市场部汇总整理,再结合当前行业情况,向价格委员会提交各个区域其他企业同等产品的开票价格的分析资料,经财务作相应测算后,报价格委员会批准,确定开票价格。 价格的制订程序: 1、由销售分公司提出建议价格方案,经市场部考察其他企业、同等产品的价格、水平,审议制定建议价格提案,上报价格委员会。 2、价格委员会委托公司财务部门在提交的价格提案基础上进行成本、损益测算。 3、价格委员会依据市场竟争状况、成本测算结果及公司发展战略、营销策略,确定公司产品价格。
在价格制定程序的指导下,建立产品的价格体系,以此作为产品销售价格的依据,各分公司有遵守执行的义务与责任。 公司价格委员会每月进行例会,由市场部分析各个区域的总体市场价格情况,同公司确定的价格进行比较。如分公司有违规行为发生,经市场部核实、分公司确认后,由考核办公室根据《责任书》的相关规定对分公司经理做出处罚; 产品价格一经确定,原则上不再调整,主要通过销售奖励、促销等方式对客户进行支持。除非市场情况发生了较为剧烈的变化,通过奖励等方式已经无法继续维持客户的销售,则可以通过在价格委员会的月度例会上提出调整意见,经讨论后,以决定是否调整。 价格的调整程序: 1、由销售分公司提出当时的市场形势,提出调整方案,如经市场部实地考察审议认为属实后,向价格委员会报分析资料。 2、价格委员会委托公司财务部门对提交的调整方案进行损益测算。 3、价格委员会根据损益预测,经讨论后决定是否调整或放弃该市场、产品。 4、如确定调整,由销售分公司同客户签订补充销售协议,经销售公司总经理、公司财务总监签字后,报销售公司财务部实施。 销售公司财务部为产品价格的主要执行者,销售财务部将严格按照年初签订的销售合同来执行产品价格政策。 销售公司市场部为产品价格的监控部门,负责产品价格体系的维护工作。
销售提成管理制度 一、销售提成的实用原则 1、提成比例的确定,要综合各种因素(产品的特性、利润空间、 市场占有率、目标的完成程度、薪资基础、岗位性质、付出程度、贡献度、销售激励性等),为体现公平公正合理的原则,一线销售人员的提成比例要高些(只有保底底薪,收入主要靠提成);区域经理管理区域市场和经销商或团队,提成比例相对销售人员较低 些(薪资相对平衡,有岗位补贴及管理提成可增加收入);营销总 监管理公司营销团队,倾向于管理(薪资相对平衡,有岗位补贴及管理提成可增加收入),提成比例相对区域经理要低些。 2、小包装属于公司主攻项目,从市场角度考虑,可以考虑利润相 对空间,所以提成比例应高些;中包装利润空间有一定的局限性,提成比例要低些。 3、提成比例可根据市场的变化、销售业绩的表现程度及实际情况 会不断调整比例。按不同时段如市场初期、拓展期、稳定期、发展期会调整相应比例,比例的确定以总经理审批后公布为准。 二、销售提成管理要求 1、业务员在跟单过程中会产生两种客源,即公派单和个人单,个人单指的是个人利用原有的或新开发的客户资源做成的销售订单。 公派单指原有的既定客户或利用公司资源新开发的客户。 提成计提比例根据不同的业务性质确定。 2、成交的订单,业务员须执行公司最低限价,低于最低限价小幅度比例须经营销总监批准,大幅度比例须经公司总经理批准。 3、在做单时面临两人或两人以上同时跟单,依照下列流程处理: A、以成功率为准 B、依据先后顺序 C、根据客情优势 D、支持优者跟单或合作跟单。 4、在个人做单时,需要同事配合或因本人有事委托同事跟自己原有既定客户时,利益分配由双方协商,原则上费用和开支由主办业务员负责,提成以主办业务员享受多数,助理人员享受少数,具体方案报营销总监批准执行。 5、提成与销售额挂钩 1)销售提成是根据实际销售量及约定提成比例计算得出。 2)销售提成的发放额是根据实际回款额比例确定提成发放比例计算得出。 6、提成与回款挂钩 1)区域经理或业务代表的销售提成是以实际出货量计提,提成款项的发放以实际收款比例来确定提成发放比例。
门店的价格管理制度 1. 0 目的为明确和规范门店价格管理及变动工作,特制定本管理规定。 2. 0 适用范围本规定适用于公司各门店价格管理及变动工作。 3. 0 职责 每层别负责监督和检查下级的巡店工作。 4. 0 工作程序 4.1价格标签、POP 是体现门店商品价格信息的载体,是顾客了解商品信息的最直接 的媒介,同时也体现出门店经营的特色、理念。整齐、统一、规范的POP 可以加强顾客对商品信息的了解,刺激卖场的活性,促进销售。价格管理是值班经理每天必行的重要工作。 4.2 价标签的管理 4.2.1商品价格执行的是公司的统一价格,人民币明码标价,连锁店不得擅自更改 商品价格。 4.2.2标价签包括:小标签、大标签、特价标签、打价纸标价签、热敏纸标价签及 POP 等。 4.2.3一货一签、商品标价标明有商品名称、规格、单位、产地、等级、价格、物 价员等内容。 4.3 标价签标价标准 4.3.1 干货区标价签应放在商品单品左边第一个位置标价槽上,与商品陈列左端对 齐。 4.3.2 盒装商品标价签统一贴在正面的左上角。 4.3.3袋装商品标价签统一贴在扎口处。 4.3.4商品标价签要与商品一一对应,新商品上架或货架调整时要及时贴上标签。 4.3.5特价商品要作明显特价标识或作突出陈列。商品实际价格要与电脑、收银 机、电子秤、标价签相符。 4.4 POP 管理 441 POP的种类、功能 1)特价品POP、强调突出价格。 2)说明用POP:商品特性、功能、料理、介绍或SP活动告知、告示等。
3)营造气氛POP:节庆、周庆、季庆、特卖活动营造。 4)指导指示POP:引导指示。如:入口、出口等。 4.4.2 POP摆设要点 1)主通道堆头要求统一悬挂大张的POP( 800mm*550mm),底边 高度以1.7米为宜,每张只能书写一个品种,双面书写,且价格大小须 占POP纸张的2/3; 2)其它堆头悬挂小张POP( 460mm*350mm)或放置三角POP (300mm*180mm),悬挂POP顶端高度以1.8米为宜; 3)货架商品标价用90mm*38mm 标价签;特价采用145mm*118mm 黄色特价 牌; 4)端头架专用POP( 825mm*390mm)高度离架顶30公分为宜; 5)场外POP规范:门口不锈钢站牌用1070mm*760mm黄色底大海报纸或黄底 海报纸。 6)POP的摆放避免挡住商品,以免影响商品销售。 7)告知性POP要张贴在正门左、右侧的玻璃门,墙或宣传栏上。 4.4.3 POP注意事项 1)特价、说明POP内容必须与陈列商品一一对应; 2)特价POP要突出价格的书写,并注明特价时间; 3)说明性POP在颜色使用上必须显眼,具有刺激作用; 4)不得悬挂肮脏、破损、过期的POP; 5)POP书写忌潦草或有错别字; 6)立柜、岛柜商品POP不能用水性笔书写,避免受水气影响晕开,造成POP 形象受损; 4.5 变价规程
产品销售管理制度 第一章总则 第一条:销售工作是企业经济活动的重要环节,是联系企业生产和社会需求的纽带,为了规范销售工作程序,加强销售管理,特制定本制度。 第二章售前管理 第二条:销售业务员及各销售站点驻站人员,要认真作好市场调研工作,广泛搜集整理市场信息和经济情报,建立和完善销售公司用户档案,每月底出具市场调研报告,以便公司决策层平衡产、销,及时做出有效的市场应对措施。 第三条:销售部长依据市场调研报告,做深层次的市场预测,分析和调研,积极开拓市场,寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判,报公司总经理批准后,签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 第四条:签订合同应按规定,逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点(一般定为我方地点),经济纠纷的解决地点(一般为我方地点)和方式等,经双方签字,加盖公章后生效,各项不得遗漏,需由国家公证机关公证的,必须进行公证。第五条:建立销售合同文书的三级审核制度,即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同;合同一式四份,销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 第三章产成品的入库 第六条:由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察
组,对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查,发现问题及时处理,原则上每月抽查两次,并以抽查结果为依据办理入库手续。 第七条:焦炭入库数量按抽查后的平均单孔重量乘以累计出焦孔数计算,每月集中办理一次入库。 第八条:焦粉、焦油、粗苯、中煤等副产品,按每月实际销售办理入库。 第九条:每月由企管部统计员积累数据,26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章,分管领导签字财务部入帐。 第十条:产成品入库单一式五联,统计员留存两联,销售核员一联,焦场保管一联,财务部一联。 第十一条:焦场保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐,销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐,要求日清、月结、记帐凭证加装封面,按月装订成册。 第四章产成品的销售与出库 第十二条:产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十三条:公司总经理办公会制定产品售价,销售部起草售价(调整)通知,报财务部、企管部执行。 第十四条:属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单(要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人)书面通知开票员、销售核算员,具体操作程序为: 1、开票员开具发货通知单; 2、回车到地磅房回皮; 3、焦场保管员接到发货通知,组织装车、过磅;
销售价格管理规定公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
【】有限公司 销售价格管理制度 第一条为了规范公司销售价格行为,发挥价格合理配置资源的作用,稳定公司销售市场价格,保护公司与客户的合法利益,促进销售健康发展,制订本制度。 第二条本制度适用各级营销组织和个人,指导与销售有关的各种价格活动。 第三条各种产品由公司进行统一定价。 第四条公司坚决支持和维护正常的销售价格运营秩序,对各级组织和个人的价格活动实行严格管理、监督和调控。 第五条本制度是公司价格管理基本制度的重要组成部分,各级组织均应遵守。 第二章组织机构 第六条公司设立的价格管理委员会(待定)是公司价格管理的最高权力机构。 第七条销售价格委员会由公司营销副总和各销售部部长、财务总监组成,主要工作内容如下: 1.负责公司整体价格规划工作,制订公司价格有关制度草案。 2.负责年度市场调查和价格预测及其情报收集。 3.制订公司年度产品销售价格方案。 4.调整公司产品的价格。 5.监督检查公司产品销售价格运行情况、处罚价格违规行为。 6.裁定销售价格有关争议。 第三章价格制订 第八条公司价格制订的原则 1.以利润导向为原则,实现公司利润倍增愿景。
2.以刺激用户的感受价值为原则,合理制订终端价格。 3.充分理解价格运作的关键在于相对价格差异,而非绝对价格水平。 第九条公司制订销售价格的依据如下: 1.依据公司成本规律和现状制订价格。 2.依据财务杠杆原则制订价格。 3.依据公司营销盈利能力制订价格。 4.依据经验管理定价。 5.依据公司产品生命周期制订价格。 6.依据公司的产品线组合进行定价。 7.依据消费者行为进行定价。 8.依据国家有关的价格法律法规和政府管制定价。 第十条价格制订流程如下图 第十一条在新年度销售到来前,价格委员会必须召开一次价格分析会,制订公司新年度各种产品价格。有关会议的时间、地点、组织形式、会议内容和议事规则由价格委员会另定。 第十二条公司价格一经内部公布,即为公司的指导价格,并配订操作说明书以及操作指南。 第四章销售价格管理 第十三条公司价格一经确定,销售部部长为公司指定价格公布人,但只能发布本部内的价格。销售部部长可授权区域经理对外公布公司价格。公司其他人员除非允许,任何人不得擅自对外发布价格信息。 第十四条对于公司制订的价格,各销售部部长有权针对不同品种选择不同的发布时间,但必须与价格委员会统一口径。 第十五条公司价格表的制订以销售部为一个单位制定价格表,价格表的制订由销售部部长起草,营销副总批准,并报备价格委员会。各销售部的价格表只能在本部内张贴和发布,绝不允许向社会公开发布。
目录 一、前言 (1) 二、商务部工作制度 (1) 三、商务部岗位职责 (2) 四、商务部销售制度 (8) 五、商务部费用管理制度 (10) 六、商务部销售人员工资及考核标准 (10) 七、商务部销售回款及提成管理 (12) 八、商务部档案管理制度 (13) 九、商务部车辆管理制度 (13) 十、商务部奖罚制度 (13) 十一、附则 (15) 附1 (16) 附2 (17) 附3 (18)
商务部管理制度 一前言 为进一步开拓市场,做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传。明确商务部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,并加强商务部的管理严肃纪律,特制定本制度。所有的商务部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二商务部工作制度 2.1商务部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力,在公司领导下开展工作。 2.2积极工作,团结同事,对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对商务部的每位员工进行月终和年终考核。 2.3服从领导安排,不搞特殊化,积极主动参与公司各部门的活动,工作,会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到,不早退,与会时手机调整震动状态,特殊情况要向分管领导申请。 2.4负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。 2.5为公司引荐符合公司发展规划的相关产品。 2.6各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。 2.7不断收集客户的需求信息,建立完善的客户资料管理体系;维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。 2.8及时进行款项回收工作,并按期提交回收报告;应承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。
产品销售及服务管理制度 1目的 以客户为中心,规范产品销售及服务管理流程,明确职责分工,保证销售目标完成,控制经营风险,提高客户满意度。 2适用范围 适用于市场开发、产品销售、客户服务等管理工作。 3名词解释 客户指对公司产品有需求或潜在需求的经销商或直接用户。 买卖合同指公司与客户签订的涉及产品交易和服务的具有法律效力的协议,包括与经销商签订的经销协议和买卖合同、与直接用户签订的买卖合同或购销合同。 4职责 4.1营销部是公司营销管理工作的主管部门,主要营销管理工作包括年度营销计划的制订,营销团队的建立,客户开发管理,市场需求分析与预测,产品销售和服务的实现,销售目标的完成等。 4.2其他部门是营销管理工作的辅助和支持部门,协助营销部实现产品销售和服务。 5工作程序与内容 5.1制订年度销售目标和计划 5.1.1营销部根据市场需求分析与预测,结合本公司实际情况,在年度末制订下一年度销售目标和计划,由营销总监审核,总经理批准。 5.1.2年度销售目标包括年度销售、回款及利润目标。 5.1.3年度销售计划包括销售目标分解计划,客户开发及渠道拓展计划,营销推广计划等。 5.2营销部根据《市场开发管理办法》及《客户管理办法》,组织安排业务人员进行市场调查、营销推广和渠道拓展,面对客户开展产品销售和服务工作。 5.3产品销售管理 5.3.1营销部业务人员深入市场收集信息,及时将获取的客户需求信息反馈回营销部。
5.3.2营销部专门人员根据《报价管理办法》对客户需求的产品进行报价。 5.3.3营销部业务人员收到报价单后及时与客户洽谈,就产品名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、交货地点、付款方式等达成意向,拟订《买卖合同》。 5.3.4合同评审 5.3.4.1营销部专门人员填写《合同评审单》组织财务部、物控部、生产部、品质技术部、采购部等相关部门进行合同评审。 5.3.4.2合同评审未通过的,营销部业务人员将评审意见反馈给客户,再次协商,达成共识,重新拟订合同。营销部组织合同评审直至评审通过。 5.3.5合同评审通过的,营销部业务人员代表公司跟客户签订正式《买卖合同》。 5.3.6买卖合同的管理 5.3. 6.1《买卖合同》由营销部专门人员统一管理并跟踪合同履行情况。 5.3. 6.2备货计划由营销部制订,经财务部审核,总经理批准后后纳入合同管理。 5.3. 6.3营销部专门人员按照“编制日期(年月日)+客户代码”原则确定合同编号。比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001的合同编号为100823JL001。 5.3. 6.4财务部负责保管合同原件并监督回款执行情况。 5.3.7订单编制、审核与下达 5.3.7.1营销部专门人员根据合同及时编制《销售订单》,填写对应合同编号及内容,内容包括产品名称、规格、型号,数量,颜色,工艺标准,包装要求(印字内容、包装形式、分段要求等),交货时间及先后顺序、运输方式。 5.3.7.2订单编制完成后,由营销部经理和财务部负责审核签字。对于有预付款要求的订单,财务部负责核实预付款到帐情况;对于备货订单,财务部负责按照财务预算审核;对于超出营销部和财务部审核权限的订单,须经总经理批准。 5.3.7.3营销部专门人员将已审核签字的订单填入订单编号(订单编号按照编制日期(年月日)+客户代码+流水号确定,共由16位数字及英文字母组成,比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001、流水号为08038(指8月份第38个订单)的订单编号为“100823JL00108038”。订单编号的前11位与合同编号一致。备货订单编号的客户代码为HL000),然后下达给物控部。 5.3.8营销部专门人员负责跟踪订单进度,及时反馈给业务人员。